目  录

第一部分  岳池县委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县委党校2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分岳池县委党校2026年部门预算表

      表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  中共岳池县委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共岳池县委党校（以下简称县委党校）职能简介

中共岳池县委党校是在县委领导下，经中共岳池县委机构编制委员会批准成立，教育培训党员干部的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员干部加强党性锻炼、提高党性修养的大熔炉。

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成情况

县委党校属于独立核算的县委直属正科级公益一类事业单位，挂岳池县行政学校牌子。目前内设5个科室，包括：办公室、教务室、教研室、总务室、电教室。参公管理事业编制8名、事业编制12名，2025年底实有人数20人（参公管理事业8人、事业12人），常务副校长1名、副校长2名。

第二部分 岳池县委党校2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入591.52万元；支出包括：教育支出506.93万元、社会保障和就业支出39.38万元，卫生健康支出13.18万元，住房保障支出32.03万元。2026年收支预算总数591.52万元，比2025年收支预算总数减少28.04万元，主要原因是2026年干部培训经费减少。

（一）收入预算情况

县委党校2026年收入预算591.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入591.52万元，占收入总计的100%。

（二）支出预算情况

县委党校2026年支出预算591.52万元，其中：基本支出431.52万元，占72.95%；项目支出160万元，占27.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委党校2026年财政拨款收支预算总数591.52万元，比2025年收支预算总数减少28.04万元，主要原因是2026年干部培训经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入591.52万元；支出包括：教育支出506.93万元、社会保障和就业支出39.38万元，卫生健康支出13.18万元，住房保障支出32.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校2026年一般公共预算当年拨款591.52万元，比2025年收支预算总数减少28.04万元。主要原因是：教育支出减少30.41万元，社会保障和就业支出增加1.18万元，卫生健康支出增加0.46万元，住房保障支出增加0.73万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委党校教育支出506.93万元，占85.7%；社会保障和就业支出39.38万元，占6.66%，卫生健康支出13.18万元，占2.22%，住房保障支出32.03万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年支出预算数为506.93万元，主要用于：单位职工工资、绩效、单位正常运转的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为38.03万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2026年预算数为1.34万元，主要用于：单位职工工伤保险及失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.28万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.58万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.32万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.03万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2026年一般公共预算基本支出431.52万元，其中：人员经费399.52万元，主要包括：基本工资109万元、津贴补贴25.06万元、奖金96.1万元、绩效工资36.74万元、机关事业单位养老保险支出38.03万元、职工基本医疗保险缴费11.86万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金32.03万元、其他工资福利支出4.08万元、生活补助35.7万元、医疗费补助8.23万元、奖励金0.02万元。

县委党校2026年公用经费32万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费0.44万元、水费0.50万元，电费0.50万元、邮电费1.00万元，差旅费10.00万元，维修（护）费0.80万元，会议费0万元、招待费1.60万元，劳务费5.76万元、其他交通费6.24万元，其他商品和服务支出1.86万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委党校2026年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平，主要原因是2025年、2026年均没有此项预算。

（二）公务接待费与2025年预算持平

主要原因是2025年在职人数20人，2026年在职人数20人，预算按人数预算。

2026年公务接待费计划用于上级调研活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

县委党校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委党校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，县委党校没有下属单位，机关运行经费财政拨款预算为32万元，比2025年预算减少1.13万元，降低3%。主要原因是在职人员其他交通费减少形成。

机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

县委党校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县委党校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算591.52万元。其中：人员类项目1个，涉及预算399.52万元；运转类项目1个，涉及预算32万元，项目支出1个，涉及预算160万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

第四部分  岳池县委党校2026年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

党校2026年部门预算公开报表.xlsx