岳池县人民政府

公开时间：2024年8月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.岳池县城乡基层治理中心主要职能

（1）贯彻党中央、省委、市委和县委关于加强城乡基层治理的重大决策部署并督促落实。

（2）承办县委城乡基层治理委员会办公室工作，承办城乡基层治理会议相关工作，联系县委城乡基层治理委员会成员单位开展工作。

3.根据县委部署，围绕城乡基层治理工作开展政策理论研究，为县委决策提供参考。

4.起草、参与起草或协调有关部门力量共同起草推进城乡基层治理制度创新和能力建设的有关政策措施、规划计划及责任分工方案等。

5.协助推进城乡基层治理体制机制改革相关工作，拟订城乡基层治理考核评价标准和评价体系并组织实施。

6.负责收集汇总城乡基层治理相关工作推进情况并及时报告，为县委和县委城乡基层治理委员会决策提供参考。

7.负责城乡基层治理经验做法的总结推广和先进典型的选树宣传。

8.承办县委和县委城乡基层治理委员会办公室交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.拓展党建覆盖，凝聚强大共治合力。一是条块结合建强组织。结合乡村国土空间规划，大力推进“六大片区”党建示范工程，激活党建引领乡村振兴新动能；在县城区全覆盖成立223个小区（网格）党组织，引领小区自治和监督物业服务；聚焦新业态新群体，成立物业管理行业党委、快递物流行业党委、交通运输行业党委，带动新业态规范化、健康化发展。二是做优党员报到服务。创新“双联双报到”机制，明确报到党组织“4个1”、报到党员“3+N”工作内容，建立街道评、社区评、小区（网格）评、包联群众代表评“四级评价”体系，推动“双报到”走深走实，组织发动在职党员干部深入基层“亮身份、亮承诺、亮行动”。三是掀起全民共治热潮。扎实开展“我是广安热心人·共为治理出份力”行动，发动党员干部、志愿队伍、能人群体、专业力量4类群体加入到热心共治行动，通过“联、办、帮、议、管”五种参与形式，累计开展各类志愿活动1400余场次，总服务时长达10万余小时，受益群众6万余人次，推动构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

2.夯实社区基础，答好社区治理课题。一是优化社区治理单元。全面完成中心城区22个社区党群服务活动中心亲民化改造，以“亲商睦民”为主题建成投用城东新区党群服务综合体。遵循网格划分五大原则，科学论证划分城区网格263个，较整合之前增加55个，整合县级职能部门党建、综合执法、市场监管、警务、消防、环保等6类基础网格，推动实现“多网合一、一网多能”。二是创新推行五社联动。建立县乡村三级社工服务平台、社会组织孵化平台，累计培育186家本土社会组织（含社区社会组织30家）。创新“项目+”“积分+”机制，收集23项社区服务共性需求和729项重点群体个性需求，以社区为平台实现服务供需有效链接，实现社区服务专业化、精准化、特色化。今年，岳池县圆满完成“1+2+5”全省第二批城乡社区任务。三是深化新型社区治理。扎实开展新型社区突出问题专项整治，按照“重点突破、全面查摆、不留盲点、应整尽整”要求，查找梳理新型社区存在问题短板共计20个，指导街道和社区建立“一社一策”整治方案，推动新型社区突出问题精准整治，截至目前，20个突出问题已解决销号15个，剩余5个问题正在按计划持续推进中。

3.坚持自治主导，共建和谐宜居家园。一是内外兼修改造。坚持“新旧并举”、“软硬兼施”有序推进731个老旧街区、老旧小区改造，统筹做好水电管网改造、人居环境提质等改造工作，让改造后的小区“好看”更“好住”，目前已累计完成改造小区157个，在九龙堰巷18号和30号小区探索拆墙并院改造模式，实现“1+1>2”的改造效果。二是自治组织覆盖。由住建联合街道成立小区业委会工作专班推进业委会等自治组织建设，坚持“党建引领、严格程序、多方参与、依法履职”原则，引导党员业主、离退休干部、热心群众积极参与法规宣传、大会筹备和成员参选工作，破解小区自治组织成立难、履职难问题。目前已组建业委会48个、物管委4个、自管委15个，年前实现自治组织100%组建。三是多方联动共治。针对小区治理机制不畅、矛盾纠纷频发的问题，积极推行小区和物业企业联建党组织的“交叉任职”模式，通过联席会议、民主决策、评议监督实现党组织、物业企业、业委会协调运行，构建起“多方联动，共商共治”的小区治理新格局，进一步提升群众居家幸福感和安全感。

4.接续“后半篇”，打造善治宜居新村。一是产业兴旺促增收。坚持因地制宜、因势利导，结合片区划分后功能定位和产业布局的优化调整，用好用活发展产业、入股分红、生产服务、资产租赁等8种路径模式，全县全面消除集体经济薄弱村，52个行政村年集体经济收入达到10万元以上，其中白庙镇郑家村、鱼峰乡大石门村集体经济收入逾百万。二是“一榜两评”树新风。大力开展以“一榜两评”为代表的农村精神文明创建活动，采取“县评乡镇、乡镇评村、村评户”模式，广泛开展“六清一改一提升”环境卫生整治集中攻坚行动和乡风文明提升行动，引领带动新农村新风尚。三是后续扶持强巩固。顺应搬迁群众生计途径、发展诉求变化，在6个40人以上安置点全覆盖成立自治管理委员会并建立自管委章程，引导搬迁群众自治自管。坚持做好搬迁群众的就业扶持工作，采取“本地吸附+对外输出”模式，带动261名安置点搬迁劳动力实现就业增收，助力搬迁群众持续稳定发展。

二、机构设置

本单位独立编制机构数1个，纳入本部门决算汇编范围的独立核算数1个。内设机构3个：综合股、推进一股、推进二股。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为116.04万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少8.64万元，下降6.93%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计116.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计116.04万元，其中：基本支出116.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计116.04万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少8.64万元，下降6.93%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出116.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.64万元，下降6.93%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出116.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.44万元，占77.08%；社会保障和就业支出14.36万元，占12.38%；卫生健康支出3.09万元，占2.66%；住房保障支出9.15万元，占7.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为116.04，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为89.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%

6住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出116.04万元，其中：人员经费93.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。日常公用经费22.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算27.08%（预算数为0.48万元计算）比2022年减少0.1万元，下降43.48%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和陪餐人数。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0.13万元，比2022年减少0.1万元，下降43.48%，主要原因是接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化，主要原因是未发生因公出国（境）业务，未安排预算.

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元，比2022年无变化，主要原因是未安排预算购置车辆。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算27.08%。公务接待费支出决算比2022年减少0.1万元，下降43.48%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和陪餐人数。其中：

国内公务接待支出0.13万元，比2022年减少0.1万元，下降43.48%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和陪餐人数。主要用于国内公务接待开支的用餐费等。国内公务接待4批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：市委组织部等来岳开展工作和调研等。

外事接待支出0万元，与2022年相比无变化，主要原因是无外事接待支出

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县城乡基层治理中心机关运行经费支出22.13万元，比2022年减少18.64万元，下降45.72%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县城乡基层治理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

至2023年12月31日，县城乡基层治理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。

本单位组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成岳池县城乡基层治理中心部门整体绩效自评报告。其中，岳池县城乡基层治理中心部门整体绩效自评得分为88分，绩效自评综述：本单位积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应项目预算进行调整。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育服务支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年岳池县城乡基层治理中心

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

根据中共岳池县委机构编制委员会2020年第二次会议和《中共广安市委机构编制委员会关于岳池县项目推进中心更名的批复》（广委编发﹝2020﹞40号）精神，将岳池县项目推进中心更名为岳池县城乡基层治理中心，为县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委组织部管理。

内设机构3个：综合股、推进一股、推进二股。

（二）机构职能。

1.贯彻党中央、省委、市委和县委关于加强城乡基层治理的重大决策部署并督促落实。

2.承办县委城乡基层治理委员会办公室工作，承办城乡基层治理会议相关工作，联系县委城乡基层治理委员会成员单位开展工作。

3.根据县委部署，围绕城乡基层治理工作开展政策理论研究，为县委决策提供参考。

4.起草、参与起草或协调有关部门力量共同起草推进城乡基层治理制度创新和能力建设的有关政策措施、规划计划及责任分工方案等。

5.协助推进城乡基层治理体制机制改革相关工作，拟订城乡基层治理考核评价标准和评价体系并组织实施。

6.负责收集汇总城乡基层治理相关工作推进情况并及时报告，为县委和县委城乡基层治理委员会决策提供参考。

7.负责城乡基层治理经验做法的总结推广和先进典型的选树宣传。

8.承办县委和县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的其他任务。

单位人员编制数为10人，2023年末编制人数7人。

（三）年度主要工作任务。

1.增强基层党组织整治功能和组织功能。

2.深化街道管理体制改革。

3.持续深化“五社联动”。

4.推进小区治理提质增效。

5.推进“美丽四川宜居乡村”建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和贯彻党的二十大、省第十二次党代会和落实市、县党代会精神为主线，围绕加强基层治理体系和治理能力现代化建设，大力拓展党建覆盖，夯实社区基础，坚持自治主导，打造善治宜居新村。推动城乡基层治理工作增实效、上台阶、创品牌。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年年初预算批复数为119.31万元，因未及时使用及指标未及时上，调整预算数为116.04万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计116.04万元，主要包括：一般公共服务支出89.44万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出9.15万元。

3.部门总体结转结余情况

本年年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入总额为116.04万元，比2022年财政拨款收入减少8.65万元，变动的主要原因是人员变动。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我单位财政拨款支出总额为116.04万元。比2022年减少8.65万元。主要包括：一般公共服务支出89.44万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出9.15万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年财政拨款收支无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年人员类项目绩效目标制定合理，绩效目标基本实现，资金使用情况良好，执行进度满足要求，无人员经费资金结余。

2.运转类项目绩效分析

2023年运转类项目绩效目标制定合理，绩效目标基本实现，资金使用情况良好，执行进度满足要求，无公用经费资金结余。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年城乡基层治理中心履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。通过对2023年度部门整体支出绩效自评，使我单位认识到，绩效评价有利于强化支出的责任，更好地促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，使基层治理中心更好地履行职责。

（三）结果应用情况。

1.我单位在财政批复决算后的二十日内，在规定网站，除涉密信息外向社会公开了决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标、部门整体绩效自评情况，主动接受社会监督，对于绩效评价结果及时反馈，针对报告中提出的问题，及时整改。

按照绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向县财政局报送相关情况。

（四）自评质量。

部门自评工作开展和评价开展及时、有效，进一步规范了财政资金的管理，强化财政资金支出绩效管理理念，提升部门责任意识、提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，基层治理中心财政资金整体支出绩效评价得分为88分，完成良好。基层治理中心将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高资金的使用效率。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算。一是严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，参考上一年的资金执行情况和年度的收支预测、单位重点工作等科学编制预算。二是规范绩效目标编制，做到指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2.严格执行预算。坚持“严”字当头，落细落小落具体，严格控制各项经费的开支，提高资金使用效率。特别是加强对“三公”经费支出必要性、合理性审核，严控“三公”经费支出规模和支出范围，切实增强“三公”经费预算约束力。

3.加强内控建设。紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，进一步完善内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高管理服务水平及风险防范能力。