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公开时间：2025年8月20日

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.轮训各级领导干部。

2.培训中青年党员干部。

3.培训意识形态部门的领导干部和理论干部。

4.协同组织人事部门对学员进行考核考察。

5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究。

6.宣传马列主义毛泽东思想、宣传建设有习近平新时代中国特色社会主义思想的理论和党的路线方针政策。

7.搞好三级干部素质工程教育。

8.承办县委、县政府交办的其他工作

（二）2024年重点工作完成情况。

1、工作目标完成情况

新开发精品课、微课21门，其中习近平新时代中国特色社会主义思想系列课程6门、柴云振系列专题课程6门，办班39个、参训学员6088人次，编辑《学习简报》65期。深化“1个党校主课堂+6大片区跟班管理+27个乡镇（街道）分课堂”网上党校授课模式，举办视频培训班8个、2382人次，接入中国（四川）干部网络学院优质视频课程24堂。深度打造、向外推介柴云振生平事迹展陈，开展现场教学68堂。

2、工作中的特色亮点

赴河南红旗渠干部学院等全国知名干部教育培训基地、江苏吴江等江浙先进县级党校、重庆渝北等川渝周边县级党校考察学习44人次。与重庆石柱、达州渠县等县级党校签订合作协议，向外送出外训班8个、394人次，对外承接外训班2个、289人次，接入浙江长兴县委党校优质视频直播课4堂。管好用好清华大学乡村振兴四川岳池远程教学站，参加线上培训41期、11万余人次，接入优质视频课程24堂，参加线上专题培训115人、线下专题培训15人，被清华乡村振兴公众号首位宣传9次，接收发放清华大学教育基金会捐赠我县乡村教师护眼灯200个、清华大学化工系捐赠我县6所高中图书及配套视频60册，岳池在2024年清华大学乡村振兴远程教学站管理培训上作经验交流。

二、机构设置

党校是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，根据编办核定，我校内设股室5个，分别是办公室、教务室、教研室、总务室、电教室。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为495.98万元。与2023年度相比，收、支总计各增加84.3万元，增长20.48%。主要变动原因是在职人员增加、补发以前年度绩效、培训费纳入决算形成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计495.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，其他收入63.35万元，占11.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计495.98万元，其中：基本支出495.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为495.98万元。财政拨款收、支总计各增加84.3万元，增长20.48%。主要变动原因是在职人员增加及补发以前年度绩效形成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.3万元，增长20.48%。主要变动原因是在职人员增加及补发以前年度绩效形成

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.98万元，主要用于以下方面：教育支出492.95万元，占99.39%，社会保障和就业支出3.03万元，占0.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为495.98，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为492.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出495.98万元，其中：

人员经费417.61万元，主要包括：基本工资97.84万元、津贴补贴31.98万元、奖金73.56万元、绩效工资55.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.38万元、职业年金缴费1.82万元、职工医疗保险缴费11.7万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费1.21万元、抚恤金36.45万元，生活补助34.13万元、医疗费补助7.32万元、奖励金0.02万元、住房公积金29.04万元，其他工资和福利支出0.55元。　　公用经费78.37万元，主要包括：办公费8.52万元、印刷费0万元、水费0.03万元、电费0.15万元、邮电费2.39万元、差旅费11.04万元、维修（护）费0.67万元、租赁费0.20万元、会议费0.17万元、培训费33.32万元、劳务费5.85万元、工会经费0.40万元、其他交通费11.17万元、其他商品和服务支出0.96万元，办公设备购置3.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度相比持平，决算数小于预算数的主要原因是本年没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年都没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年都没有此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年都没有此项支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年都没有此项支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度相比持平，主要原因是2023年、2024年都没有此项支出。

国内公务接待支出0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年都没有此项支出。

外事接待支出0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年都没有此项支出。

八 、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，岳池县党校机关运行经费支出78.37万元，比2023年度增加59.72万元，增长320.21%。主要原因是培训费纳入财政决算形成。

（二）政府采购支出情况

2024年度，岳池县党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对1个项目培训1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0个专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，项目绩效0万元。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除已分类项目以外其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除行政运行等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于自然资源管理方面的支出，事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共岳池县委党校

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）机构组成。中共岳池县委党校内设机构5个：办公室、教务室、教研室、总务室、电教室。

（二）机构职能。中共岳池县委党校是经岳池县编制委员会批准成立的培训党政干部，党员和入党积极分子的正科级参公管理的事业单位。

（三）人员概况。截至2024年末，中共岳池县委党校人员编制数20个，年末实有在岗职工19人，退休职工15人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

党校2024年初预算收入为435.17万元，决算报表收入为495.98万元。

（二）部门财政资金支出情况。

党校2024年初预算支出为435.17万元，决算报表支出为495.98万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年收支平衡，无结余结转情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。本项自评得分15分。

通过合理的预算规划与执行，成功推动了对领导干部的培训工作的顺利开展，为项目发展提供了有力的支持。在预算绩效管理过程中，优化了工作流程，提高了效率，减少了不必要的资源浪费，提高了部门履职效能。自评得分15分。

开展党建工作履职效果。坚持高标准、严要求、实举措开展理论学习，围绕党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，采用线下集中学、线上推送学，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。深入推进“以案促改”制度化常态化，紧紧围绕“破难题、促发展”“办实事、解民忧”“抓基础、强党建”中心任务，完成率100%

人员经费的履职效果。紧紧围绕单位职工的工资按月足额发放及保险及时上交，职工满意度高。

公用经费履职效果。保障单位培训工作有序开展，达到绩效指标。

2.预算管理。本项自评得分21分。

预算编制质量

预算编制依据充分，参考了过往年度的收支数据严格按照上级部门要求编制并及时报送，预算编制内容完整，涵盖了单位的各项收入与支出项目，无遗漏或重复编制的情况。年初预算编制的科学性和准确性，自评得分7分。

单位收入统筹

对单位各项收入来源进行了全面梳理和合理规划，明确了不同收入项目的目标任务和时间节点。建立了有效的收入监控机制，定期对收入执行情况进行跟踪分析，及时发现并解决收入实现过程中存在的问题，自评得分3分。

支出执行进度

建立了完善的支出管理制度和审批流程，严格审核支出凭证的真实性、合法性和完整性，确保支出符合预算安排和财务制度的规定，1-6月完成预算的50%，1-10月完成预算的6分之5，自评得分5分。

预算年终结余

本年年终无结余，自评得分2分。

严控一般性支出

严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费，在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物，加强了对重大项目支出的专项审计和监督检查，有效防范了资金浪费和违规支出行为的发生。严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为，自评得分4分。

3.财务管理。本项自评得分10分。

财务管理制度

为了更好的使用预算资金，我政府制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等，自评得分4分。

财务岗位设置

部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得分2分。

资金使用规范

部门资金使用相关财务管理规定，财务制度执行方面，总体情况较好。各部门能够基本遵守财务制度的相关规定，财务审批流程严格，报销凭证的审核认真负责，确保了财务数据的真实性和准确性。

建立了较为完善的财务制度监督机制，通过内部审计、财务检查等方式，对财务制度的执行情况进行定期或不定期的监督检查。对于检查中发现的问题，能够及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。

根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制。

严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内。

注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益，自评得分4分。

4.资产管理，本项自评得分8分。

人均资产变化率

部门人均资产变化情况中，截至2024年12月31日，党校资产总额（账面净值，下同）39.02万元，较上年减少1.5%。主要原因是流动资产较上年减少较大。2024年固定资产累计折旧155.89万元，固定资产净值22.75万元。2024年度新增固定资产21.06万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备21.06万元，占100%；截至2024年12月31日，党校自用固定资产178.64万元，占账面固定资产总额的100.00%.设置分级评分法，自评得分2分。

资产利用率

部门资产根据资产分类，房物、设备、家俱用具的使用年限，设置分级评分法，自评得分3分。

资产盘活率

截止2024年底，党校无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理，本项自评得分6分。

支持中小企业发展

为了支持中小企业发展，在采购项目、日常采购中积极纳入中小企业供应商，对于能在中小企业采购的项目就在中小企业采购，采购执行率基本达到目标要求，促进中小企业的发展，在一定程度促进了中小企业的业务发展，自评得分3分。

采购执行率

对中小企业供应商的资格审查严格遵循公平、公正、公开的原则。确保入选的中小企业具备相应的供应能力和资质，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中共岳池县委党校部门决算公开表1756724249033.xls