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公开时间：2025年8月21日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3．负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4．依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5．负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6．负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度和规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。
7．在中共广安市纪委广安市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8．根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面加强县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校、医院纪检监察机构领导班子建设。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
9．完成县委和中共广安市纪委广安市监委交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党岳池县纪律检查委员会下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入中国共产党岳池县纪律检查委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．岳池县纪委监委机关；
2．岳池县纪委监委信息技术中心；
3．岳池县党风廉政教育培训中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2523.42万元。与2023年度2854.88万元相比，收、支总计各减少331.46万元，减幅11.6%。主要变动原因是岳池县纪委监委严格执行经费支出有关规定，坚决落实过紧日子的要求，对2024年人员经费支出和项目支出进行压减所致。
如下图： 
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年收入合计2523.42万元。其中财政拨款收入2448.87万元，占比97.1%；其他收入74.55万元，占比2.9%。
如下图：
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2523.42万元，其中：基本支出2354.24万元，占93.3%；项目支出169.18万元，占6.7%。
如下图：
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2448.87万元。与2023年度2854.88万元相比，财政拨款收、支总计各减少406.01万元，减少14.2%。主要变动原因是岳池县纪委监委严格执行经费支出有关规定，坚决落实过紧日子的要求，对2024年人员经费支出和项目支出进行压减所致。
如下图：
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2448.87万元，占本年支出合计的97.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.01万元，减少14.2%。主要变动原因是岳池县纪委监委严格执行经费支出有关规定，坚决落实过紧日子的要求，对2024年人员经费支出和项目支出进行压减所致。
如下图：
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2448.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1971.17万元，占80.5%；社会保障和就业支出236.95万元，占9.7%；卫生健康支出80.42万元，占3.3%；住房保障支出160.33万元，占6.5%。
如下图：
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2448.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1696.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为169.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）： 支出决算为79.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为187.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为42.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为49.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为160.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2279.69万元，其中：
人员经费1940.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费338.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.61万元，完成预算100%，较上年度减少27.39万元，减幅50.7%。决算数或与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.5万元，占65.8%；公务接待费支出决算9.11万元，占34.2%。如下图：
（图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
具体内容包括：无因公出国（境）经费支出具体事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少26.9万元，减少60.6%。主要变动原因是县纪委监委2023年购置了1台公务用车26.9万元所致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出17.5万元。主要用于县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.49万元，减少5.1%。主要原因是县纪委监委进一步深化司法体制改革和派驻机构改革，大力压减公务接待费用所致。其中：
国内公务接待支出9.11万元，主要用于县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，945人次（不包括陪同人员），共计支出9.11万元，具体内容包括：县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党岳池县纪律检查委员会机关运行经费支出338.77万元，比2023年度减少29.97万元，下降8.1%。主要变动原因是县纪委监委严格执行经费支出有关规定，坚决落实过紧日子的要求，对2024年支出经费进行压减所致。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党岳池县纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党岳池县纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对纪检监察工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算及资本资产等全面开展绩效自评，形成岳池县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、纪检监察工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：2024年岳池县纪委监委部门整体支出按照预算执行情况指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四项标准进行自评，评价结果较为准确，自评质量较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指委机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指委机关开展纪检监察工作的项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其它用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
中共岳池县纪委
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
1.由于岳池县纪委和岳池县监委合署办公，实行两块牌子一套人马，故本部门包括岳池县纪委和岳池县监委。
2.岳池县纪委监委内设机构19个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。
3.岳池县纪委监委直属二级事业部门2个，即岳池县纪委监委信息技术中心及岳池县党风廉政教育培训中心。
（二）机构职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在部门提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度和规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。
7.在中共广安市纪委广安市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面加强县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校、医院纪检监察机构领导班子建设。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成县委和中共广安市纪委广安市监委交办的其他任务。
（三）人员概况
1.岳池县纪委监委机关编制数57名，其中行政编制54名，工勤人员控制数3名。
2.岳池县纪委监委派驻机构编制数72名，其中行政编制46名，政法专项编制14名，参公事业编制12名。
3.岳池县纪委监委直属二级事业部门编制数13名，其中岳池县纪委监委信息技术中心10名，岳池县党风廉政教育培训中心3名。
4.岳池县纪委监委2024年末实有人数122名，其中行政人员97名，参公事业人员12名，工勤人员3名，事业人员10名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
岳池县纪委监委2024年年初预算收入为2242.5万元、决算报表收入为2523.42万元。
（二）支出情况
岳池县纪委监委2024年年初预算支出为2242.5万元、决算报表支出为2523.42万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年岳池县纪委监委收入总额2523.42万元，支出总额2523.42万元，部门资金无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。本项自评总分为64.4分。
1.履职效能。本项自评总分为19分。
（1）开展监督检查。2024年岳池县纪委监委开展监督检查任务4次（含巡察2轮）以上，完成5次。本项自评得分4分。
（2）处置问题线索。2024年岳池县纪委监委处置问题线索任务1000件，完成1127件。本项自评得分5分。
（3）立案审查调查。2024年岳池县纪委监委立案审查调查任务350件，完成394件。本项自评得分5分。
（4）违纪款缴国库。2024年岳池县纪委监委违纪款上缴国库任务2200万元，完成2509万元。本项自评得分5分。
2.预算管理。本项自评总分为21分。
（1）预算编制质量。2024年岳池县纪委监委严格按要求编制年初部门预算，年初部门预算较为科学、准确。本项自评得分4分。
（2）支出执行进度。岳池县纪委监委2024年1-6月和1-10月预算执行进度合理。本项自评得分8分。
（3）预算年终结余。岳池县纪委监委2024年无结余。本项自评得分4分。
（5）严控一般性支出。岳池县纪委监委2024年严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，均实现压力减任务，无超预算支出情况。本项自评得分5分。
3.财务管理。本项自评总分10分。
（1）财务管理制度。岳池县纪委监委2024年制定完善并认真落实了财务管理制度。本项自评得分4分。
（2）财务岗位设置。岳池县纪委监委合理设置财务工作岗位，进一步明确了职责权限，并严格落实不相容岗位分离相关规定。本项自评得分2分。
（3）资金使用规范。岳池县纪委监委2024年资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度的资金使用情况。本项自评得分4分。
4.资产管理。本项自评总分8.4分。
（1）人均资产变化率。岳池县纪委监委2024年人均资产变化率小于省直人均资产变化率，人均资产增长率小于0。本项自评得分3分。
（2）资产利用率。岳池县纪委监委2024年办公家具超最低使用年限资产利用率大于省直平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于省直平均值。本项自评得分3分。
（3）资产盘活率。岳池县纪委监委2024年闲置资产占比变化率小于60%。本项自评得分2.4分。
5.采购管理。本项自评总分6分。
（1）支持中小企业发展。岳池县纪委监委2024年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并在采购预算中单独列示。本项自评得分3分。
（2）采购执行率。岳池县纪委监委2024年实际采购支出大于采购预算支出。本项自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。本项自评总分35分。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 2595.14万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额1096.73万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。本项自评总分12分。
（1）决策程序。岳池县纪委监委2024年部门预算项目严格按规定履行了评估论证、申报程序。本项自评得分4分。
（2）目标设置。岳池县纪委监委2024年部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项自评得分4分。
（3）项目入库。岳池县纪委监委2024年部门预算项目在规定时间完成项目入库。本项自评得分4分。
2.项目执行。本项自评总分12分。
（1）资金执行同向。岳池县纪委监委2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。本项自评得分4分。
（2）项目调整。岳池县纪委监委2024年对应采取处置措施的部门预算项目采取了调整措施。本项自评得分4分。
（3）执行结果。岳池县纪委监委2024年部门预算项目无结余。本项自评得分4分。
3.目标实现。本项自评总分11分。
（1）目标完成。岳池县纪委监委2024年部门预算项目绩效目标数量全部完成。本项自评得分4分。
（2）目标偏离。岳池县纪委监委2024年部门预算项目绩效目标数量指标全额实现，与预期目标无偏离现象。本项自评得分4分。
（3）实现效果。岳池县纪委监委2024年部门预算项目绩效目标效益指标中的数量指标偏离度小于30%。本项自评得分3分。
（三）重点领域绩效分析
岳池县纪委监委2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域情况。
（四）绩效自评结果应用情况
2024年岳池县纪委监委强化对上年绩效自评结果的运用，及时在公开平台上公开上年绩效自评结果，着力对上年度绩效自评存在的问题进行整改，强化绩效自评应用反馈，进一步提升绩效自评工作效果和绩效管理工作经验。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年岳池县纪委监委按照部门预算总体绩效和部门预算项目绩效进行预算绩效自评，自评得分99.4分。由于存在2点问题，减去2分，实际自评得分97.4分。
（二）存在问题
1.预算绩效指标体系存在进一步完善空间。本部门现的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。
2.预算绩效管理经验有待进一步积累。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走弯路，影响评价工作效果。
（三）改进建议
1.进一步完善、明确和细化预算绩效指标体系。
2.进一步积累预算绩效管理经验，强化预算绩效管理培训。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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附表： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
51162121T000000085392-干部作风整顿工作经费 |
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主管部门 |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织作风整顿会议2次以上，不定期开展作风巡察、暗访4次以上。 |
组织作风整顿会议2次，不定期开展作风巡察、暗访4次。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程 |
组织作风整顿会议2次，不定期开展作风巡察、暗访4次。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.50 |
1.35 |
1.35 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.50 |
1.35 |
1.35 |
100% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展作风整顿会议。 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展作风巡察、暗访 |
≥ |
4 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
会风规范率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
会务成本费用 |
≤ |
2 |
万元/次 |
1.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
干部信访率 |
≤ |
5 |
% |
3.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
97.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
组织作风整顿会议2次，不定期开展作风巡察、暗访4次。自查得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王海波 |
财务负责人：杨海刚 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162121T000000085479-纪检监察工作经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。 |
完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程 |
完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
9.00 |
6.00 |
6.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.00 |
6.00 |
6.00 |
100% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理或协助办理市纪委留置案件 |
≥ |
2 |
件 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理本级留置案件 |
≥ |
2 |
件 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
案件办理规范率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
办理或协助市纪委办理留置案件 |
≤ |
15 |
万元/件 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
办理本级留置案件 |
≤ |
10 |
万元/件 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
干部违纪案件处置率 |
≤ |
5 |
% |
3.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
97.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王海波 |
财务负责人：杨海刚 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162121T000000085521-纪检监察会议费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织1次纪委全会和2次以上的全县纪检监察干部培训会。 |
组织1次纪委全会和2次全县纪检监察干部培训会。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程 |
组织1次纪委全会和2次全县纪检监察干部培训会。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
100% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开纪委全会 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开大型业务培训会 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
会风规范率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
11 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议会务费用成本 |
≤ |
4 |
万元 |
3.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
≥ |
50 |
万元 |
75 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员干部违纪违法查处率 |
≤ |
1 |
% |
0.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
97.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
组织1次纪委全会和2次全县纪检监察干部培训会。自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王海波 |
财务负责人：杨海刚 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51162121T000000085549-纪检监察片组工作经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党岳池县纪律检查委员会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各片组分别开展监督检查4次以上，各片组办信办案25件以上。 |
各片组分别开展监督检查4次以上，各片组办信办案25件以上。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程 |
各片组分别开展监督检查4次以上，各片组办信办案25件以上。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
100% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成 原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片组分别开展监督检查 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片组分别办信 |
≥ |
15 |
件 |
16 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片组分别办案 |
≥ |
10 |
件 |
11 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
案件办理规范率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
11 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
各片组挽回经济损失 |
≥ |
10 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
97.5 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
各片组分别开展监督检查4次，各片组办信办案27件。自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王海波 |
财务负责人：杨海刚 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2
中共岳池县纪委
专项预算项目绩效评价报告
（2024年中央纪检监察转移支付资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.主管部门职能
（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在部门提出监察建议。
（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度和规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。
（7）在中共广安市纪委广安市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面加强县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校、医院纪检监察机构领导班子建设。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（9）完成县委和中共广安市纪委广安市监委交办的其他任务。
2.项目设立原因、背景及申报依据
本项目旨在通过中央转移支付资金，补充和保障县纪委监委各项执纪执法办案业务及办案设备采购支出，确保纪检监察工作的不断推进。
（二）实施目的及支持方向
确保中央纪检监察转移支付资金专款专用，有效提升纪检监察工作效率和办案质量，加强纪检监察队伍建设，推动全县纪检监察工作。
（三）预算安排及分配管理
1.预算情况。2024年度，中央纪检监察转移支付资金年初预算26万元。
2.分配情况。2024年度，中央纪检监察转移支付资金到位26万元，主要用于纪检监察办案。
（四）项目绩效目标设置
2024年度中央纪检监察转移支付资金绩效目标设置情况如下：
1.数量指标：办理市纪委指定留置案件1件以上；协助市纪委办理留置案件1件以上；办理本级留置案件2件以上。
2.质量指标：案件办理规范率90%以上。
3.时效指标：完成时限为2024年11月以前。
4.成本指标：办理市纪委指定留置案件或协助办理市纪委办理留置案件1件15万元；办理本级留置案件1件10万元。
5.效益指标：社会效益指标：办理违纪违法案件，及时收缴违纪违法款项，提升群众认同感。
6.满意度指标：上级纪检监察机关满意度指标值95%以上；群众满意度指标值95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，加强中央纪检监察转移支付资金管理，不断总结经验，发现问题，提出改进意见，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。根据专项预算项目绩效评价指标体系，该项目专项资金使用效率较高，能够按照预算计划及时到位并用于该项目。资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
（三）评价选点。该项资金使用单位为岳池县纪委监委。
（四）评价方法。主要是单位自评以及日常工作评价等。
（五）评价组织。该项目评价组组长由组长王海波、副组长杨海刚及成员孙庆华、王明、吴才华、孙溱及各室部中心负责人组成。
3.资金支付及时率：该项目资金及时支付。该项得5分。
四、评价结论
该项目绩效自评结果显示，中央纪检监察转移支付资金在保障纪检监察工作顺利开展、提升纪检监察办案水平等方面发挥了重要作用。在项目实施过程中，资金支付依据合规合法，与预算相符，不存在违规违纪情况。
综上所述，该项目按照专项预算项目绩效评价指标体系评分，得分99分。
五、存在主要问题
2024年度，中央纪检监察转移支付项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些问题，与上级要求还有一定的差距，具体表现如下：
（一）在制定年初目标计划指标值上仍不够细化，合理性、科学性有待加强。
（二）中央纪检监察转移支付资金年内到位率虽达100%，但到位时间相对靠后。
六、改进建议
（一）建立科学合理的分配原则。中央纪检监察转移支付资金要减少主观因素，体现规范性、公开性、公平性原则。
（二）优化资金分配结构，加强项目管理和监督工作，确保资金使用的规范性和有效性。
（三）加强财政及上级纪检监察机关沟通、协调，确保资金下达的及时性。
附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
项目资金分配涉及所有点位自评
得分情况表
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序号 |
项目资金末段分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
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1 |
中共岳池县纪委 |
99分 |
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备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件2
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专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
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项目名称 |
中央纪检监察转移支付资金 |
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预算单位 |
岳池县纪委监委 |
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项目类型 |
中央转移支付 |
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项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
《四川省财政厅关于下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知》川财行【2024】36号 |
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资金管理办法（名称、文号） |
《岳池县纪委财务管理办法》 |
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|
绩效分配方式 |
£√因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
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立项依据 |
上级文件 |
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使用范围 |
办案纪检监察留置案件 |
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申报（补助）条件 |
纪检监察机关办理留置案件 |
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项目起止年限 |
长期 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
26 |
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|
其中：财政拨款 |
26 |
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|
其他资金 |
|
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总体 目标 |
年度目标 |
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|
完成岳池县纪委监委本年度上级指定纪律审查和监察调查工作目标任务。 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理市场纪委指定留置案件 |
≧ |
1 |
件 |
10 |
1 |
|
|
协助办理市场纪委办理留置案件 |
≧ |
2 |
件 |
10 |
2 |
|||
|
办理本级留置案件 |
≧ |
2 |
件 |
10 |
2 |
|||
|
质量指标 |
案件办理规范率 |
≧ |
90 |
% |
10 |
100 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
11 |
月 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
办理或协助办理市纪委指定留置案件 |
≤ |
15 |
万元 |
10 |
12 |
||
|
办理本级留置案件 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
7 |
|||
|
效益指标
|
社会效益指标 |
党员干部违纪违法查处率 |
≤ |
1 |
% |
10 |
0.5 |
|
|
满意度 指标 |
满意度 指标标 |
群众满意度 |
≧ |
95 |
% |
10 |
97 |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号
