岳池县人民政府

公开时间：2025年8月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规范性文件；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县级各部门、乡镇机构改革方案；指导协调县级各部门、乡镇行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作。

3.负责协调县委县政府各部门的职能配置及调整；协调县委县政府各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.负责审核县委、县政府各部门，县人大常委会机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关、各乡镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责全县事业编制的总量管理；分类管理中小学教职工编制、乡镇卫生院编制、乡镇事业编制、参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位的编制。

6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构编制方案；负责全县事业单位机构编制的综合管理和协调工作；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻落实情况，机构编制和领导职数的执行情况，机构改革落实情况，行政事业机构的运行情况；指导机构设置、编制分配等工作。

8.贯彻落实实名制管理相关制度规定，加强机构编制实名制管理。

9.负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码及党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

10.参与行政区划调整工作。

11.完成县委交办的其他工作任务。

（二）县委编办2024年重点工作

1.审时度势，落细落实机构改革各项任务。一是完善党政机构职能体系。调整我县社会工作、金融、科技、数据管理、农业农村、老龄工作等6大领域机构及职能，本轮改革后全县共设置党委机构11个、政府部门26个。优化部门领导职数配置，增加县委办公室、县政府办公室、县发展改革局、县综合行政执法局等4个部门领导职数，减少县委统战部、县委目标绩效办、县医保局、县应急管理局等4个部门领导职数。二是优化乡镇（街道）管理体制。将派驻机构双重管理以县为主调整为双重管理以镇街为主，赋予乡镇（街道）人事考核权、征得同意权、综合管理权，推动编制、人员、资金资源下沉基层，全力为基层减负提能。结合机构改革，全县乡镇（街道）综合办事机构共设置170个，较改革前减少24个，直属事业单位共设置77个，较改革前减少32个。在基层统一设置党建工作办公室的基础上，明确党建工作办公室主任由乡镇党委副书记（街道党工委副书记）、组织委员兼任，突出基层党建引领作用。三是精简议事协调机构到位。根据《党和国家机构改革方案》精神，参照省、市议事协调机构优化调整方案，结合我县实际，原则上党中央、国务院已明确优化、整合和撤销的，严格对标调整。制定了《岳池县议事协调机构优化调整方案》，将县级议事协调机构由187个精简为25个，精简率达87%，确保了中省市议事协调机构改革精神落地落实。

2.多点发力，服务保障县委县政府中心大局。一是强高质量发展之力。整合教师进修培训、学科教学研究、教师“县管校聘”有关服务管理职能，设立岳池县教育发展中心，为我县教师队伍培养、“县管校聘”改革打开突破口，打造教育发展新引擎。调整完善县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院3家医院内设机构设置和中层职数设置，支持公立医院可根据自身实际提出优化临床业务科室设置及临床业务科室领导职数配备方案，提升医院管理效能，激发医疗卫生系统发展活力。二是高水平运行之举。新设营商环境中心、国资国企服务中心、广安市医药健康产业创新服务中心，保障行业领域重点工作，为经济社会高质量发展保驾护航。三是破高效能治理之困。制发《岳池县乡镇（街道）职责准入工作制度》，明确县级部门不得随意将自身职责交由乡镇（街道）。根据权责清单管理制度要求，会同县司法局对下放乡镇（街道）行权事项开展专项评估，按照“基层点单，县级赋权，可退可换，优化调整”动态调整原则，重新修订完善我县赋予乡镇（街道）县级行政权力事项清单。共收回县级行政权力事项12项，变更赋权承接主体7项，新增下放4项，取消行政权力1项，确保赋权实效性。

3.多管齐下，增效提质科学化规范化管理。一是强化基层编制资源保障。大力实施“减上补下”，为镇裕、秦溪、兴隆、齐福、西板、临溪、同兴、鱼峰、黄龙等9个乡镇补充事业编制26名。对苟角镇、乔家镇、普安镇等3个乡镇各增加领导职数1名，并对应减少黄龙乡领导职数2名、鱼峰乡领导职数1名，补足基层短板不足。二是着力提升编制使用效益。持续巩固拓展“岗编适度分离”改革各项成果，通过周转编制、县管校聘、医共体改革等形式，不断发挥编制资源集约效益，引导人才向基层流动，切实为基层发展赋能。严格执行空缺编制启用相关规定，全年启用365名编制用于招录机关事业单位工作人员。三是高效推动登记管理工作。全面完成事业单位年度报告公示339个，公示率达100%。受理事业单位法人设立、变更、注销登记共计57起、废止事业单位法人证书8起，换发机关单位、群团、上级授权垂管机关统一社会信用代码证书38个，注销证书15个。对全县6个事业单位进行法人公示信息“双随机、一公开”抽查，确保事业单位事中事后监管机制常态化。

4.凝心聚魂，筑牢理想信念根基。不断深化“锤炼队伍优服务，精编优政促发展”党建品牌，推进党建工作深度融入机构编制各环节，注重学习融心，融会贯通，做到“旗帜”聚力，“同心”发力。常态化坚持“第一议题”制度，开展政治理论学习49次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神；利用理论学习中心组会议，组织专题学习6次，深入学习党的二十届三中全会精神，找准落实党的二十届三中全会部署改革任务的切入点、着力点，持续从领导体制、机构职责、资源配置、运行机制方面为改革提供有力保障；开设“中层干部上讲堂”16期，由股室负责人讲解当前最新机构编制管理、机构改革、体制改革等相关政策，结合政策讲思路，结合思路讲落实，提升干部抓落实的能力；开展经典诵读17次，通过诵读经典文学作品，提升干部思维深度，培养干部家国情怀，传承经典文化；扎实开展党纪学习教育，召开警示教育会2次，组织党员干部观看《底线》《失毁人生》等警示教育片3次，组织开展廉政教育主题党日活动3次。

5.砥砺奋进，深化党政机构改革。顺利启动实施全县改革工作，《机构改革方案》和《机构改革实施意见》同步印发。指导督促新组建部门挂牌运行。县委社会工作部于5月6日正式挂牌运行，同步完成办公用房配备，领导班子选任，相关涉改人员转隶等工作。陆续印发21份涉及部门（单位）、机构编制调整文件，以及县委社会工作部、县农业农村局、县民政局、县水务局、乡镇、街道等6份“三定”规定，全面完成我县机构改革工作。

6.攻坚克难，推进清单试点工作。省委明确将我县朝阳街道、石垭镇、鱼峰乡纳入全省第一批乡镇（街道）履职事项清单试点范围。县委编办聚焦“事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力”的清单编制要求，锚定破解基层治理“小马拉大车”突出问题一个目标，建强县委实施小组和乡镇（街道）工作专班两个机制，抓好方案、调研、指导三个落实，把好依据查找、事项梳理、甄别归类、研判会商四个环节，建立联合作战、比对互补、双向沟通、联合审查、争议协调五个机制，高效编制能执行、好落地、真管用的乡镇（街道）履职事项清单。

4.守正创新，优化编制资源管理。持续深化人才保障机制。制定《岳池县县乡行政编制周转管理实施办法》《岳池县事业编制周转管理实施办法》，形成社会保障、岗位设置、职称评聘配套体系，有效解决人才建设缺后劲、政策配套难衔接等问题。分类建立乡镇行政编制“周转池”、街道行政编制“周转池”、县级行政编制“周转池”和县级事业编制“周转池”、县医共体事业编制“周转池”，调剂编制101名列入各类“周转池”实行单列管理。按照“突出重点、人才优先、保障急需、优化结构”原则，先后为周转62人次，实现基层干部队伍力量均衡补充，全力保障岳池县重点领域如“机场建设”“生物医药产业发展”等工作顺利推进，为推动成渝地区双城经济圈建设注入新动能。

二、机构设置

县委编办为县财政一级预算单位，预算编制内容包含行政单位1个（县委编办），行政编制10个，实有人员8人，机关工勤编2个，实有人员2人；参照公务员法管理的事业单位1个（县事业单位登记服务中心），事业编制7个，实有人员6人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为340.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少39.45万元，降低10.4%。主要变动原因是年内有工作人员调出和退休，导致行政运行经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计340.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计340.55万元，其中：基本支出324.56万元，占95.3%；项目支出15.99万元，占4.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为340.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.45万元，降低10.4%。主要变动原因是年内有工作人员调出和退休，导致行政运行经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.45万元，降低10.4%。主要变动原因是年内有工作人员调出和退休，导致行政运行经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出269.08万元，占79%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.93万元，占10%；卫生健康支出11.96万元，占3%；住房保障支出26.58万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为340.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委机关事务（款）行政运行（项）：支出决算为253.09万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）党委机关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算：15.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.38万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位职业年金缴费支出（项）：支出决算：1.25万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.7万元，完成预算100%；

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%；

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.55万元，其中：

人员经费292.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算的58.3%，“三公”经费支出较上年度增加0.75万元，增长822.86%。增长的主要原因是推进乡镇三单试点工作，接待中、省、市委编办领导及其他兄弟县市来岳督导、调研、学习的接待用餐费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减变化，主要原因是年初无预算。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无增减变化，主要原因是自公车改革后，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.84万元，完成预算的58.3%。公务接待费支出决算比2023年增长0.75万元，增长822.86%。主要原因是推进乡镇三单试点工作，接待中、省、市委编办领导及其他兄弟县市来岳督导、调研、学习的接待用餐费用。其中：

国内公务接待支出0.84万元，主要用于接待中、省、市委编办领导及其他兄弟县市来岳督导、调研、学习的接待用餐费用等。国内公务接待16批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：中、省、市委编办督导组莅临岳池督导试点乡镇三单编制工作，广安市各县（区）编办、其他兄弟县市委编办及相关试点乡镇（街道）等工作人员来岳池开展三单编制的交流学习等用餐费用共0.84万元。

外事接待支出0万元。

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出15.99万元，其中：

县委编办项目支出15.99万元，主要用于：项目人员支出0万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出15.99万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共岳池县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出31.9万元，比2023年度减少33.5万元，降低51.2%。主要原因是年内有工作人员调出和退休，导致行政运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共岳池县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买档案柜，规范单位档案管理工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共岳池县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对中文域名续费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目全部开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成了县委编办部门整体绩效自评报告、中文域名续费等预算项目绩效自评报告，其中，县委编办部门整体绩效自评得分为95分，行政管理体制改革工作项目自评得分为90分，机构编制三定项目自评得分为90分，事业单位登记换证项目自评得分为90分，中文域名项目自评得分85分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委机关事务（款）行政运行（项）指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委机关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：机构编制三定、中文域名续费、事业单位登记换证、第二次机构编制核查、信访维稳工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指由单位缴纳退休人员的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老保险（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位职业年金（项）指部门缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入编办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2024年县委编办部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

县委编办为县财政一级预算单位，预算编制内容包含行政单位1个（县委编办），参照公务员法管理的事业单位1个（县事业单位登记服务中心）。

县委编办下设综合股、机构编制股、监督检查编制股、体制改革股四个股室；县事业单位登记服务中心下设登记服务股和档案信息股两个股室。

（二）机构职能

（1）研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的政策和规范性文件；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

（2）研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县委、县政府各部门机构改革方案；研究拟订乡镇行政管理体制改革和机构改革方案。

（3）负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。

（4）负责审核县委、县政府各部门、县人大常委会机关、县政协机关、县法院、县检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇机关工作部门设置、人员编制和领导职数；审核县、乡镇两级事业单位的设立；负责全县中小学教职工编制、乡镇卫生院编制、乡镇事业编制、参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位事业编制的总量管理；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作；参与行政区划调整工作。

（5）研究拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案及配套政策；审核县委、县政府直属事业单位和县级各部门所属事业单位以及乡镇事业单位的机构编制方案；负责县级事业单位机构编制的综合管理和协调工作。

（6）负责监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制法律法规及政策的贯彻执行情况，报告县委机构编制委员会并报告县委、县政府。

（7）监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻执行情况，机构编制和领导职数的执行情况，行政管理体制的运行情况，机构改革落实情况，机构编制的管理情况。

（8）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（9）县事业单位登记服务中心主要职能。负责事业单位设立、变更、注销登记，事业单位年度报告公示以及公示信息抽查，承办本级管辖范围内的机关、群团的统一社会信用代码赋码工作，为机关、群团发放统一式样的《统一社会信用代码证书》，承办机关事业单位网上名称注册以及机关事业单位网站挂标审核工作。

（三）人员概况

县委编办机关行政编制10名，机关工勤编制2名；县事业单位登记管理局参公管理事业编制7名。截止2024年12月底在职在编16人，退休2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县委编办2024年年初预算收入340.55万元，2024年决算收入为340.55万元。

（二）支出情况。

县委编办2024年年初预算支出340.55万元，2024年决算支出340.55万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年县委编办财政拨款收入已全部支出，无结余结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。我单位总体绩效自评61分。其中履职效能19分，预算管理21分，财务管理9分，资产管理9分，采购管理3分。

1.履职效能。自评得分19分

一是落细落实机构改革各项任务。进一步完善党政机构职能体系，优化乡镇（街道）管理体制，将县级议事协调机构由187个精减为25个，精简率达87%。二是服务保障县委县政府中心大局。整合部门事业单位管理职能，调整完善部分事业单位内设机构设置和中层职数设置，重新修订完善我县赋予乡镇（街道）县级行政权力事项清单。三是增效提质科学化规范化管理。进一步强化基层编制资源保障，着力提升编制使用效益，严格执行空缺编制启用相关规定，全年启用365名编制用于招录机关事业单位工作人员，全面完成事业单位年度报告公示339个，公示率达100%。

2.预算管理。（1）预算编制质量。严格按照《县财政局关于编制2024年部门预算的通知》要求，预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求实效、收支平衡的原则，按期完成了预算编报工作，并完整填报部门整体支出及特定项目支出绩效目标。自评得分4分；（2）支出执行进度。在预算执行中，我办根据实际情况和工作需要，根据年初批复预算，据实追加基本支出预算。自评得分8分；（3）预算年终结余。在预算执行中，我办实行预算项目绩效运行监控，对预算资金执行进度、绩效目标实现情况进行跟踪管理，全年预算执行总体进度100%。自评得分4分；（4）严控一般性支出。我办按照县财政的要求，在年度预算支出方面，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置及软件购置更新等，严控一般性支出，切实落实过紧日子的举措，实现全年收支平衡，无结余结转资金。自评得分5分。

3.财务管理。（1）财务管理制度。我办建立内部控制制度，加强财务内部管理，财务管理制度得到落实。自评得分4分；（2）财务岗位设置。我办按照财务管理制度，分设了会计、出纳、审核岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，形成有效监督，认真完成财务核算工作。自评得分2分；（3）资金使用规范。在资金使用方面，严格落实“三重一大”制度，把好审核关，规范开支各项支出，及时上报各类会计报表，并将2024年部门预算在规定时间内向社会进行了公开，做到了规范化、透明化、长效化。自评得分3分。

4.资产管理。（1）人均资产变化率。做好单位日常资产管理工作，建立资产管理制度，年度人均资产无变化。自评得分3分；（2）资产利用率。对本单位长期不能使用或报废的固定资产，按照有关规定和权限进行清理、处置，注销其固定资产原值和固定资产卡片，并及时进行账务处理。自评得分3分；（3）资产盘活率。我办无闲置一年以上的资产，自评得分3分。

5.采购管理。（1）支持中小企业发展。由于我办2024年严控办公设备购置及软件购置更新，进一步缩减一般性支出，因此未预留采购份额专门面向中小企业采购。自评得分0分；（2）采购执行率。严格按照政府采购的有关要求进行政府采购，严格执行政府采购限额标准和采购制度，不随意采购。自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。项目绩效自评34分。其中项目决策11分，项目执行12分，目标实现11分。

县委编办项目支出共4个，涉及预算总金额15.99万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。分别是机构编制三定项目（承担全县县级机构改革及乡镇机构改革工作）、中文域名续费项目（保障我县党政机关事业单位中文域名续费）、事业单位登记换证项目（承担本年度的事业单位日常登记管理工作）、行政管理体制改革工作专项经费（承担全县行政管理体制改革工作）。

1.项目决策。（1）决策程序。我办部门预算项目设立均按照规定履行评估论证、申报程序，预算项目真实准确。自评得分3分；（2）目标设置。在部门预算项目绩效目标与年度内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得分4分；（3）项目入库。年度部门预算项目在规定时间完成了项目入库。自评得分4分。

2.项目执行。（1）执行同向。2024年我办部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。自评得分4分；（2）项目调整。在预算执行过程中，我办严格按照批复的部门预算项目进行调整申报，并采取对应调整措施。自评得分4分；

（3）执行结果。在预算执行方面，我办分月及时上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，全年执行情况良好。自评得分4分。

3.目标实现。（1）目标完成。2024年我办按照工作计划，按时完成了年度机构编制调整、年度事业单位登记、变更、换证、行政事业单位中文域名管理、行政管理体制改革及乡镇（街道）履职清单试点等工作任务。自评得分4分；（2）目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离。自评得分4分；（3）实现效果。年度部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。自评得分3分

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

建立了县委编办2024年内控制度，并向县财政局报送了内部控制报告，依法接受财政监督，2024年部门预算在规定时间内向社会进行了公开，做到了规范化、透明化、长效化。严格按照上级部门要求进行了绩效管理，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）