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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况        4

一、基本职能及主要工作        4

二、机构设置        7

第二部分2023年度部门决算情况说明        7

一、收入支出决算总体情况说明        7

二、收入决算情况说明        8

三、支出决算情况说明        8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        12

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        13

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        13

九、政府性基金预算支出决算情况说明        16

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明        16

十一、其他重要事项的情况说明        16

第三部分 名词解释        22

第四部分 附件        25

第五部分 附表        31

一、收入支出决算总表        31

二、收入决算表        31

三、支出决算表        31

四、财政拨款收入支出决算总表        31

五、财政拨款支出决算明细表        31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        31

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产党岳池县委员会组织部（部门简称“中共岳池县委组织部”）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（二）2023年重点工作完成情况

1.聚焦伟大思想凝心铸魂，筑牢绝对忠诚、绝对可靠的思想根基。一是理论武装入脑入心。精心组织开展第二批主题教育，督促全县党支部全覆盖制定学习计划、认真落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日等每月开展学习讨论，科学制定县“四大家”调研实施方案，在省委督导组多轮检查中获得肯定。二是干部培训从严从实。将习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”作为干部教育培训必学课程，依托县委党校建成清华大学乡村振兴四川岳池远程教学站，分层分类举办各类培训35个班次，培训党员干部6900余人次。三是党员教育常态长效。深挖红色教育资源，打造柴云振生平事迹展陈等特色现场教学点，“微党课”《用好调查研究这个“传家宝”》在全省党员教育电视片观摩交流活动中获三等奖。

2.聚焦干事创业选贤任能，锻造敢于担当、善抓落实的骨干力量。一是实干实绩导向更加鲜明。建立领导班子、干部年度考核与单位目标绩效等次、挂图作战项目建设、主要经济指标完成情况“三挂钩”考核机制，出台推动经济高质量发展及时奖励办法，激励广大干部在拼经济搞建设中担当作为。二是综合分析研判更加精准。坚持把“讲政治”作为干部考察考核的首要标准、重要内容，具象化为“执行县委决策是否坚决”“推进中心工作是否有力”等考核指标，围绕乡村振兴实绩考核、耕地保护等重点工作开展专项考核，全覆盖完成镇村领导班子届中分析研判。三是激励约束机制更加完善。逗硬开展“躺平式”“空转型”干部专项整治，实行干部监督“黄色提醒、橙色函询、红色诫勉”三色预警机制，整合有效信息建立县管领导干部政治素质档案。推荐1人获评四川省“人民满意的公务员”。

3.聚焦产才融合引才聚智，厚植广纳贤才、广聚英才的发展沃土。一是引才向产业聚焦。深化“双飞地”人才模式，成都研发基地正式开园，成立生物医药产业专家决策咨询委员会，聘请重庆大学药学院院长闫海龙等专家为岳池产业发展献智献力，举办中国·广安（岳池）原料药产业发展大会、“寻‘医’问‘药’·启智未来”专题讲座，助力岳池原料药产业纳入四川省首批中小企业特色产业集群名单。二是用才向发展聚智。围绕医药健康、装备制造、食品饮料等十大领域，遴选125名专家人才组建“岳池菁英服务团”，强化科技创新主体交流合作，岳池县春风人力资源有限公司入驻四川省创新共同体，仁安药业成为全市唯一省级技术创新示范企业。三是爱才向需求聚力。常态化开展“岳池杰出人才”“岳池工匠”等评选表扬活动，推荐本土曲艺人才罗某入选“天府青城计划”。升级打造岳池人才之家，落实好人才子女入学、配偶就业等支持举措，营造“近悦远来”人才生态。

4.聚焦赋能增效固本强基，建强全面进步、全面过硬的战斗堡垒。一是抓党建促改革发展。深入实施“红领银城·红塔提质”示范提升三年行动，设立医药健康产业链党委等县级行业党委9个，上市、规上和专精特新非公企业党组织应建尽建，国企二三级子公司党组织覆盖率达100%，仁安药业党支部获评四川省科技创新领域先进基层党组织。二是抓党建促乡村振兴。深入开展党务突出问题清查整治，全域推行村级“三务”电视公开和“安易办”便民服务体系，羊山湖村获评第三批全国乡村治理示范村。开展集体经济创优突破行动，全县21个村入围全市农村集体经济“削薄扶强”典型案例。三是抓党建促基层治理。实施城市社区综合服务示范提升项目，升级打造社区阵地9个，建成红运广安·银城驿站和岳池县物业行业党群服务中心，全覆盖成立小区（网格）党支部，自生社区获评全国示范性老年友好型社区。

二、机构设置

中共岳池县委组织部下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共岳池县委组织部（本级）

2.县委党员干部现代远程教育中心

3.县老干部活动中心

4.县党员电化教育中心

5.县高端人才服务中心

6.县干部人事档案服务中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为1046.83万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少573万元，下降35.37%。主要变动原因是“磐石工程”项目资金支出减少，部门预算、决算数相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1046.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1046.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1046.83万元，其中：基本支出737.85万元，占70.48%；项目支出308.98万元，占29.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计1046.83万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少573万元，下降35.37%。主要变动原因是“磐石工程”项目资金支出减少，部门预算、决算数相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1046.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少573万元，下降35.37%。主要变动原因是“磐石工程”项目资金支出减少，部门预算、决算数相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1046.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出863.69万元，占82.51%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.64万元，占7.7%；卫生健康支出26.17万元，占2.5%；住房保障支出76.33万元，占7.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1046.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为502.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为308.98万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为47.13万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为5.08万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为62.17万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.47万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.42万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.74万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为4.19万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为76.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出737.85万元，其中：

人员经费626.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费111.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出308.98万元，主要用于：项目人员支出156.15万元，包括生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出152.83万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成预算89.8%，比2022年增加1.19万元，增长19.73%，主要原因是离退休老干部公务活动增加导致公务用车购置及运行维护费支出的增加。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出7.22万元，比2022年增加1.19万元，增长19.73%，主要原因是离退休老干部公务活动增加导致公务用车购置及运行维护费支出的增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.99万元，占69.11%；公务接待费支出决算2.23万元，占30.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

主要开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，完成预算99.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出0元，支出决算与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.99万元，比2022年减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于保障离退休老干部公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.23万元，完成预算73.36%。公务接待费支出决算比2022年增加1.2万元，增长116.5%。主要原因是疫情缓解，公务活动增加，但未超预算。其中：

国内公务接待支出2.23万元，比2022年增加1.2万元，增长116.5%，主要原因是疫情缓解，公务活动增加，但未超预算。主要用于国内公务接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，297人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元，具体内容包括：省市委组织部来岳开展工作和调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。支出决算与2021年持平。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共岳池县委组织部（本级）机关运行经费支出111.20万元，比2022年增加6.53万元，增长6.24%。主要原因是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好全县主题教育相关工作增加了工作量，加班加点增加了水电、办公用品等运行成本。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共岳池县委组织部（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共岳池县委组织部（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，主要是用于保障老干部公务出行的一般公务用车。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“人才工作专项经费”等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委组织部部门整体绩效自评报告、“人才工作专项经费”等预算项目绩效自评报告，其中，县委组织部部门整体绩效自评得分为95分。绩效自评综述：从评价情况来看，对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。对于临时突发事项存在调整预算的情况。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2023年度部门决算中反映“人才工作专项经费”“‘两学一做’常态化工作经费”“老干部报刊费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）“两学一做”常态化工作经费项目自评得分为100分。绩效自评综述：切实强化了全县各级党组织和广大党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，做到尊崇党章、遵守党章、维护党章，增强党性修养，永葆政治本色。圆满完成年初预算安排目标任务。

（2）“五个一”帮扶工作经费项目自评得分为100分。绩效自评综述：全面推进乡村振兴任务要求，印发《应知应会》学习手册，对帮扶单位帮扶脱贫村情况、帮扶干部帮扶情况进行督导检查，督促指导帮扶单位坚持集中帮扶制度，到村到户做好结对帮扶工作，提升群众满意度，有效确保帮扶工作持续开展。

（3）“第一书记管理经费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：精心组织开展第一书记培训班，通过观看专题片和邀请专家授课等形式进行学习提升，按时调度各第一书记服务队工作要求，形成清单，下派督导组对第一书记在岗情况进行不定期督查，经常性开展谈心谈话，让第一书记在基层一线交出一份人民群众满意的“履职清单”。

（4）“电梯运行维护费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：每年按照规定时限对电梯进行安全检查，确保电梯运行无隐患，同时请有资质的电梯公司定期给电梯做好维护保养并建立台账，确保电梯正常、安全运行。

（5）“主题教育工作经费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：对照年度目标，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央、省委和市委关于主题教育的部署安排，开展主题教育常态化工作。

（6）“机关党建专项工作经费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：组织机关干部深入学习党的理论和政策，提高政治素养和理论水平，加强基层党组织建设，推动党支部规范化、标准化建设，组织了如主题党日等丰富党建活动，打造了一批党建示范基地和示范平台，增强党员参与感和归属感。

（7）“老干部报刊费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：为了体现党和政府对老干部关心关爱，“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”，保持老干部思想常新，为老干部订阅了《人民日报》、《晚霞》等10余种报报杂志，订阅了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等资料，确保老干部政治学习有序开展。

（8）“老干部公用经费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：该项目具体由县委组织部老干部工作股牵头实施。重大节日、纪念日组织老干部开展活动，有计划统筹组织引导老干部发挥正能量，按党和国家政策做好老干部管理工作，确保老干部工作有序开展。

（9）“老干部管委会活动经费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：组织老干部开展基层治理、乡村振兴、牵手留守儿童等活动，为成渝经济圈建设和岳池各项事业建言献策，确保老干部工作顺利进行。

（10）“老干部活动馆运转经费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：常态化组织老干部政治学习，有计划统筹组织引导老干部发挥正能量，请有资质的公司定期对老干部活动设备进行维修维护，按规定进行安全检查并做好台账，确保老干部活动馆正常运转，确保老干部各项活动有序开展。

（11）“老干部活动考察费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：为了体现党和政府对老干部的关心关爱，“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”，发挥老干部作用，分期分批组织老干部参观考察2次，做好各项安全保障工作。

（12）“老干部特需费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：组织老干部以关工委、老体协等平台开展了革命传统教育和各项文体活动，对有困难的离退休干部进行了帮扶。

（13）“老干部慰问费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：春节、重阳节等重大节日对全县副县级以上的离退休干部进行慰问，对全县老干部生日、生病进行了慰问，确保慰问工作有序开展。

（14）“人才工作专项经费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：成功举办2023年全县人才工作者及专家人才能力提升培训班。对接市委“小平故里英才计划”，赴北京、重庆、成都等地开展引才宣讲，围绕经济金融、城建规划、产业发展等重点领域引进了一批高层次人才。

（15）“特别管理费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：为外地来岳池进行学习考察的老干部提供服务管理，宣传岳池县在经济社会方面取得的成绩，确保各项工作有序开展。

（16）“老干部特殊困难帮扶资金”项目自评得分为100分。绩效自评综述：对申请困难补助的老干部及老干部遗属都进行了帮扶，做到了应帮尽帮，切实解决了老干部的燃眉之急，确保老干部帮扶工作顺利进行。

（17）“老干部健康体检费”项目自评得分为100分。绩效自评综述：由县委组织部老干部工作股牵头实施，落实老干部生活待遇，每年定期为老干部体检身体，及时了解老干部身体状况，体现党和国家对老干部的关心关爱，使老干部满意率达98%以上。

2．部门开展绩效评价结果

我部按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共岳池县委组织部2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关开展人才、“两学一做”等工作的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年中共岳池县委组织部部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共岳池县委组织部是县级一级预算单位，下设14个股室。主要包括：办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部三股、干部监督股、干部档案管理股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部工作股。下设2个参照公务员法管理的事业单位县委党员干部现代远程教育中心和县老干部活动中心，下设县党员电化教育中心、县高端人才服务中心、县干部人事档案服务中心3个事业单位。县委党员干部现代远程教育中心、县老干部活动中心、县党员电化教育中心、县高端人才服务中心、县干部人事档案服务中心统一纳入县委组织部绩效范围进行绩效评价。

（二）机构职能和人员概况

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。2023年，县委组织部编制数53个，实有在职人员39人。

（三）年度主要工作任务

一是抓严抓实党员干部思想政治教育。按照中省要求，从严抓好主题教育工作，持续用好“实境、板凳、云端”三大课堂，办好“百名书记读习语、千名书记讲党课、万场微党课进支部”活动，顺利完成迎接党员教育“三训一评估”工作。二是持续推进“红领银城·红塔提质”示范提升三年行动。深化党建“五大工程”和“六大片区”示范工程，聚力打造农旅融合、乡风文明、产业发展党建示范带，建设“一廊三社区两小区”党建示范体系；建立集体经济县级联席机制，高质量召开全县村级集体经济发展推进会议。三是锻造担当作为高素质干部队伍。鲜明“支持奋斗者、激励创新者、保护担当者、宣扬奉献者”导向，建立干部政治素质档案，探索建立“一人一策”成长档案，持续用好《激励干部“拼经济”九条措施》等机制，完善年轻干部优进绌退机制，激励干部队伍能扛活、能承压、能挑担。四是提升产业发展人才支撑力。持续深化“飞地”人才模式，大力依托高校院所、驻外机构等建立引才工作站，持续建好用好人才服务综合体、社区人才驿站，新建博士后“两站一基地”等创新平台，探索建立生物医药产业智库，做强县域经济发展人才支撑。

（四）部门整体支出绩效目标

在市委组织部的精心指导和县委的坚强领导下，岳池县委组织部坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，坚持“政治统领、重心下沉、全面创优”工作思路，把抓落实作为工作的主要方式，聚焦聚力推动“六个创优突破”，不断提升全县组织工作质量。岳池县连续两年获评全省党员教育“十佳县”，麻柳桥社区“微家”治理、党员述学评学做法分别入选中央组织部“全国社区典型案例”、省委组织部党员教育创新案例，成功纳入省级人才工作先行区创建名单，社区人才驿站入选省委组织部市（州）“微课题”十大优秀调研成果，“探索干部政治素质档案建管用模式”纳入全省“微改革”试点。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：本年度部门决算收入为1046.83万元，均为本年收入，无结转结余。

2.部门总体支出情况：本年决算支出1046.83万元。其中：人员经费支出626.65万元，日常公用经费支出111.20万元，项目支出308.98万元。

3.部门总体结转结余情况：本年年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：本年度部门决算收入为1046.83万元，均为财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况：本年决算支出1046.83万元，均为财政拨款支出。

3.部门财政拨款结转结余情况：本年财政拨款年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。2023年度人员类项目预算执行数为626.65万元，主要用于保障干部职工工资、津补贴、各项养老、医疗等费用按时发放与缴纳。

2.运转类项目绩效分析。2023年度运转类项目预算执行数为111.2万元，主要用于部机关正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析。2023年特定目标类项目17个，执行数308.98万元。我部牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约、反对铺张浪费的相关规定，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预决算编制的有关要求，真实、及时、合理编制和报送预决算报告。严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，做到“花钱必问效、无效必问责”，扛起了预算主体责任，确保了资金及时、足额到位，专款专用，充分发挥各项资金的使用效益，保证各项工作按时高质量完成。

（二）部门整体履职绩效分析

一是加强专项预算编制管理。建立滚动项目库，年初根据各业务股室提出的资金需求，围绕中心工作，逐一细化、量化项目资金的绩效指标，并按项目资金需求的轻重缓急程度编制专项预算，确保专项预算安排的合理、精准。二是加强内控，关口前移。结合不同时期、不同阶段专项预算出现的不同情况逐一进行梳理、排查和评估，严格按章行事，严把票据审核关口，确保专项预算有效执行。三是加强预算绩效评价，强化支出责任。按照年初设定的绩效指标，围绕项目资金使用是否符合规定用途，预算执行进度与预期是否相符，工作任务是否完成，绩效目标是否实现等方面进行预算绩效评价，切实扛起预算主体责任。

（三）结果应用情况

一是预算的有效执行保障了各项工作圆满完成，县委组织部围绕县委决策部署，全面落实新时代党的建设总要求，牢牢把握新时代组织工作正确方向，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，全面完成各项目标任务，为建设美丽繁荣和谐岳池提供坚强组织保证。二是政务公开透明，严格按照预算公开和决算公开的要求，在规定时限内在县政府门户网站进行预决算公开。

（四）自评质量

参照评价标准对部门进行自评，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，县委组织部紧紧围绕上级决策部署，全面落实新时代党的建设总要求，严格按照部门预算执行，做到节能降耗，“三公”经费逐年递减，无超预算支出。部机关各业务股室能够有效履行职责，相互协作配合，齐心协力推动工作发展，圆满完成2023年度各项工作任务。

（二）存在问题

对预算资金精细化管理不足，有时存在对临时性、突发性的事项进行预算调整的情况。

（三）改进建议

一是加强预算和绩效编制工作。立足实际，积极做好项目前期调研，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。二是加强预算执行力度和绩效监控。督促相关股室人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现科学的绩效管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表