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公开时间：2024年8月27日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2023年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 14
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
九、政府性基金预算支出决算情况说明 16
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十一、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 21
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《广安市贸促会关于同意岳池县成立县级贸促会（国际商会）的批复》（广市贸促〔2008〕50号）文件精神，经岳池县机构编制委员会2008年第五次会议研究，同意设立中国国际贸易促进会岳池县委员会（中国国际商会岳池商会），其机关基本职能及主要工作人员编制如下。
（一）贸促会职能简介
中国国际贸易促进会岳池县委员会（以下简称县贸促会）是中国国际贸易促进委员会的分支机构，是县委、县政府领导的，由岳池县经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全县经济贸易促进组织，由县政府领导同志联系。其主要工作任务是：
1.贯彻国家、省、市对外贸易工作的方针、政策和县委、县政府发展外经贸事业的安排部署，开展多种形式的经贸活动，促进贸易、投资和对外经济技术与合作。
2.负责统筹做好全县出国（境）经贸展览工作，强化对全县出国（境）经贸展览会的审核、管理和协调工作，做好代表我县在国（境）外主办经贸展览会，加强对办展单位和参展企业的组织、引导。
3.负责发挥国际经贸合作平台作用，收集发布招商引资优惠政策和投资项目信息，组织企业“走出去”参与国际性、区域性经贸活动，邀请境外经贸代表团到岳池开展投资考察活动，搭建双向贸易投资促进平台，完善后续跟踪服务机制，推动贸易投资项目落地落实。
4.负责积极推进贸易便利化，配合实施世界贸易组织《贸易便利化协定》，协助推广国际贸易“单一窗口”，协助办理一般原产地证、优惠原产地证、暂准进口单证册等出证认证业务，为外贸企业提供融资、通关、退税、物流、保险等综合服务。
5.负责强化商事法律服务，开展涉外经贸法律法规、投资政策等培训工作，开展加强企业知识产权保护工作，参与调解涉外商事纠纷，协助办理涉外仲裁、反倾销、反补贴、反垄断工作，为企业提供国际、地区经贸方面的风险预警和法律咨询服务。
6.承担对国际经济形势和相关国家、地区的投资政策环境、重点项目、法律法规、市场需求等进行研究分析和动态发布，开展营商投资环境信息采集监测工作，收集企业发展状况、经贸政策实施中的问题和诉求，提出建设性意见建议，为县委、县政府决策提供参考。
7.负责推进岳池国际商会改革发展，参与国际商会专业委员会建设，对国际商会提供贸易投资、政策法规、风险防范、争端解决等方面的咨询和培训服务。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）贸促会2023年重点工作
1.坚持政治引领，促进政治机关建设取得新成效
一是全面加强政治思想建设。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。2023年开展“三会一课”集中学习15次、研讨交流4次、党课宣讲8次、党员专题培训32课时。二是严格落实党建责任制。常态化开展“三会一课”、主题党日活动、“双报到”工作。定期分析研判意识形态工作。三是持续狠抓党风廉政建设。加强对“一把手”和领导班子监督。坚持民主集中制，召开会长办公会议21次，“三重一大”事项集体研究决定。开展内控自评和风险评估。及时通报违法违纪典型案例，以案促改、以案促治，筑牢拒腐防变思想防线。四是大力推进干部能力建设。成功召开第四届岳池县贸促会（国际商会）第一次会员大会，选举出了贸促会新一任“带头人”；选派干部参加全国贸促系统干部第七期轮训班，提升干部业务水平。
2.加大展会平台建设，促进稳外贸取得新跨越
2023年，组织我县22户企业参加成渝美食博览会、成都汽配展等国内重要经贸活动9场次，现场签订产品贸易意向协议19个，达成意向协议金额1095万元。同时，积极探索参展新模式，促进企业与第三方公司合作，今年6月的中非经贸展上，第三方公司成都市瑞赢创供应链管理公司将岳池兴鑫铝制品厂生产的产品带去参展。
3.提升服务企业能力，促进营商环境取得新优化
积极推进贸易便利化。大力宣传广安市贸促会可办理一般原产地证签证业务，帮助企业“少走弯路”。配合县商务局制作《企业办理进出口业务资格流程》，“手把手”指导企业办理进出口业务。强化商事法律服务，加强业务培训，组织17户企业参加中国贸促会组织的外资企业座谈会等线上、线下培训；组织8户企业参加广安市贸促会主办的政银担企专项融资对接会和中国贸促会主办的外贸企业订单调研线上座谈会；协助县商务局组织企业开展市场采购贸易方式岳蓉合作专题培训。加强经贸信息发布，编发《岳池贸促》季刊，发布经贸信息400余条，经贸摩擦预警信息50余条。服务外资企业工作专班有效运行，走访岳池县外资企业3家，推动解决困难诉求1个，帮助解决具体问题1个。
二、机构设置
岳池县贸促会下属参照公务员法管理的事业单位1个，内设1个职能股（室），即办公室，负责县贸促会的日常工作。单位编制共5名，其中：行政参公编制4名、工勤编制1名。在职人员总数5人，其中：行政参公人员4人、工勤人员1人，退休职工3人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为90.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少24.5万元，下降21.28%。主要变动原因是人员减少形成。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计90.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计90.64万元，其中：基本支出90.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为90.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.5万元，下降21.28%。主要变动原因是人员变动形成。（注：数据来源于财决01-1表）（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出90.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.5万元，下降21.28%。主要变动原因是人员变动形成。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出90.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出69.81万元，占77.02%；社会保障和就业支出9.7万元，占10.7%；卫生健康支出4.36万元，占4.81%；住房保障支出6.77万元，占7.47%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为90.64，完成预算100%。其中：
2023年度一般公共预算支出决算数为90.64，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为69.81万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.64万元，其中：
人员经费84.69万元，主要包括：基本工资20.81万元、津贴补贴11.99万元、奖金24.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、职业年金缴费1.67万元、职工基本医疗保险缴费2.07万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金6.77万元、生活补助6.04万元、医疗费补助1.65万元。
公用经费5.95万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费0.02万元、水费0.25万元、邮电费0.77万元、差旅费2.78万元、会议费0.30万元、培训费0.07万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.84万元、其他交通费0.074万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算13.22%，较上年度减少0.0897万元，下降71.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年都没有此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年都没有此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年都没有此项支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年都没有此项支出。
3. 公务接待费支出0.04万元，完成预算13.22%。公务接待费支出决算比2022年减少0.0897万元，下降71.19%。主要原因是压缩开支形成 。其中：
国内公务接待支出0.04万元，2022年减少0.0897万元，下降71.19%。主要原因是压缩开支形成。主要用于执行公务用餐费。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待上级领导用餐形成。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年都没有此项支出。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，贸促会机关运行经费支出5.95万元，比2022年度减少18.34万元，下降75.52%。主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，贸促会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，贸促会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目2023年部门整体绩效报告等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0个专项预算项目绩效自评报告，其中，2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指单位正常运行所需的人员经费及办公经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位上缴职工的养老保险。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位上缴职工的职业年金。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指单位上缴职工的医疗保险。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指单位上缴职工的医疗补助费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指单位上缴退休职工的医疗保险。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位上缴职工的公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年岳池县贸促会部门整体绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。核定县贸促会（中国国际商会岳池商会）机关事业编制5名（包括机关服务人员事业编制1名，财政核定收支、定额定项补助）。县贸促会机关干部必须具有公务员身份，会长1名（具有公务员身份的按正科级对待），副会长1名（具有公务员身份的按副科级对待），按贸促会章程选举产生，股级职数1名。内设1个职能股（室），即办公室，负责县贸促会的日常工作。
（二）机构职能。
1.贯彻国家、省、市对外贸易工作的方针、政策和县委、县政府发展外经贸事业的安排部署，开展多种形式的经贸活动，促进贸易、投资和对外经济技术与合作。
2.负责统筹做好全县出国（境）经贸展览工作，强化对全县出国（境）经贸展览会的审核、管理和协调工作，做好代表我县在国（境）外主办经贸展览会，加强对办展单位和参展企业的组织、引导。
3.负责发挥国际经贸合作平台作用，收集发布招商引资优惠政策和投资项目信息，组织企业“走出去”参与国际性、区域性经贸活动，邀请境外经贸代表团到岳池开展投资考察活动，搭建双向贸易投资促进平台，完善后续跟踪服务机制，推动贸易投资项目落地落实。
4.负责积极推进贸易便利化，配合实施世界贸易组织《贸易便利化协定》，协助推广国际贸易“单一窗口”，协助办理一般原产地证、优惠原产地证、暂准进口单证册等出证认证业务，为外贸企业提供融资、通关、退税、物流、保险等综合服务。
5.负责强化商事法律服务，开展涉外经贸法律法规、投资政策等培训工作，开展加强企业知识产权保护工作，参与调解涉外商事纠纷，协助办理涉外仲裁、反倾销、反补贴、反垄断工作，为企业提供国际、地区经贸方面的风险预警和法律咨询服务。
6.承担对国际经济形势和相关国家、地区的投资政策环境、重点项目、法律法规、市场需求等进行研究分析和动态发布，开展营商投资环境信息采集监测工作，收集企业发展状况、经贸政策实施中的问题和诉求，提出建设性意见建议，为县委、县政府决策提供参考。
7.负责推进岳池国际商会改革发展，参与国际商会专业委员会建设，对国际商会提供贸易投资、政策法规、风险防范、争端解决等方面的咨询和培训服务。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年年末现有职工5人，其中参公管理事业人员4人，工勤人员1人，纳入社保管理退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。岳池县贸促会2023年年初预算收入90.25万元、决算报表收入90.64万元。
（二）支出情况。岳池县贸促会2023年年初预算支出90.25万元、决算报表支出90.64万元。
（三）结余分配和结转结余情况。岳池县贸促会2023年决算报表结转结余情况。收支平衡，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能，本项自评得分15分。
通过合理的预算规划与执行，成功推动了国际贸易展销洽谈活动、第九届成都汽配展、第八届中国（成都）智慧产业国际博览会等工作任务的顺利开展，为项目发展提供了有力的支持。在预算绩效管理过程中，优化了工作流程，提高了效率，减少了不必要的资源浪费，提高了部门履职效能。自评得分15分。
开展党建工作履职效果。坚持高标准、严要求、实举措开展理论学习，围绕党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，采用线下集中学、线上推送学，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。深入推进“以案促改”制度化常态化，紧紧围绕“破难题、促发展”“办实事、解民忧”“抓基础、强党建”中心任务，完成率100%。
国际贸易展销洽谈活动项目履职效果。紧紧围绕县重大项目落地攻坚，依法推进国际贸易展销洽谈活动项目工作的开展，使企业走出去，参与国际性活动，社会满意度高。
公用经费履职效果。严格执行相关制度，资金及时支付，预算编制合理，保证本单位工作的正常开展，年终无结余资金。
2.预算管理。本项自评得分21分。
预算编制质量
预算编制依据充分，参考了过往年度的收支数据严格按照上级部门要求编制并及时报送，预算编制内容完整，涵盖了单位的各项收入与支出项目，无遗漏或重复编制的情况。年初预算编制的科学性和准确性，自评得分7分。
单位收入统筹
对单位各项收入来源进行了全面梳理和合理规划，明确了不同收入项目的目标任务和时间节点。建立了有效的收入监控机制，定期对收入执行情况进行跟踪分析，及时发现并解决收入实现过程中存在的问题，自评得分3分。
支出执行进度
建立了完善的支出管理制度和审批流程，严格审核支出凭证的真实性、合法性和完整性，确保支出符合预算安排和财务制度的规定，1—6月完成预算的50%，1—10月完成预算的6分之5，自评得分5分。
预算年终结余
本年年终无结余，自评得分2分。
严控一般性支出
严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费，在财务上健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物，加强了对重大项目支出的专项审计监督检查，有效防范了资金浪费和违规支出行为的发生。严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为，自评得分4分。
3.财务管理，本项自评得分10分。
财务管理制度
为了更好地使用预算资金，我政府制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等，自评得分4分。
财务岗位设置
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得分2分。
资金使用规范
部门资金使用相关财务管理规定，财务制度执行方面，总体情况较好。各部门能够基本遵守财务制度的相关规定，财务审批流程严格，报销凭证的审核认真负责，确保了财务数据的真实性和准确性。
建立了较为完善的财务制度监督机制，通过内部审计、财务检查等方式，对财务制度的执行情况进行定期或不定期的监督检查。对于检查中发现的问题，能够及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。
根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制。
严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内。
注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益，自评得分4分。
4.资产管理，本项自评得分8分。
人均资产变化率
部门人均资产变化情况中，截至2023年12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同）6.74万元，较上年减少55.21%。主要原因流动资产较上年减少多。2023年固定资产累计折旧10.98万元，固定资产净2.02万元。2023年度新增固定资产0万元（账面原值，下同）；截至2023年12月31日，本单位自用固定资产2.02万元，占账面固定资产总额的100.00%.设置分级评分法，自评得分2分。
资产利用率
部门资产根据资产分类，房物、设备、家具用具的使用年限，设置分级评分法，自评得分3分。
资产盘活率
截止2023年底，秦溪镇政府无闲置资产，自评得分3分。
5.采购管理，本项自评得分6分。
支持中小企业发展
为了支持中小企业发展，在采购项目、日常采购中积极纳入中小企业供应商，对于能在中小企业采购的项目就在中小企业采购，采购执行率基本达到目标要求，促进中小企业的发展，在一定程度促进了中小企业的业务发展，自评得分3分。
采购执行率
对中小企业供应商的资格审查严格遵循公平、公正、公开的原则。确保入选的中小企业具备相应的供应能力和资质，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额9.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
国际贸易展销洽谈活动项目
1.项目决策，本项自评得分12分。
本次项目决策程序严谨、科学、规范，充分发挥了职能部门、分管领导和主要领导的作用，实现了决策的民主化、科学化和专业化，自评得分4分。
该项目预算遵循了组织内部规定流程，明确责任主体，决策权限清晰，无越权或违规决策情况，自评得分4分。
项目入库过程公正、透明，结果具有公信力。入库前，对项目的技术可行性、经济合理性、社会影响等方面进行了全面评估，确保项目具备入库的条件和资格，自评得分4分。
2.项目执行，本项自评得分9分。
根据财政管理要求，实施严格的项目管理。2023年初项目经费已拨付3万元，用于国际贸易展销洽谈专项资金经费支出3万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定，自评得分3分。
截至评价时点，国际贸易展销洽谈活动项目预算资金3万元，批复资金3万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，自评得分3分。
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，自评得分3分。
3.目标实现，本项自评得分10分。
目标完成
根据年度工作计划，2023年，组织我县22户企业参加成渝美食博览会、成都汽配展等国内重要经贸活动9场次，现场签订产品贸易意向协议19个，达成意向协议金额1095万元。同时，积极探索参展新模式，促进企业与第三方公司合作，今年6月的中非经贸展上，第三方公司成都市瑞赢创供应链管理公司将岳池兴鑫铝制品厂生产的产品带去参展。强化商事法律服务，加强业务培训，组织17户企业参加中国贸促会组织的外资企业座谈会等线上、线下培训；组织8户企业参加广安市贸促会主办的政银担企专项融资对接会和中国贸促会主办的外贸企业订单调研线上座谈会；协助县商务局组织企业开展市场采购贸易方式岳蓉合作专题培训。加强经贸信息发布，编发《岳池贸促》季刊，发布经贸信息400余条，经贸摩擦预警信息50余条。服务外资企业工作专班有效运行，走访岳池县外资企业3家，推动解决困难诉求1个，帮助解决具体问题1个。较好地完成各项目标任务，无偏离，绩效明显。自评得分4分。
目标偏离
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据比率分值法，自评得分4分。
实现效果
截至年终该项目内容已全部完成，自评得分2分。
第九届成都汽配展项目
1.项目决策，本项自评得分12分。
由职能部门对项目建设的必要性、可行性进行了详细论证，提出书面建议报分管领导，分管领导认真审阅了项目方案，提出了一些针对性的意见和建议。确保项目方案更加科学合理、符合实际需求和发展规划。经分管领导审核通过后的项目方案，上报给主要领导。主要领导从全局战略高度出发，综合考虑项目的社会效益、经济效益和环境效益等因素，最终同意启动该项目。
该项目预算遵循了组织内部规定流程，明确责任主体，决策权限清晰，无越权或违规决策情况。
考虑项目实施过程中的风险，考虑项目目标在技术、资源、时间等方面的可行性。
该项目入库标准明确、合理，入库过程公正。入库后具有显著的经济、社会和环境效益。
2.项目执行，本项自评得分11分。
根据财政管理要求，实施严格的项目管理。2023年年中追加预算经费已拨付4万元，用于第九届成都汽配展专项资金经费支出4万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定，自评得分4分。
截至评价时点，该项目预算资金4万元，批复资金4万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，自评得分4分。
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，自评得分3分。
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
3.目标实现，本项自评得分9分。
本单位收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对项目工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，自评得分4分。
目标偏离
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据比率分值法，自评得分3分。
实现效果
截至年终该项目内容已全部完成，自评得分2分。
第八届中国（成都）智慧产业国际博览会
1.项目决策，本项自评得分12分。
由职能部门对项目建设的必要性、可行性进行了详细论证，提出书面建议报分管领导，分管领导认真审阅了项目方案，提出了一些针对性的意见和建议。确保项目方案更加科学合理、符合实际需求和发展规划。经分管领导审核通过后的项目方案，上报给主要领导。主要领导从全局战略高度出发，综合考虑项目的社会效益、经济效益和环境效益等因素，最终同意启动该项目。
该项目预算遵循了组织内部规定流程，明确责任主体，决策权限清晰，无越权或违规决策情况。
考虑项目实施过程中的风险，考虑项目目标在技术、资源、时间等方面的可行性。
该项目入库标准明确、合理，入库过程公正。入库后具有显著的经济、社会和环境效益。
2.项目执行，本项自评得分11分。
根据财政管理要求，实施严格的项目管理。2023年年中追加预算经费已拨付3万元，用于第九届成都汽配展专项资金经费支出3万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定，自评得分4分。
截至评价时点，该项目预算资金3万元，批复资金3万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，自评得分4分。
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，自评得分3分。
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
3.目标实现，本项自评得分9分。
本单位收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对项目工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，自评得分4分。
目标偏离
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据比率分值法，自评得分3分。
实现效果
截至年终该项目内容已全部完成，自评得分2分。
（三）重点领域绩效分析。
2023年岳池县贸促会无重点领域绩效
（四）绩效结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。
绩效目标实现。2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。
资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2023年度总体绩效自评得分为60分，项目绩效32分，合计92分。
（二）存在问题。我会在编制部门年度预算时，虽然依据本单位职能职责和年度工作计划进行编制，但在执行过程中，仍然存在上级交办任务的突发性，上级资金拨付的及时性等原因，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加等问题。
（三）改进建议。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同，建议结合部门实际，科学地制定或提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。
2.强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51162121T000000120222-国际贸易展销洽谈活动
|
|
主管部门
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
实施单位 （盖章）
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2023年国际贸易展销洽谈活动
|
完成企业参加展会
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通知展会事项给企业，计划参会人员，组织企业参加展会
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
2.14
|
2.14
|
100.00%
|
10
|
10
|
年初预算3万，根据实际情况调整预算为2.14万，预算执行100%
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
2.14
|
2.14
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
5次
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
20
|
17
|
|
|
质量指标
|
企业质量
|
≥
|
1
|
个
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
2023年12月底前
|
≥
|
1
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
经济成本指标
|
2.14万元
|
≥
|
1
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
提高企业效益
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
社会效益
|
国际交流合作参与方认可度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
20
|
18
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
评价结论
|
项目程序严密，规划合理，结果符合，分配科学，分配及时，专项预算绩效目标完成良好，自评得分98分
|
|
存在问题
|
一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
|
|
改进措施
|
一是科学合理编制预算，严格按要求编制绩效目标；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度
|
|
项目负责人：安然
|
财务负责人：秦伶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51162122T000006221611-结余资金
|
|
主管部门
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
实施单位 （盖章）
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
结余资金
|
支付保险
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用以前年度结余资金支付欠款
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
2.88
|
2.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
单位申请，县上批准，年中追加
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
2.88
|
2.88
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
5次
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
20
|
17
|
|
|
|
质量指标
|
企业质量
|
≥
|
1
|
个
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
|
时效指标
|
2023年12月底前
|
≥
|
1
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
经济成本指标
|
2.14万元
|
≥
|
1
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
提高企业效益
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
|
社会效益
|
国际交流合作参与方认可度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
20
|
18
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
评价结论
|
项目程序严密，规划合理，结果符合，分配科学，分配及时，专项预算绩效目标完成良好，自评得分98分
|
|
存在问题
|
一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
|
|
改进措施
|
一是科学合理编制预算，严格按要求编制绩效目标；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度
|
|
项目负责人：安然
|
财务负责人：秦伶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51162123T000009652560-第九届成都汽配展
|
|
主管部门
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
实施单位 （盖章）
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2023年第九届成都汽配展
|
完成企业参加展会
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通知展会事项给企业，计划参会人员，组织企业参加展会
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
此项目年初未纳入预算，根据上级安排，追加预算
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
1次
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
20
|
17
|
|
|
质量指标
|
企业质量
|
≥
|
1
|
个
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
2023年12月底前
|
≥
|
1
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
经济成本指标
|
4万元
|
≥
|
1
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
提高企业效益
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
社会效益
|
企业参与方认可度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
20
|
18
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
评价结论
|
项目程序严密，规划合理，结果符合，分配科学，分配及时，专项预算绩效目标完成良好，自评得分98分
|
|
存在问题
|
一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
|
|
改进措施
|
一是科学合理编制预算，严格按要求编制绩效目标；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度
|
|
项目负责人：安然
|
财务负责人：秦伶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51162124T000010753015-第八届中国（成都）智慧产业国际博览会
|
|
主管部门
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
实施单位 （盖章）
|
中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2023年第八届中国（成都）智慧产业国际博览会
|
完成企业参加展会
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通知展会事项给企业，计划参会人员，组织企业参加展会
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
此项目年初未纳入预算，根据上级安排，追加预算
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
1次
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
20
|
17
|
|
|
质量指标
|
企业质量
|
≥
|
1
|
个
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
2023年12月底前
|
≥
|
1
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
经济成本指标
|
3万元
|
≥
|
1
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
提高企业效益
|
≥
|
1
|
次
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
社会效益
|
企业参与方认可度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
20
|
18
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≥
|
1
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
合计
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100
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92
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评价结论
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项目程序严密，规划合理，结果符合，分配科学，分配及时，专项预算绩效目标完成良好，自评得分98分
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存在问题
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一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
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改进措施
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一是科学合理编制预算，严格按要求编制绩效目标；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度
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项目负责人：安然
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财务负责人：秦伶
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表
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（2023年度）
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单位：万元
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部门名称
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中国国际贸易促进委员会岳池县委员会
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年度部门整体支出预算
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资金总额
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财政拨款
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其他资金
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90.64
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90.64
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0
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年度总体
目标
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促进全县外贸进出口额稳定在2.64亿元人民币以上；配合开展省级外贸转型升级基地（医药）巩固提升行动；组织企业参与广交会、进博会、成都汽配展、成都智博展、深圳生物医药展等重大展会活动；编撰《岳池贸促》信息期刊4期及时为企业提供外经贸信息服务；综合利用中省市贸促会培训资源对县内企业开展外经贸专题培训3场次以上。保障人员经费、公用经费正常运转
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年度主要
任务
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任务名称
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主要内容
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人员经费
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工资按月及时发放、保险按月及时上划
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公用经费
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日常正常运转，组织企业参加展会活动
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年度绩效
指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标
性质
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绩效指标值
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绩效度量单位
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权重
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实际完成
指标值
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产出指标
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数量指标
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促进实现进出口额
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≥
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1
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项
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10
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100
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组织万企出国门活动和参加重大展会
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≥
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1
|
项
|
10
|
100
|
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质量指标
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货物外贸稳定增长
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≥
|
1
|
项
|
10
|
100
|
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时效指标
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完成时间
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≤
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2023
|
年
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10
|
100
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成本指标
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经济成本
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人员经费、公用经费、项目经费
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≥
|
90.64
|
万元
|
20
|
90.64万元
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效益指标
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社会效益
指标
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岳池名优产品对外影响力提高
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≥
|
98
|
%
|
10
|
98
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
90
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号
