目  录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6.对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况

为192名0-14岁残疾儿童提供康复救助，为605名残疾人提供就业补贴，为300名残疾人提供实用技术培训，为144名重度困难残疾人家庭提供无障碍改造，为16名残疾人安装假肢，为500名精神残疾人提供门诊服药补贴，为500名精神、智力和重度肢体残疾人提供集中托养，为600名残疾人免费提供基本辅具，为127名困难精神智力和重度残疾人发放残疾评定补贴。

二、机构设置

残联下属事业单位1个残疾人服务中心。残疾人服务中心统一纳入残联决算编报范围进行预算管理，在残联统一做决算公开。残联机关内设三个职能股室。

（一）办公室（含县残疾人工作委员会秘书处）

负责残疾人联合会内外联系及综合协调工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、会务、信息、督办、公产管理、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作；承担县残疾人工作委员会的具体工作。

（二）综合股

参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人分散按比例就业和残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

（三）服务中心

组织和指导开展残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划、指导和协调残疾人康复机构的业务；组织开展残疾人康复和各类残疾人用品用具的开发、供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才；开展残疾人专项统计，总结推广残疾人康复先进工作经验；承担县残疾人康复办公室的日常工作。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为749.97万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少455.53万元，下降37.79%。主要变动原因是残疾人基本医疗补助、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）、上级残疾人事业补助等减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计749.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.42万元，占82.86%；政府性基金预算财政拨款收入128.55万元，占17.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计749.97万元，其中：基本支出244.61万元，占32.62%；项目支出505.36万元，占67.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计749.97万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少455.53万元，下降37.79%。主要变动原因是残疾人基本医疗补助、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）、上级残疾人事业补助等减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出621.42万元，占本年支出合计的82.86%。与2022年相比，一般公共预算财政减少473.44万元，下降43.24%。主要变动原因是残疾人基本医疗补助、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）、上级残疾人事业补助等减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出621.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出588.22万元，占94.66%；卫生健康支出9.94万元，占1.60%；住房保障支出23.26万元，占3.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为621.42万元，完成预算99.85%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为2.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为163.00万元，完成预算数99.69%。决算数小于预算数的主要原因是严控开支。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为65.82万元，完成预算数100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为338.98万元，完成预算数99.88%。决算数小于预算数的主要原因是严控开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为3.90万元，完成预算数100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1.48万元，完成预算数100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.09万元，完成预算数100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为3.47万元，完成预算数100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为23.26万元，完成预算数100%。决算数等于预算数。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出244.60万元，其中：

人员经费224.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费20.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出376.82万元，其中：

残疾人康复项目支出65.82万元，主要用于：残疾儿童康复救助；其他残疾人事业支出项目支出311万元，主要用于重度残疾人城乡居民基本医疗保险代缴、劳务费、农村困难残疾人实用技术培训、困难重度残疾人家庭无障碍改造、精神残疾人门诊服药补贴、基本辅具适配等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算35.2%，比2022年减少0.7万元，下降44.30%，主要原因是单位厉行节约和比2022年少了参加省第十届残运会和省第五届特奥会用车。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，比2022年减少0.7万元，下降44.30%，主要原因是单位厉行节约和比2022年少了参加省第十届残运会和省第五届特奥会用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，完成预算35.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.49万元，下降35.77%。主要原因是单位厉行节约和比2022年少了参加省第十届残运会和省第五届特奥会用车。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、机要通信用车2辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.88万元，比2022年增加/减少0.49万元，下降35.77%，主要原因是单位厉行节约和比2022年少了参加省第十届残运会和省第五届特奥会用车。主要用于残疾人流动服务车下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，2023年无预算。公务接待费支出决算比2022年减少0.21万元，下降100%。主要原因是严控三公经费支出和中央八项规定。其中：

国内公务接待支出0万元，比2022年减少0.21万元，下降100%，主要原因是严控三公经费支出和中央八项规定。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出128.55万元。主要用于服务残疾人劳务费和代缴重度残疾人基本保险（医疗费补助）。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县残联机关运行经费支出20.34万元，比2022年减少2.62万元，下降11.41%。主要原因是减少了水电费和规范办公用品购买及使用。

（二）政府采购支出情况

2023年，县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县残联共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人流动服务。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对重度残疾人基本医疗保险代缴、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅具适配、阳光家园计划（智力精神、重度残疾人托养）、机关基本支出等6个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、政府采购等全面开展绩效自评，形成县残联部门整体绩效自评报告，县残联部门整体绩效自评得分为98分。绩效自评综述：2023年，省市县各级高度重视残疾人工作，给予了强有力领导和支持，全县上下残疾人工作者齐心协力、尽职尽责，较好地完成了各项目标任务。资金上有保障，保证了机关工作正常运行；工作上严格执行上级文件相关要求，以及招投标、政府采购、内控制度等规定；资金支出严格遵守财经纪律和使用合规高效；广大残疾人满意度提高，有更多的获得感、幸福感和安全感，尊重理解、关心关爱残疾人的社会氛围更浓。2023年，岳池县残联残疾人宣文体、组联、维权等7项工作全部获得市残联先进单位表彰，是全市唯一一个获得7项工作先进单位的县（市、区）。（绩效自评报告详见附件）

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残疾人机关行政运行。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人康复。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他残疾人事业支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2023年岳池县残联整体绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）机构组成

县残联内设2个股室，分别是办公室和综合股，下属1个事业单位，即县残疾人服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导联系，其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（6）对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

（7）承担县残疾人工作委员会的日常工作。

（8）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人协会组织。

（9）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（10）承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

2.人员概况。截至2023年末，县残联共有编制10名，其中：行政编制5名，机关工勤1名，事业编制4名。使用编制9名，其中：行政编制5名，机关工勤1名，事业编制3名，空缺事业编制1名。现有在岗在位干部职工16人，其中：公务员5名（含班子成员2名），机关工勤2名，事业编制3名，劳务派遣人员1人，借调1人，残疾人工作者4人。

（三）年度主要工作任务

为192名0-14岁残疾儿童提供康复救助，为605名残疾人提供就业补贴，为300名残疾人提供实用技术培训，为144名重度困难残疾人家庭提供无障碍改造，为16名残疾人安装假肢，为500名精神残疾人提供门诊服药补贴，为500名精神、智力和重度肢体残疾人提供集中托养，为600名残疾人免费提供基本辅具，为127名困难精神智力和重度残疾人发放残疾评定补贴。

（四）部门整体支出绩效目标

一是保证机关工作正常运行；二是上级下达及自办民生工程圆满完成；三是资金支出严格遵守财经纪律和使用合规高效；四是广大残疾人满意度提高，有更多的获得感、幸福感和安全感，尊重理解、关心关爱残疾人的社会氛围更浓。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年度收入总计749.97万元，其中：公共财政拨款621.42万元，政府性基金拨款128.55万元。

2.部门总体支出情况

2023年公共预算财政拨款支出621.42万元，政府性基金拨款128.55万元，其中：基本支出244.61万元，占32.62%，系保障我会各项支出，包括用于办公等日常公用经费，明细为工资福利支出202.75万元，一般商品和服务支出20.34万元，对个人和家庭的补助21.51万元；项目支出505.36万元，占67.38%。

（1）工资福利支出：202.75万元。基本工资津补贴奖金支出152.21万元，基本养老保险支出17.87万元，职业年金支出2.55万元，医疗保险支出6.46万元，住房公积金支出23.26万元，其他社会保障支出0.40万元。

（2）一般商品和服务支出：20.34万元。办公费5.82万元，维护费0.34万元，电费0.45万元，邮电费0.18万元，差旅费4.34万元，会议费4万元，公务用车运行维护费0.88万元，其他商品和服务支出0.44万元，劳务费2.61万元，其他交通费用1.28万元。

（3）对个人和家庭的补助21.51万元。生活补助18.03，医疗费补助3.48万元。

（4）项目支出505.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出376.81万元，政府性基金拨款支出128.55万元。

3.部门总体结转结余情况

 2023年总体结转结余为零。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年度财政拨款收入总计749.97万元，其中：公共财政拨款621.42万元，政府性基金拨款128.55万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年公共预算财政拨款支出621.42万元，政府性基金拨款128.55万元，其中：基本支出244.61万元，占32.62%，系保障我会各项支出，包括用于办公等日常公用经费，明细为工资福利支出202.75万元，一般商品和服务支出20.34万元，对个人和家庭的补助21.51万元；项目支出505.36万元，占67.38%。

3.部门财政拨款结转结余情况

 2023年财政拨款结转结余为零。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023年，人员类经费预算、执行均为196.02万元，执行率100%，主要包括人员的基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、医疗费补助等支出。其目标为干部职工（含残劳务派遣人员、疾人工作者）工资等人员相关经费足额保障，严格执行财经纪律，不超范围、不超标准发放津补贴和缴纳保险。较好地完成了当年既定目标，无违规现象。

2.运转类项目绩效分析

2023年，运行类经费预算、执行均为10.70万元，执行率100%，主要包括公务交通补贴、公务用车运行维护费（行政）、日常公用经费（行政）等支出。其目标为保障日常办公有序开展和残疾人流动服务车辆正常运行。执行中，办公用品严格执行政府采购等相关规定，领用使用实行登记，固定资产实名登记；车辆维护、加油、洗车实行定点，出行进行申报审批登记。一年来，坚持厉行节约，严守财经纪律，办公用品采购使用合规节约；车辆运行安全，无公车私用乱用行为。较好地完成了当年既定目标，无违规现象。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年，特定目标类经费预算、执行均为505.36万元，执行率100%，主要包括：一般公共预算财政拨款项目支出376.82万元，其中残疾人康复65.82万元，全部用于医疗费补助；其他残疾人事业支出311万元，即委托业务费140万元、其他商品和服务支出41万元、医疗费补助130万元。政府性基金预算财政拨款项目支出128.55万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出8.27万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出120.28万元。

具体用于重度残疾人城乡居民基本医疗保险代缴、残疾儿童康复救助、劳务费、农村困难残疾人实用技术培训、困难重度残疾人家庭无障碍改造、精神残疾人门诊服药补贴、基本辅具适配等支出。主要目标：为11483名重度残疾人代缴基本医疗保险，为40名残疾儿童实施康复救助，为300名残疾人提供实用技术培训，为144名残疾人提供无障碍改造，为500名精神残疾人提供免费服药，为500名精神、智力残疾人提供集中托养；为600名残疾人免费提供辅具。执行中，严格遵守政府采购法、内控制度、财经纪律和省市残联要求。一年来，较好地完成了既定目标，无违规现象。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年，省市县各级高度重视残疾人工作，给予了强有力领导和支持，全县上下残疾人工作者齐心协力、尽职尽责，较好地完成了各项目标任务。资金上有保障，保证了机关工作正常运行；工作上严格执行上级文件相关要求，以及招投标、政府采购、内控制度等规定；资金支出严格遵守财经纪律和使用合规高效；广大残疾人满意度提高，有更多的获得感、幸福感和安全感，尊重理解、关心关爱残疾人的社会氛围更浓。2023年，岳池县残联残疾人宣文体、组联、维权等7项工作全部获得市残联先进单位表彰，是全市唯一一个获得7项工作先进单位的县（市、区）。

（三）结果应用情况

一是加强政策学习，进一步增强资金预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念，提高预算编制科学化、准确化。二是综合研判，保障资金高效使用。在项目开展前期，大力宣传资金使用范围，仔细摸排需求，认真总结吸取近几年来的经验和不足，开展综合研判，确保有限资金发挥最大作用。

（四）自评质量

我会认真开展自评，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、项目实现、项目回访等方面开展了自评，努力提高自评的准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

制度健全。建立了资金的内控、会计核算、财务管理制度等一系列管理制度，加强了资金内部管理和监督，从而从制度上构筑起保障资金安全使用的防线。使用规范。我会本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，不断完善操作程序，明确了审批权限，严格审批程序，坚持资金拨付公示制度，由县残联按规定受理、初审，我会和县财政局对每项资金进行审核、审批，各环节既独立操作，又相互衔接、相互制约，确保资金管理严格，运行有序。专款专用。实行专户管理、专账核算，严格执行“收支两条线”。县残联部门整体绩效自评得分98分。

（二）存在问题

一是年中追加经费多，导致预算控制率较低。其原因2023年中省资金分3批次下达，其中2、3批次下达较晚，致部分专项资金未纳入我会年初预算。二是部分项目使用率不高，如困难重度残疾人家庭无障碍改造，在规划时残疾人及家庭要求多，但在回访时部分产品很少使用，导致资金使用效率不高。

（三）改进建议

一是加强政策学习，提高业务水平。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是综合研判，保障资金高效使用。在项目开展前期，大力宣传资金使用范围，仔细摸排需求，认真总结吸取近几年来的经验和不足，开展综合研判，确保有限资金发挥最大作用。

 

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		残疾儿童康复
主管部门		岳池县残疾人联合会					实施单位	岳池县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为0-6岁智力、听力、视力、自闭症残疾儿童提供康复救助，每人补助不超过19000元，共救助40人。					完成。
	2.项目实施内容及过程概述	符合条件的残疾儿童申请选择康复定点机构，进行抢救性康复服务，县残联按规定结算，对自费部分给予不超过1.9万元的补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.81	65.81	65.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	65.81	65.81	65.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	≥	40	人	40	50	50
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高		有所提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭对康复救助的满意度	≥	80	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	资金拨付及时，使用安全高效，残疾儿童康复质量明显提高。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张兴福					财务负责人：王红
项目名称		其他残疾人事业支出
主管部门		岳池县残疾人联合会					实施单位 （盖章）	岳池县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		重度残疾人2024年城乡居民基本医疗保险代缴6083人、农村实用技术培训300人、困难重度残疾人家庭无障碍改造144户、精神残疾人门诊服药补贴500人、基本辅具适配600人。					完成。
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购、残疾人申请等方式，由中标企业、服务机构、乡镇（街道）等实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	311.00	311.00	311.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	311.00	311.00	311.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重度残疾人城乡居民基本医疗保险代缴	≥	6083	人	6083	50	50
			农村困难残疾人实用技术培训	≥	300	人	300
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥	144	户	174
			精神残疾人门诊服药补贴	≥	500	人	570
			基本辅具适配	≥	600	人	600
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本医疗保障情况		有所提高		有所提高	20	20
			农村实用技术参培人员生产技能
			改善残疾人生活环境
			精神残疾人门诊服药积极性
			残疾人康复服务效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭属的满意度	≥	80	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	资金使用安全高效，实施程序严明合法合规，受益对象普遍满意。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：蒲松林					财务负责人：王红
项目名称		用于体育事业的彩票公益金支出
主管部门		岳池县残疾人联合会					实施单位 （盖章）	岳池县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		据实足额发放。					完成。
	2.项目实施内容及过程概述	对残疾人参加省十届残疾人运动会暨五届残疾人奥运会和省市举办的运动会据实发放务工补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.27	8.27			100.00%	10	10	该项目实施时间、运动项目、参加人员等不可预估，致年内追加预算。
	其中：财政资金	0.00	8.27	8.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加运动会残疾人务工补贴发放		据实足额发放		据实足额 发放	50	50
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动锻炼热情		有所提高		有所提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人的满意度	≥	90	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	资金使用安全高效。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘云权					财务负责人：王红
项目名称		用于残疾人事业的彩票公益金支出
主管部门		岳池县残疾人联合会					实施单位 （盖章）	岳池县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		重度残疾人2024年城乡居民基本医疗保险代缴5400人。					完成
	2.项目实施内容及过程概述	由县残联向县政府请款（除去医保资金统筹部分），县财政拨付到县残联，县残联根据各乡镇（街道）所持有效重度残疾人情况将资金拨付到乡镇（街道），再由各乡镇（街道）代缴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.28	120.28			100.00%	10	10	该项目全市启动均为2023年9月启动，代缴人员截至2024年末人员，因此年初无法预算。
	其中：财政资金	0.00	120.28	120.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重度残疾人城乡居民基本医疗保险代缴	≥	5400	人	5400	50	50
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本医疗保障情况		有了保障		有了保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭的满意度	≥	9*0	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	资金使用安全，专款专用，重度残疾人基本医疗有保障。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘云权					财务负责人：王红

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

岳池县残疾人联合会

2024年8月30日