目录
第一部分 中共岳池县委机构编制委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
第一部分中共岳池县委机构编制委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共岳池县委机构编制委员会办公室职能简介
1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规范性文件；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。
2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县级各部门、乡镇机构改革方案；指导协调县级各部门、乡镇行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作。
3.负责协调县委县政府各部门的职能配置及调整；协调县委县政府各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。
4.负责审核县委、县政府各部门，县人大机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关、各乡镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。
5.负责全县事业编制的总量管理；分类管理中小学教职工编制、乡镇卫生院编制、乡镇事业编制、参照《公务员法》管理事业单位的编制。
6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构编制方案；负责全县事业单位机构编制的综合管理和协调工作；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7.监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻落实情况，机构编制和领导职数的执行情况，机构改革落实情况，行政事业机构的运行情况；指导机构设置、编制分配等工作。
8.贯彻落实实名制管理相关制度规定，加强机构编制实名制管理。
9.负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码及党政群机关、事业单位网上名称管理工作。
10.参与行政区划调整工作。
11.完成县委交办的其他工作任务。
（二）中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年重点工作
1.聚力中心大局，巩固机构改革成果。写好机构改革“后半篇”文章，开展机构改革“回头看”工作，围绕部门“三定”规定和机构编制调整情况，加强改革跟踪落实，全面了解涉改部门是否按照“三定规定”落实到位，日常运转是否顺畅，及时研究解决出现的新情况、新问题，推动部门更好履职尽责，确保改革各项工作落到实处。探索开展重点部门核心职能履行情况评估工作，针对突出问题研究提出改进完善的措施，确保部门职能配置科学规范、高效顺畅运行。
2.聚力精准配置，突出编制有效管理。优化机构编制管理办法，用好用活周转编制，提高机构编制使用效益，完善编制资源调查研究和动态调整机制，保障经济发展、民生服务用编需求，重点解决群众普遍关切的民生问题背后的体制机制问题。巩固中小学教职工编制达标成果，充实加强并稳定村医队伍，推进全县人才工作高质量发展。开展事业单位年度报告公示和“双随机、一公开”抽查等工作，抓好事业单位设立、变更登记工作，推进机关和事业单位中文域名注册和管理工作。进一步完善经开区内设机构和事业单位职能职责，优化经开区内部运行机制，提升经开区管理服务效能。
3.聚力优质高效，优化职能运行体系。推进行政体制改革工作，发挥好权责清单在转变政府职能、优化营商环境、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要基础性制度作用。全面推开乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，锚定清单编制的目标任务，确保清单编制工作有特色，见实效。建立健全县乡执法协作配合机制，督促县司法局、相关赋权部门通过开展执法业务培训、跟案学习等方式，有效提升基层执法业务能力，协同深化综合行政执法改革。持续深化事业单位改革，按照系统全面、稳妥有序的工作思路，全面优化事业单位布局结构，盘活现有机构编制资源，完善机构设置和职能配置，强化事业单位公益属性，激发生机活力。
二、中共岳池县委机构编制委员会办公室预算单位构成
中共岳池县委机构编制委员会办公室为县财政一级预算单位，预算编制内容包含行政单位1个（中共岳池县委机构编制委员会办公室），参照公务员法管理的事业单位1个（县事业单位登记服务中心）。中共岳池县委机构编制委员会办公室内设4个股室，包括：综合股、监督检查股（政策法规股）、行政机构编制（体制改革股）、事业机构编制股。县事业单位登记服务中心下设2个股室，包括登记服务股和档案信息股。机关公务员编制10名、参公管理事业编制7名，工勤编制2名。
第二部分中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共岳池县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年收支总预算324.4万元，比2024年收支预算总数减少35.97万元，主要原因是有人员调出。
（一）收入预算情况
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年收入预算324.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入324.4万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年支出预算324.4万元，其中：基本支出294.4万元，占90.75%；项目支出30万元，占9.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算324.4万元，比2024年财政拨款收支总预算减少35.97万元，主要原因是人员调出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.4万元；支出包括：一般公共服务支出260.96万元、社会保障和就业支出28.27万元、医疗卫生与计划生育支出11.38万元、住房保障支出23.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款324.4万元，比2024年预算数减少35.97万元，主要原因是人员退休和调出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出260.96万元，占80.44%；社会保障和就业支出28.27万元，占8.72%；卫生健康支出11.38万元，占3.5%；住房保障支出23.8万元，占7.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）：党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为230.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）：党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要用于：事业单位登记、变更、换证工作，中文域名注册续费工作，机构编制三定工作，行政管理体制改革工作等工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
4.社会保障和就业支出（类）：其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.28万元。主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.8万元。主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.4万元。主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.18万元。主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出294.4万元，其中：
人员经费265.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费28.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务交通补贴等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平，均为0，主要原因是我办没有因公出国（境）。
（二）公务接待费较2024年预算减少1.12万元，下降77%。主要原因是缩减开支。2025年公务接待费计划用于接待省、市编办督导调研乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作用餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，均为0。主要原因是我办无公务用车。
单位现有公务用车0辆，2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
六、2025年政府性基金预算支出情况的说明
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，中共岳池县委机构编制委员会办公室机关运行经费预算支出28.7万元，比2024年减少3.2万元，减少10.03%，原因是缩减开支。
（二）政府采购情况
今年计划政府采购4.8万元。其中购买8台国产电脑及配套正版办公软件，电脑5000元/台，正版办公软件1000元/套，合计4.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
由于公务用车改革，2025年中共岳池县委机构编制委员会办公室公有车辆0辆。
截至2024年底，中共岳池县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2025年中共岳池县委机构编制委员会办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算30万元。其中，人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目0个，涉及预算0万元，特定目标类项目4个，涉及预算30万元。按照“费随事定”的原则，编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费和职业年金的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分中共岳池县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2025年部门预算项目绩效目标
表7.2025年部门整体支出绩效目标
川公网安备 51162102000121号
