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公开时间：2024年8月28日

第一部分 部门概况 04

一、部门职责及主要工作 04

二、机构设置  09

第二部分 2023年度部门决算情况说明  11

一、收入支出决算总体情况说明  11

二、收入决算情况说明  11

三、支出决算情况说明  12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  16

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明  16

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  17

九、政府性基金预算支出决算情况说明  19

十、国有资本经营预算支出决算情况说明  19

十一、其他重要事项的情况说明  20

第三部分 名词解释  22

第四部分 附件  25

第五部分 附表  40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能

1．负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中共党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3．负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4．依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5．负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6．负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度和规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。

7．在中共广安市纪委广安市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8．根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面加强县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校、医院纪检监察机构领导班子建设。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9．完成县委和中共广安市纪委广安市监委交办的其他任务。

（二）2023年主要工作完成情况

1．站稳政治立场，推动政治监督精准有力。一是政治立场更加坚定。县纪委常委会带头加强思想政治建设，深入开展理论学习，认真落实“第一议题”制度，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是政治监督落地见效。明确15个重点监督项目和5项重点监督改革事项，开展监督检查15次，发现并督促整改问题144个。搭建优化营商环境指挥调度系统，发出预警信息69条，发现问题线索8条。三是主体责任压紧压实。协助县委召开述责述廉会议，4名“一把手”在县委常委会上“双述”并接受评议。完成2022年度政治生态研判评定，向县级领导通报分管联系领域党风廉政建设情况，向6个单位发送纪检监察建议书。

2．聚焦管党治党，推动巡察工作提质增效。一是常规巡察深入开展。完成十三届县委第五轮巡察，正在开展第六轮巡察。截至目前，发现问题212个，问题线索24条。二是提级、交叉巡察有力配合。发现问题22个，问题线索4条。配合对岳池县交通运输局开展巡察，发现问题18个，问题线索6条。配合对县委党校提级巡察。三是制度机制不断完善。修订《中共岳池县第十三届委员会巡察工作规划（2022—2026年）》，完善“五个一”巡察宣传机制和“123”巡审联动机制，制定《关于建立岳池县委巡察机构与县审计局协作配合机制的意见》，编印《巡审同步联动操作手册》。

3．坚持除弊革新，推动作风建设乘势而上。一是“四风”问题持续纠治。加强对贯彻落实中央八项规定精神情况的监督检查发现并督促整改问题20余个，处分26人。开展“躺平式”干部专项整治，各级党组织分级分层谈心谈话2000余人次，自查自纠8个方面1300余个问题，立案4件，处理处分6人。二是营商环境持续向好。出台政商交往11条正面清单、11条负面清单。开展“清风亲商·廉安联企”活动，收集企业意见建议76条，帮助解决问题46个。开展“企业评局长”活动，每季度召开1次现场测评会，对23个涉企服务部门现场测评打分、现场公布结果。已召开测评会3次，收集意见建议147条，督促整改问题136个，立案11件，处理处分7人。三是廉洁文化成效显著。加大宣传力度，在中省市等主流媒体刊发稿件830余篇，选取5个典型案例编印警示教育读本300余册。制作“廉洁地图”，拍摄的微电影《一包水泥》获得四川省第二届“510”廉洁文化宣传月活动优秀奖，岳池县柴氏家规入选四川省第二届“天府好家规”。

4．强化案件开道，推动反腐败斗争不断深入。一是案件查办始终从严。坚持案件开道，保持高压态势，处置问题线索572条，立案307件、结案274件、处分285人，立案查处县委管理干部36人，留置13人，移送司法机关5人。运用“四种形态”处理583人次，分别占比50.9%、44.4%、2.6%、2.1%。二是专项治理深入推进。加强与重点行业领域主管部门沟通协调，围绕上级部署的乡村振兴、粮食购销、医药领域、工程招投标等13个重点行业领域开展专项治理，共立案127件，收缴违纪违法资金51.9万余元。三是案件质量不断提升。受理问题线索平均办结时间同比缩短10.2天。法法衔接调研材料被中国纪检监察报刊载，乡案县审经验做法被廉洁四川推广，2件案例剖析均被“廉洁四川”采用，1件案例入围最高检单位受贿罪典型案例评选。

5．践行人民至上，推动干群关系更加融洽。一是监督措施更加完善。强化科技赋能，通过信息抽取、数据对比、问题预警等功能，精准发现乡村振兴、集体“三资”、低收入群众就业补贴等领域的违纪违法问题。今年以来，搭建村级工程项目监管平台，发出预警信息56条，发现问题线索7条；用好“三资”监管、“一卡通”阳光审批等监督平台，发现并督促整改问题123个，发现问题线索13条。二是群众诉求务实解决。制定岳池县领导干部操办婚丧喜庆事宜相关规定，进一步引导移风易俗。深化“人民阅卷·广安行动”，常态用好“面对面”接访、村头问政坝坝会等有效手段，把“三务”公开栏搬到群众的电视里、手机上，收集群众问题3584个，已解决2627个。岳池县纪委监委被市委市政府表彰为“人民阅卷·广安行动”先进集体。三是信访行为持续规范。深入分析全县信访举报形势，建立分类包案、分类筛选研判等机制，有效防止无实质内容举报和恶意举报。常态化开展开门接访、带案下访、跟踪回访工作，把“指尖上”的信访吸附在基层，处置信访举报总量118件。着力规范信访举报秩序，完成市纪委交办的5件重复件治理，打击诬告陷害行为2起，在媒体公开澄清正名2件。

6．深入学思践悟，推动队伍素质全面提升。一是能力建设精准提升。加强高层次人才配备，县级纪检监察干部中硕士研究生达13名。加大干部培训力度，召开集中培训会议11次，轮岗交流、跟班锻炼39人次，选派优秀干部参与上级纪检监察机关审查调查达61人次、210个月。二是改革创新持续深化。全面完成监察官等级首次确定工作，增强监督实效。开展联动监督检查7次，发现并督促整改问题54个，移送问题线索12条。三是队伍素质向上向好。制定完善党支部学习计划，班子成员带头开展全覆盖谈心谈话，带头开展调查研究，带头围绕“六个是否”、不当社会交往和网络不当言行深入自查自纠。坚持刀刃向内，起底十八大以来反映纪检监察干部的问题线索148件、59人，处理使用境外社交媒体行为3人，处置纪检监察干部问题线索31件，立案3件、处分3人，调离纪检监察系统1人。

二、机构设置

中国共产党岳池县纪律检查委员会下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入中国共产党岳池县纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．岳池县纪委监委机关；

2．岳池县纪委监委网络政务与电教中心；

3．岳池县党风廉政教育培训中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2854.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加187.71万元，增长7.04%。主要变动原因是县纪委监委进一步深化监察体制改革和派驻机构改革，大力增强纪检监察监督检查和办案办信工作力度增加工作经费所致。如下图：

            （图1：收、支决算总计变动情况图）

   二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2854.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2854.88万元，占100%。如下图：

           （图2：收入决算结构图）

   三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2854.88万元，其中：基本支出2504.1万元，占87.71%；项目支出350.78万元，占12.28%。如下图：

               （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2854.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加187.71万元，增长7.04%。主要变动原因是县纪委监委进一步深化监察体制改革和派驻机构改革，大力增强纪检监察监督检查和办案办信工作力度增加工作经费所致。如下图：

         （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2854.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.71万元，增长7.04%。主要变动原因是县纪委监委进一步深化监察体制改革和派驻机构改革，大力增强纪检监察监督检查和办案办信工作力度增加工作经费所致。如下图：

     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2854.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2229.31万元，占78.09%；社会保障和就业支出374.74万元，占13.12%；卫生健康支出73.87万元，占2.59%；住房保障支出176.96万元，占6.20%。如下图：

      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2854.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1747.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为350.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）： 支出决算为77.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为54.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为212.56万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为137.05万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为25.13万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为52.17万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为10.77万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为176.96万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2504.10万元，其中：

人员经费2135.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费368.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出350.78万元，其中：

岳池县纪委项目支出350.78万元，主要用于：项目人员支出0万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出350.78万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.00万元，完成预算100%，较上年度增加11.99万元，增长28.54%。决算数或与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.40万元，占82.22%；公务接待费支出决算9.60万元，占17.77%。如下图：

       （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

具体内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出44.40万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加11.39万元，增长34.50%。主要变动原因是县纪委监委进一步深化监察体制改革和派驻机构改革，大力增强纪检监察监督检查和办案办信工作力度增加公务用车购置及运行维护费所致。

其中：公务用车购置支出26.90万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额26.90万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.50万元。主要用于县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.90万元，增长6.67%。主要原因是县纪委监委进一步深化监察体制改革和派驻机构改革，大力增强监督检查和办案办信工作力度增加公务接待费用所致。其中：

国内公务接待支出9.60万元，主要用于县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，457人次（不包括陪同人员），共计支出9.60万元，具体内容包括：县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国共产党岳池县纪律检查委员会机关运行经费支出368.74万元，比2022年度减少289.08万元，下降43.95%。主要变动原因是县纪委监委严格执行经费支出有关规定，坚决落实过紧日子的要求，对2023年支出经费进行压减所致。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党岳池县纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党岳池县纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于县纪委监委执纪审查、监察调查、监督检查、行政监察、责任追究等纪检监察业务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对纪检监察工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算及资本资产等全面开展绩效自评，形成岳池县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、纪检监察工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.60分，绩效自评综述：2023年岳池县纪委监委部门整体支出按照预算执行情况指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四项标准进行自评，评价结果较为准确，自评质量较高。绩效自评报告详见附件。

 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指委机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指委机关开展纪检监察工作的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

中共岳池县纪委

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

1.由于岳池县纪委和岳池县监委合署办公，实行两块牌子一套人马，故本部门包括岳池县纪委和岳池县监委。

2.岳池县纪委监委内设机构16个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

3.岳池县纪委监委直属二级事业部门2个，即岳池县纪委监委网络政务与电教中心及岳池县党风廉政教育培训中心。

（二）机构职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中共党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在部门提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度和规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。

7.在中共广安市纪委广安市监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面加强县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校、医院纪检监察机构领导班子建设。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成县委和中共广安市纪委广安市监委交办的其他任务。

（三）人员概况

1.岳池县纪委监委机关编制数57名，其中行政编制54名，工勤人员编制数3名。

2.岳池县纪委监委派驻机构编制数72名，其中行政编制46名，政法专项编制14名，参公事业编制12名。

3.岳池县纪委监委直属二级事业部门编制数13名，其中岳池县纪委监委网络政务与电教中心10名，岳池县党风廉政教育培训中心3名。

4.岳池县纪委监委2023年末实有人数115名，其中行政人员93名，参公事业人员12名，工勤人员3名，事业人员7名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

岳池县纪委监委2023年年初预算收入为2368.50万元、决算报表收入为2854.88万元。

（二）支出情况

岳池县纪委监委2023年年初预算支出为2368.50万元、决算报表支出为2854.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年岳池县纪委监委收入总额2854.88万元，支出总额2854.88万元，部门资金无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本项自评总分为63.6分。

1.履职效能。本项自评总分为15分。

（1）处置问题线索。2023年岳池县纪委监委处置问题线索任务500件，完成572件。本项自评得分5分。

（2）立案审查调查。2023年岳池县纪委监委立案审查调查任务280件，完成307件。本项自评得分5分。

（3）违纪款缴国库。2023年岳池县纪委监委违纪款缴国库任务2500万元，完成2966万元。本项自评得分5分。

2.预算管理。本项自评总分为24.2分。

（1）预算编制质量。2023年岳池县纪委监委严格按要求编制年初部门预算，年初部门预算较为科学、准确。本项自评得分7.2分。

（2）单位收入统筹。2023年岳池县纪委监委统筹自有收入程度高。本项自评得分4分。

（3）支出执行进度。岳池县纪委监委2023年1-6月和1-10月预算执行进度合理。本项自评得分6分。

（4）预算年终结余。岳池县纪委监委2023年无结余。本项自评得分2分。

（5）严控一般性支出。岳池县纪委监委2023年严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，均实现压力减任务，无超预算支出情况。本项自评得分5分。

3.财务管理。本项自评总分10分。

（1）财务管理制度。岳池县纪委监委2023年制定完善并认真落实了财务管理制度。本项自评得分4分。

（2）财务岗位设置。岳池县纪委监委合理设置财务工作岗位，进一步明确了职责权限，并严格落实不相容岗位分离相关规定。本项自评得分2分。

（3）资金使用规范。岳池县纪委监委2023年资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度的资金使用情况。本项自评得分4分。

4.资产管理。本项自评总分8.4分。

（1）人均资产变化率。岳池县纪委监委2023年人均资产变化率小于省直人均资产变化率，人均资产增长率小于0。本项自评得分3分。

（2）资产利用率。岳池县纪委监委2023年办公家具超最低使用年限资产利用率大于省直平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于省直平均值。本项自评得分3分。

（3）资产盘活率。岳池县纪委监委2023年闲置资产占比变化率小于60%。本项自评得分2.4分。

5.采购管理。本项自评总分6分。

（1）支持中小企业发展。岳池县纪委监委2023年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并在采购预算中单独列示。本项自评得分3分。

（2）采购执行率。岳池县纪委监委2023年实际采购支出大于采购预算支出。本项自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。本项自评总分35分。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额   623.25万元，1-12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额550.98万元，1-12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本项自评总分12分。

（1）决策程序。岳池县纪委监委2023年部门预算项目严格按规定履行了评估论证、申报程序。本项自评得分4分。

（2）目标设置。岳池县纪委监委2023年部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项自评得分4分。

（3）项目入库。岳池县纪委监委2023年部门预算项目在规定时间完成项目入库。本项自评得分4分。

2.项目执行。本项自评总分12分。

（1）资金执行同向。岳池县纪委监委2023年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。本项自评得分4分。

（2）项目调整。岳池县纪委监委2023年对应采取处置措施的部门预算项目采取了对应调整措施。本项自评得分4分。

（3）执行结果。岳池县纪委监委2023年部门预算项目无结余。本项自评得分4分。

3.目标实现。本项自评总分11分。

（1）目标完成。岳池县纪委监委2023年部门预算项目绩效目标数量全部完成。本项自评得分4分。

（2）目标偏离。岳池县纪委监委2023年部门预算项目绩效目标数量指标全额实现，与预期目标无偏离现象。本项自评得分4分。

（3）实现效果。岳池县纪委监委2023年部门预算项目绩效目标效益指标中的数量指标偏离度小于30%。本项自评得分3分。

（三）重点领域绩效分析

岳池县纪委监委2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域情况。

（四）绩效结果应用情况

2023年岳池县纪委监委强化对上年绩效自评结果的运用，及时在公开平台上公开上年绩效自评结果，着力对上年度绩效自评存在的问题进行整改，强化绩效自评应用反馈，进一步提升绩效自评工作效果和绩效管理工作经验。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年岳池县纪委监委按照部门预算总体绩效和部门预算项目绩效进行预算绩效自评，自评得分98.6分。由于存在2点问题，减去2分，实际自评得分96.6分。

（二）存在问题

1.预算绩效指标体系存在进一步完善空间。本部门现存的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验有待进一步积累。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走弯路，影响评价工作效果。

（三）改进建议

1.进一步完善、明确和细化预算绩效指标体系。

2.进一步积累预算绩效管理经验，强化预算绩效管理培训。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表1：

                         

附表2：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51162121T000000085392-干部作风整顿工作经费

主管部门

中国共产党岳池县纪律检查委员会

实施单位 （盖章）

中国共产党岳池县纪律检查委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

组织作风整顿会议2次以上，不定期开展作风巡察、暗访4次以上。

组织作风整顿会议2次，不定期开展作风巡察、暗访4次。

2.项目实施内容及过程概述

组织作风整顿会议2次，不定期开展作风巡察、暗访4次。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.50

4.50

4.50

100.00%

10

10

其中：财政资金

4.50

4.50

4.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

作风整顿会议2次以上，监督检查次数

≥

4

次

4

50

50

效益指标

社会效益指标

干部信访明显下降

≤

5

%

3.5

30

30

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥

95

%

97

10

10

合计

100

100

评价结论

组织作风整顿会议2次，不定期开展作风巡察、暗访4次。自查得分100分。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：王海波

财务负责人：杨海刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51162121T000000085479-纪检监察工作经费

主管部门

中国共产党岳池县纪律检查委员会

实施单位 （盖章）

中国共产党岳池县纪律检查委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。

完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。

2.项目实施内容及过程概述

完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

9.00

9.00

9.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

9.00

9.00

9.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

立案案件办结率

＝

100

%

100

50

50

效益指标

经济效益指标

收回违纪款1000万元以上

≥

1000

万

1025

30

30

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥

95

%

97

10

10

合计

100

100

评价结论

完成配合省市纪委及县本级办理大案要案任务。自评得分100分。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：王海波

财务负责人：杨海刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51162121T000000085521-纪检监察会议费

主管部门

中国共产党岳池县纪律检查委员会

实施单位 （盖章）

中国共产党岳池县纪律检查委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

组织1次纪委全会和2次以上的全县纪检监察干部培训会。

组织1次纪委全会和2次全县纪检监察干部培训会。

2.项目实施内容及过程概述

组织1次纪委全会和2次全县纪检监察干部培训会。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.50

4.50

4.50

100.00%

10

10

其中：财政资金

4.50

4.50

4.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

纪委全会及大型业务培训会议3次以上

≥

3

次

3

50

50

效益指标

经济效益指标

纪检监察干部办案能力进一步提升，挽回经济损失100万元以上

≥

100

万

135

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

97

10

10

合计

100

100

评价结论

组织1次纪委全会和2次全县纪检监察干部培训会。自评得分100分。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：王海波

财务负责人：杨海刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000085549-纪检监察片组工作经费
主管部门		中国共产党岳池县纪律检查委员会					实施单位 （盖章）	中国共产党岳池县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		7个片组分别开展监督检查4次以上。					7个片组分别开展监督检查4次以上。
	2.项目实施内容及过程概述	7个片组分别开展监督检查4次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.78	12.78	12.78			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.78	12.78	12.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	7个片组分别开展监督检查4次以上	≥	4	次	4	50	50
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失10万元以上	＞	10	万	29	30	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	10
合计								100	100
评价结论	7个片组分别开展监督检查4次。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王海波					财务负责人：杨海刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000007337915-纪检监察留置等办案工作经费
主管部门		中国共产党岳池县纪律检查委员会					实施单位 （盖章）	中国共产党岳池县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时支付留置等案件使用广安市留置中心及分中心垫支费用。					及时支付留置等案件使用广安市留置中心及分中心垫支费用。
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付留置等案件使用广安市留置中心及分中心垫支费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	320.00	320.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	320.00	320.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金支付及时率	═	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	及时支付留置案件使用广安市留置中心垫支费用。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王海波					财务负责人：杨海刚

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中国共产党岳池县纪律检查委员会决算公开报表.xls