岳池县残疾人联合会2024年部门预算

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导联系，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）岳池县残联2024年重点工作

一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保全会党员干部始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，牢固树立以人民为中心的理念和为人民服务的宗旨意识，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二是发挥残联组织作用，加强专干专（兼）委管理，为残疾人更好提供优质服务，广泛宣传涉残惠残政策、确保精准地落地落实，让广大残疾人有更多的获得感、幸福感、安全感，引导广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

三是积极挖掘残疾人自立自强典型，增加社会对残疾人的了解和尊重，增强残疾人自立自强信心，加大扶残助残典型事迹宣传，营造扶残助残良好社会氛围。

四是对有康复需求的残疾儿童全部纳入救助、困难智力精神和重度肢体残疾人实施托养服务，推进残疾人基本辅具适配补贴改革、开展残疾人文体活动、实施困难残疾人家庭无障碍环境改造、扶持残疾人自主创业和灵活就业。

二、部门预算单位构成情况

岳池县残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位1个。主要包括：1．岳池县残疾人联合会、2．岳池县残疾人服务中心。其中岳池县残疾人服务中心统一纳入岳池县残联预算编报范围进行预算管理，在岳池县残疾人联合会统一做预算公开。

按照综合预算的原则，岳池县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入439．86万元。支出包括：社会保障和就业支出414．49万元，卫生健康支出10．54万元，住房保障支出14．83万元。岳池县残联2024年收支预算总数439．86万元，比2023年收支预算总数减少116．8万元，主要原因是上级残疾人事业发展补助资金减少。

（一）收入预算情况

岳池县残联2024年收入预算总计439．86万元，其中：一般公共预算拨款收入439．86万元，占100％。

（二）支出预算情况

岳池县残联2024年支出预算439．86万元，其中：基本支出207．45万元，占47％；项目支出232．41万元，占53％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县残联2023年财政拨款收支预算总数439．86万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少116．8万元，主要原因是上级残疾人事业发展补助资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入439．86万元。支出包括社会保障和就业支出414．49万元，卫生健康支出10．54万元，住房保障支出14．83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县残联2024年一般公共预算当年拨款439．86万元，比2023年预算数减少116．8万元，主要原因是上级残疾人事业发展补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出414．49万元，占94．23％；卫生健康支出10．54万元，占2．40％；住房保障支出14．83万元，占3．37％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为17．52万元，主要用于保障职工的养老保险缴纳。

2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为129．26万元，主要用于参公职工的工资、津补贴等工资福利支出。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2024年预算数为34．94万元，主要用于事业职工的工资、津补贴等工资福利支出。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为90．58万元，主要用于保障残疾人儿童康复等项目的支出。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为0．73万元，主要用于残疾人技术培训支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为141．1万元，主要用于残疾人基本辅具适配、残疾人康复、残疾人托养、农村实用技术培训等支出。

7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2024年预算数为0．05万元，主要用于保障职工工伤保险的缴纳。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0．31万元，主要用于保障职工失业保险的缴纳。

9．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事业支出（项）：2024年预算数为0．01万元，主要用于保障职工的独生子女奖励。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3．53万元，主要用于保障职工的医疗保险。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1．50万元，主要用于保障职工的医疗保险。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1．09万元，主要用于保障公务员医疗补助。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为4．41万元，主要用于保障职工的医疗保险。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14．83万元，主要用于保障职工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县残联2024年一般公共预算基本支出207．45万元，其中：

人员经费184．21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、住房公积金、医疗费补助、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费23．24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县残联2024年“三公”经费财政拨款预算数3．3万元，其中：公务接待费0．8万元，公务用车购置及运行维护费2．5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待各级工作检查、交流学习等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2．5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障服务残疾人相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县残联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算的情况说明

岳池县残联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，岳池县残联机关运行经费财政拨款预算为23．24万元，比2023年增加5．17万元，主要是增加劳务派遣人员一人，劳务费增加。

（二）政府采购情况

岳池县残联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。　　

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

• 绩效目标设置情况

2024年岳池县残联整体支出开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算439．86万元，其中：人员项目1个，涉及预算184．21万元；运转类项目1个，涉及预算23．24万元；特定目标类项目4个，涉及预算232．41万元，其中上级转移项目1个，涉及预算141．1万元，年初预算项目3个，涉及预算91．31万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

5．政府性基金（类）：用于残疾人事业彩票公益金支出

6．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。