岳池县人民政府

第一部分县委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分县委宣传部2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分县委宣传部2025年部门预算表

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分县委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委宣传部职能简介。

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和岳池优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和岳池优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设、志愿服务工作和新时代文明实践中心建设。

7.统筹协调对外宣传工作，组织指导对外宣传活动和对外文化交流工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

8.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。

9.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

10.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

11.归口领导县文化广播电视和旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县委报道组、县广播电视台等宣传思想文化单位。

12.完成县委统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县级融媒体中心建设。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律；指导推进互联网企业党建工作。

13.交办的其他任务。

（二）县委宣传部2025年重点工作。

一是深入学习贯彻习近平文化思想。二是持续深化党的创新理论武装。三是巩固壮大奋进新时代的主流舆论。四是培育践行社会主义核心价值观。五是繁荣发展文化事业文旅产业。六是抓好意识形态阵地建设和管理。七是加强党对宣传思想文化工作的全面领导。（结合部门工作开展情况）

二、部门预算单位构成情况

县委宣传部下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个，为县委宣传部机关，单位内设8个科室，主要包括：办公室、理论思想股、文艺电影股、新闻宣传部股、文明创建股、出版管理股、网络信息股、县委网信办秘书股等。

第二部分县委宣传部2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委宣传部（部门简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部（部门简称）2025年收支预算总数650.52万元，比2024年收支预算总数增加84.19万元，主要原因是2024年7月起调增岗位工资和级别工资；2025年养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加；2024年加转项目未拨付经费。

（一）收入预算情况

县委宣传部（部门简称）2025年收入预算650.52万元，其中：上年结转48.50万元，占7.46%；一般公共预算拨款收入602.02万元，占92.54%。

（二）支出预算情况

县委宣传部（部门简称）2025年支出预算650.52万元，其中：基本支出590.28万元，占90.74%；项目支出60.25万元，占9.26%

二、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部（部门简称）2025年财政拨款收支预算总数650.52万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加84.19万元，主要原因是2024年7月起调增岗位工资和级别工资；2025年养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加；2024年结转项目未拨付经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入650.52万元；支出包括：一般公共服务支出476.16万元、文化旅游体育与传媒支出48.50万元、社会保障和就业支出53.86万元、卫生健康支出25.92万元、住房保障支出46.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部（部门简称）2025年一般公共预算当年拨款602.02万元，比2024年预算数增加35.69万元，主要原因是工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出476.16万元，占73.20%；文化旅游体育与传媒支出48.50万元，占7.46%；社会保障和就业支出53.86万元，占8.28%；卫生健康支出25.92万元，占3.98%，；住房保障支出46.08万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为71.94万元，主要用于保障中共岳池县委宣传部代管参公管理事业单位的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为253.44万元，主要用于保障中共岳池县委宣传部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理（项）：2025年预算数为11.75万元，主要用于保障中共岳池县委宣传部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为139.04万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2025年预算数为48.50万元，主要用于：文化文艺事业的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为53.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为9.41万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.73万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.89万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位公务员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为7.89万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位及下属事业单位其他医疗保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为：46.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部（部门简称）2025年一般公共预算基本支出590.28万元，其中：

人员经费540.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部（部门简称）2025年“三公”经费财政拨款预算数3.14万元，其中：公务接待费3.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是全年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算增长5.37%，主要原因是2025年我部将承办第八届“岳池杯”全国基层优秀曲艺节目展演。

2025年公务接待费计划用于日常或承办活动公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是全年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部（部门简称）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委宣传部（部门简称）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，县委宣传部（部门简称）下属网络舆情中心、宣传教育中心等2家事业单位以及代管文联、社科联等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.35万元，比2024年预算增加2.5万元，增长5.34%。主要原因是2025年在编人员增加，日常公用经费增加。。

（二）政府采购情况

县委宣传部（部门简称）2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县委宣传部（部门简称）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年县委宣传部（部门简称）开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算602.03万元。其中：人员类项目1个，涉及预算540.93万元；运转类项目1个，涉及预算49.35万元；特定目标类项目4个，涉及预算11.75万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指保障部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部机关、参公管理事业单位及下属事业单位其他社会保障支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关、参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关、参公管理事业单位公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部机关、参公管理事业单位及下属事业单位其他医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：纳入中共岳池县委宣传部预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等。