2023年度中共岳池县委政法委员会部门决算

公开时间：2024年8月22日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

九、政府性基金预算支出决算情况说明 

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳池、法治岳池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.组织开展政法领域理论与实践调查研究，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管岳池县法学会。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关乡镇、部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10.完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

政法工作整体保持全市第一方阵，单项工作在全省创先争优。工作实现“三降、四升、五不发生”，即：刑事治安案件发案总量下降，社会矛盾纠纷总量下降，信访总量下降；维护国家安全和社会稳定能力提升，执法司法公信力提升，社会治安满意度提升，人民群众对政法机关和政法干警的满意度提升；未发生有重大影响的群体性事件，未发生暴力恐怖袭击事件，未发生进京到省集访非访事件，未发生有重大影响的刑事治安案件，未发生有重大影响的邪教案事件。  

二、机构设置

中共岳池县委政法委员会，根据《中共岳池县委办公室关于印发<中共岳池县委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳委办〔2020〕48号），下设办公室、维稳指导股、政治安全股、综合治理股、执法监督和法治股五个内设机构以及政治处、机关党委，下属事业单位1个，即矛盾纠纷多元化解协调中心，代管事业单位1个，即岳池县法学会机关。独立核算单位1个，一级预算单位，无汇总单位。    

人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位2023年，工作人员27人，其中：行政15人，机关工勤2人，与上年持平；事业人员10人，较上年增加2人，为调入。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各1475.19万元。与2022年相比，收、支总计各减少1873.81万元，减少55.95%。主要变动原因项目减少，雪亮工程款项支出使用的是历年存量资金，未纳入决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1475.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1475.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1475.19万元，其中：基本支出1475.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1475.19万元，2023年财政拨款支出总计1475.19万元。与2022年相比，收、支总计各1873.81万元，减少55.95%。主要变动原因是项目减少，雪亮工程款项支出使用的是历年存量资金，未纳入决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1475.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少1873.81万元，减少55.95%。主要变动原因项目减少，雪亮工程款项支出使用的是历年存量资金，未纳入决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1475.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1335.89万元，占90.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.76万元，占4.91%；医疗卫生支出（类）23.18万元，占1.57%；住房保障支出（类）43.36万元，占2.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1475.19万元，完成预算100%。其中：

• 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为402.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为862.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算70.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为46.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为25.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为9.54万元；完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算3.97万元；完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算2.93万元；完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算6.74万元；完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算43.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出613.09万元，其中：

人员经费492.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出862.1万元，其中：

雪亮工程项目支出852.1万元，主要用于租赁费。维稳工作经费项目支出10万元，包括会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，比2022年增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是2023年人员增加，预算增加及公务接待增加。完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出2.5万元，比2022年增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是2023年人员增加，预算增加及公务接待增加。其中：2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，比2022年减少0万元，完成预算0.00%。主要原因是没有因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，与上年持平。主要原因是没有因公出国（境）事项。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，没有配备公务用车，也没有公务用车运行维护费。其中：公务用车购置支出0万元，比2022年减少0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，没有配备公务用车。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。比2022年减少0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，没有配备公务用车，也没有公务用车运行维护费。主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2023年公务接待费2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数比2022年增加0.01万元，增加0.4%。增加的主要原因是人员增加，预算增加及公务接待增加。其中：

国内公务接待支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，310人（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，主要用于接待餐费。

外事接待支出0万元，比2022年减少0万元，与上年持平，主要原因是2023年没有产生外事接待费用。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位机关运行经费支出120.81万元，比2022年203.97万元减少83.16万元，减少40.77%。主要原因是：厉行节约，财政紧张，部分应支付费用尚未支付。

（二）政府采购支出情况

2023年，县委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对服装费、群防群治、防邪工作及三电保护项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目全部开展绩效监控，另我委2023年后期追加项目2个，为雪亮工程服务费及维稳工作经费。因雪亮工程上年度已进行绩效评价，本次未纳入预算绩效评估。另维稳工作经费为不公开项目，也未纳入预算绩效评估。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成县委政法委部门整体绩效自评报告、年初预算项目等预算项目绩效自评报告，其中，县委政法委部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：预算合理，项目切实可行，实现预期目标。绩效自评报告详见附件。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务（类）党委事务（款）行政运行（项）：指委机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委事务（款）一般行政管理事务（项）：指综治多元化解防邪等工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县委政法委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共岳池县委政法委员会

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共岳池县委政法委员会，政法委机关下设办公室、综合治理股、政治安全股、维稳指导股、执法监督与法治股、政治处，与县法学会机关合署办公，下设矛盾纠纷多元化解协调中心、社区网格监管中心2个。独立核算单位1个，一级预算单位，无汇总单位。

（二）机构职能。中共岳池县委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳池、法治岳池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.组织开展政法领域理论与实践调查研究，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管岳池县法学会。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关乡镇、部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10.完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（三）人员概况。本单位2023年，工作人员27人，其中：行政15人，机关工勤2人，事业人员10人。

（四）中共岳池县委政法委员会2023年重点工作。政法工作整体保持全市第一方阵，单项工作在全省创先争优。工作实现“三降、四升、五不发生”，即：刑事治安案件发案总量下降，社会矛盾纠纷总量下降，信访总量下降；维护国家安全和社会稳定能力提升，执法司法公信力提升，社会治安满意度提升，人民群众对政法机关和政法干警的满意度提升；未发生有重大影响的群体性事件，未发生暴力恐怖袭击事件，未发生进京到省集访非访事件，未发生有重大影响的刑事治安案件，未发生有重大影响的邪教案事件。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年初，岳池县政法委收入预算总额为588.8万元，其中：人员支出488.15万元，日常公用支出100.65万元（含专项支出9.29万元：服装费1.19万元、群防群治经费3.6万元、防邪工作经费1.8万元、三电安保工作经费2.7万元）；中后期追加经费预算886.39万元。2023年岳池县委政法委本年收入合计1475.19万元，其中：财政拨款收入1475.19万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。岳池县委政法委2023年度财政拨款收支总决算1475.19万元。与2022年预算收支3349万元相比，财政拨款收、支总计各减少1873.81万元，减少55.95%，主要变动原因项目减少，雪亮工程款项支出使用的是历年存量资金，未纳入决算。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2023年初，岳池县政法委收入预算总额为588.8万元，其中：人员支出488.15万元，日常公用支出100.65万元，专项支出9.29万元（其中：服装费1.19万元、群防群治经费3.6万元、防邪工作经费1.8万元、三电安保工作经费2.7万元）；中后期追加经费预算886.39万元。2023年岳池县委政法委本年收入合计1475.19万元，其中：财政拨款收入1475.19万元，占100%。

2023年县级财政一般预算拨款1475.19万元，支出预算1475.19万元。完成人员经费预算支出355.4万元、完成公用经费预算支出120.84万元（其中一般公共预算项目支出情况9.29万元：服装费、防邪工作经费、“三电”设备安全保护工作经费、群防群治工作经费）、完成机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等预算支出136.88万元。岳池县委政法委完成一般行政管理事务预算支出情况：项目类支出862.1万元，主要为见义勇为及重精患者补助、雪亮工程租赁费、视联网工程建设费、平安建设项目及其他支出。

• 项目预算管理。

2023年度我委共有项目6个，其中年初预算项目4个，追加项目2个。具体为：

1.服装费项目：该项目为我委常年项目，年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完成预算的100%，服务对象满意率达100%。

2.群防群治项目：该项目为我委常年项目，年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%，服务对象满意率达100%。

3.防邪工作项目：该项目为我委常年项目，年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%，服务对象满意率达100%。

4.三电安保项目：该项目为我委常年项目，年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%，服务对象满意率达100%。

5.雪亮工程项目：该项目为我委后期追加项目，追加预算数为852.1万元，执行数为852.1万元，完成预算的100%，服务对象满意率达100%。

6.维稳工作经费项目：该项目为我委后期追加项目，追加预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，服务对象满意率达100%。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理关于绩效目标与预算、决算同步公开要求，我委在部门预算和部门决算批复后20日内在县政府门户网站同步公开，主动接受社会监督。对绩效评价结果及时反馈，有针对性地对提出的问题进行整改。

（四）自评质量。

参照评价标准对本单位自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，在县委、县政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，我委紧紧围绕县委县政府中心工作，忠诚履职，积极作为，勇于创新，充分发挥了政法职能，确保了政法委机关规范高效运转。全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。我委总体绩效评价为优。

（二）存在问题。

1. 绩效信息公开工作还需进一步完善。

2. 我单位个别项目支出年初预算与财政审批数差距较大，预算年中追加较多。

（三）改进建议。

积极协调财政部门，年初据实足额预算相关经费，并及时拨付到位。

（一、服装费项目）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		服装费项目
主管部门		中国岳池县委政法委员会					实施单位 （盖章）	中国岳池县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					足额发放17名人员2023年度服装费。
	2.项目实施内容及过程概述	用于发放17名人员2023年度服装费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.19	1.19	1.19			100.00%	10
	其中：财政资金	1.19	1.19	1.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		60
			科目调整次数	≤	10	次		10
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		10
合计								90
评价结论	足额发放17名人员2023年度服装费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘嘉浩					财务负责人：郑兴勇

 

（二、群防群治项目）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		群防群治项目
主管部门		中国岳池县委政法委员会					实施单位 （盖章）		中国岳池县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		防邪工作按照中省市工作安排部署，全面加强我县反邪教工作，指导、协调、督促各乡镇、部门开展“无邪教创建”、涉邪人员教转解脱、反邪教宣传、邪教案件查处等工作。保证防邪办日常办公运转，加强反邪教综合治理，强化涉邪违法犯罪打击。					（1）召开加强治安巡逻工作推进会议4次，组织乡镇（街道）政法委员、具体工作人员进行培训学习1次；（2）加强平安建设宣传，印发相关宣传资料4万份；（3）开展日常督导检查，每季度1次。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于指导督促全县群防群治工作开展，落实省市县相关工作要求，维护全县社会大局稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	3.60	3.60	3.60			100.00%	10
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		60
			科目调整次数	≤	10	次		10
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		10
合计								90
评价结论	为维护全县社会大局稳定，保护治安环境安全，我县共建立469支村（社区）治安巡逻队伍，村（社区）专（兼）职治安巡逻队员3076名，27支场镇治安巡逻队，专（兼）职场镇治安巡逻队员353人，增加了群众的安全感、幸福感。
存在问题	县域面积广阔，工作人员人手不足，治安工作开展困难。
改进措施	加大资金投入，保障工作开展
项目负责人：董磊					财务负责人：郑兴勇

 

（三、防邪工作项目）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		防邪工作项目
主管部门		中国岳池县委政法委员会					实施单位 （盖章）	中国岳池县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		防邪工作按照中省市工作安排部署，全面加强我县反邪教工作，指导、协调、督促各乡镇、部门开展“无邪教创建”、涉邪人员教转解脱、反邪教宣传、邪教案件查处等工作。保证防邪办日常办公运转，加强反邪教综合治理，强化涉邪违法犯罪打击。					（1）常态化开展反邪宣传工作，印制反邪宣传资料和宣传品3万份；（2）制作反邪宣传横幅4条；（3）开展反邪宣传活动经费。（4）印制教转工作记录本1000本；（5）开展教转培训费用。
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展反邪教宣传活动，不断提高广大群众识邪防邪拒邪意识，深刻认识邪教组织的社会危害性，增强群众法治意识，营造浓厚的反邪宣传氛围，为平安和谐岳池建设奠定基础。指导乡镇（街道）开展帮教工作，通过多种帮教方式帮助被邪教裹挟群众认清邪教组织罪恶本质，脱离邪教组织，促使其早日回归正常社会生活。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.80	1.80	1.80			100.00%	10
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		60
			科目调整次数	≤	10	次		10
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		10
合计								90
评价结论	该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
存在问题	近年来，随着网络的发达，邪教传播更加隐秘，相关投入较低，一定程度上影响了工作开展，防范邪教风险依然存在。
改进措施	加大资金投入，保障工作开展
项目负责人：周媛媛					财务负责人：郑兴勇

 

（四、三电安保工作项目）

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		三电安保工作项目
主管部门		中国岳池县委政法委员会					实施单位 （盖章）	中国岳池县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		三电安保工作经费主要用于保护“三电”（电力、电信和广播电视）设施，确保设施设备安全畅通运行，有力维护全县社会大局稳定工作。					（1）召开“三电”设备安全保护工作协调会2次（2）开展日常督导检查，每季度1次，重点时段开展专项督导检查；（3）加强对“三电”设施保护的宣传，印制宣传资料4.5万份。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于指导督促全县三电安保工作开展，落实省市县相关工作要求，维护全县社会大局稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.60	3.60			100.00%	10
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		60
			科目调整次数	≤	10	次		10
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		10
合计								90
评价结论	全县“三电”设施破坏、盗窃案件发案减少，“三电”设施设备有效运行。
存在问题	因经费保障不足，宣传较薄弱，影响“三电”安保工作开展。
改进措施	加大资金投入，保障工作开展
项目负责人：董磊					财务负责人：郑兴勇

 

（五、雪亮工程项目）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		雪亮工程维护项目
主管部门		中国岳池县委政法委员会					实施单位 （盖章）	中国岳池县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		实施项目对人口集中、人员流动频繁、重点场所、治安形势实现监控管理，全力保障人民群众生命财产安全。					对已建设雪亮工程前端视频监控点位3957个开展日常维护，确保正常使用，全力保障人民群众生命财产安全。
	2.项目实施内容及过程概述	依据《广安市综治委关于印发〈广安市雪亮工程技术标准〉的通知》（广综治委﹝2016﹞4号）和《广安市社会治安综合治理委员会广安市幸福美丽新村建设推进工作领导小组关于在幸福美丽新村建设中实施雪亮工程的指导意见》（广综治委﹝2016﹞5号）、《广安市综治委关于下达2017年雪亮工程建设任务的通知》（广综治委﹝2017﹞2号）等文件规定标准，雪亮工程一期合同期为5年（2017年9月1日至2022年8月31日），服务费总额为人民币：壹仟捌佰壹拾伍万叁仟陆佰元整（1815.36万元），即363.072万元/年，即90.768万元/季度。雪亮工程二期合同期为5年（2018年4月1日至2023年3月31日），共需服务费3070.20万元，即614.04万元/年，即153.51万元/季度。雪亮工程三期合同期为5年（2018年6月27日至2023年6月26日），共需服务费2793.96万元，即558.792万元/年，即139.698万元/季度。雪亮工程四期合同期为5年（2019年8月7日至2024年8月6日），共需服务费3129万元，即625.8万元/年，即156.45万元/季度。雪亮工程五期合同期为5年（2019年8月7日至2024年8月6日），共需服务费3417.22万元，即683.44万元/年，即170.86万元/季度。该项目属于后期支付服务费，按季度拨付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	852.10	852.10			100.00%	10	10	完成预算目标100%
	其中：财政资金	0.00	852.10	852.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	100%	60	60
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100%	10	10
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	100%	10	10
合计								90	90
评价结论	该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
存在问题	因经费保障不足，资金存在未按时拨付的情况，建议财政全额保障资金。
改进措施	加大资金投入，保障工作开展
项目负责人：董磊					财务负责人：郑兴勇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（六、维稳工作经费项目）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		工作经费项目
主管部门		中国岳池县委政法委员会					实施单位 （盖章）	中国岳池县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该项目经费主要用于维护社会平安稳定。					2023年有力维护了成都大运会、杭州亚运会等系列重大活动的平安稳定。完成预算 100%。
	2.项目实施内容及过程概述	在重要敏感节点，重大活动期间，组织专班力量，维护全县社会大局稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	10	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	100	%	100%	60	60
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100%	10	10
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	100%	10	10
合计								90	90
评价结论	2023 年度我县政治社会大局稳定，未发生危害国家安全和政治稳定的重大案(事)件，未发生涉暴涉恐及有较大影响的个人极端案(事)件，未发生有较大影响的件及规模性进京赴省集访等。
存在问题	1.群众满意度需进一步提高。2.基层社会治理体系待进一步完善
改进措施	加大财政资金保障力度，促进平安岳池建设工作有序推进。
项目负责人：董磊					财务负责人：郑兴勇

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-105-中共岳池县委政法委员会决算公开报表1724311779265.xls