公开时间：2024年8月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育。

（2）负责受理人民群众的来信、来访、来电、网上信访，承办县委、县政府和上级机关转办、交办的信访事项。

（3）负责向各乡镇、各部门转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。

（4）直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，负责有关信访件的复查。

（二）2023年重点工作完成情况

一年来，县信访局坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，学在前、谋在早、干在先，强化统筹协调，推动各项工作迈出新步伐、取得新成效。

1.工作目标完成情况

一是群众满意率提升。实现及时受理率和按期办结率100%，群众参评率和满意率99.56%，群众满意率较去年（99.05%）有所提升。二是初次信访化解率高。共收到国家信访局登记求决类初次信访件共22件，求决类信访件一次性化解率98.02%。三是积案化解按期完成。32件中省交办件和市县挂牌督办件均已按期化解上报，圆满完成化解任务。四是走好网上群众路线。共按期办结人民网网民留言141条、领导信箱信访事项440件。

2.重点工作推进情况

（1）守正创新，“条例”贯彻落实到位。一是创新宣传。组织全县各单位开展集中宣传、集中学习、业务培训、接访宣传的“四个一”活动；通过手机短信全覆盖、电视台业务讲解、条例宣传明白纸等方式广泛宣传《信访工作条例》。今年以来，全县共悬挂宣传横幅100余幅；发放宣传资料1万余份、培训干部2500余人次；电视台业务讲解一周；接受群众咨询5万余人次；现场答疑问题1700余个。二是依法履职。坚持实行律师陪访和诉访分离制度；全面审查复查申请，做好信访复查工作；依法履行专项督查、“三项建议权”等职责。今年以来，律师参与陪访93人次；转送涉法涉诉、检举控告类信访件195件；共受理复查申请15件且均退回原单位重新办理；开展专项督查3项，印发督查通报7期。

（2）强力攻坚，稳步推进两项治理。一是源头治理。严格落实领导接访下访、矛盾纠纷排查化解、初次信访首办责任制度；扎实开展信访问题源头治理三年攻坚行动，建立“三张清单”，实行项目动态化管理，推动及时就地化解信访问题和各类信访风险隐患，减少信访上行。今年以来，县级领导共接待群众来访304批次644人次；共化解矛盾纠纷2395件，化解率95.8%；共办结初信70件、初访172件；求决类初次信访件一次性化解率98.02%。二是进京访治理。坚持按照“化解一批（21个）、稳定一批（91个）、打击一批（3个）”工作要求和《关于强化进京访治理预警、处置机制的通知》文件要求，狠抓进京访治理工作，持续推动进京访数据不断下降，进京访形势逐渐向好。今年以来，县委县政府主要领导先后9次召开会议安排部署、12次在进京访通报文件批示指示，高位强力推进进京访治理工作。全县共开展进京访治理专项督查5次；反馈信息核查情况18个；劝返进京访重点人员38人次，重点群体4批次21人次。

（3）强力服务，信访三率不断提升。坚持落实“三见面”和“三到位”要求，事前沟通、事中跟踪、事后回访，及时快速办理，让群众参与信访件办理全流程；正面引导群众参与满意度评价工作，对群众不满意的事项，实行“三查”，跟踪督导整改，直至群众满意，真正用耐心真情的服务，切实提升信访三率。今年，实现信访部门及时受理率和责任单位按期办结率100%，群众参评率和对责任单位满意率99.56%。

二、机构设置

岳池县信访局纳入预算编拨范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：办公室、接访股、办信股、网络投诉受理股、督查复查股。编制25个，实有在职人员22人，其中公务员12人，事业人员10人，退（离）休10人，工勤0人。2023年，因工作原因，调入2人，退休4人，同比2022年减少2人。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括岳池县群众来访接待中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为603.82万元，2022年度收入、支出总计均为675.19万元。2023年与2022年相比，收入、支出总计各减少71.37万元，下降10.57%。主要变动原因是2023年压缩一般性支出和人员减少导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计603.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入603.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计603.82万元，其中：基本支出464.96万元，占77%；项目支出138.86万元，占23%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计603.82万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少71.37万元，下降10.57%。主要变动原因是一般性支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2023年一般公共预算财政拨款支出608.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.37万元，下降10.57%。主要变动原因是一般性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出608.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出486.51万元，占80.57%；社会保障和就业支出62.78万元，占10.4%；卫生健康支出12.82万元，占2.12%；住房保障支出41.71万元，占6.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为608.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为263.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付行政运行费用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为138.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付信访事务费用。

3.（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为84.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付事业运行费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为22.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付职业年金缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付行政单位医疗费用。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付事业单位医疗费用。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付公务员医疗补助。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付其他行政事业单位医疗。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出494.96万元，其中：

人员经费398.5万元，主要包括：基本工资88.25万元、津贴补贴59.29万元、奖金105.34万元、绩效工资7.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.41万元、职业年金缴费22.38万元、职工基本医疗保险缴费7.7万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金41.71万元、医疗费3.06万元、生活补助20.66万元。日常公用经费66.46万元，主要包括：办公费5.08万元、印刷费0.51万元、水费0.85万元、电费1.3万元、邮电费1.34万元、差旅费5.63万元、维修（护）费0.67万元、公务接待费0.74万元、劳务费42.46万元、工会经费4万元、其他交通费2.91万元、其他商品和服务支出0.97万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出138.86万元，其中：

项目支出138.86万元，主要用于：项目人员支出138.86万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算38.54%，比2022年增加0.49万元，增长196.92%，主要原因是公务接待省、市考察调研次数增加。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，据实报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0.74万元，比2022年增加0.49万元，增长196.92%，主要原因是公务接待省、市考察调研次数增加。其中：公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是2022年—2023年无因公出国（境）相关事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是无公务用车以及购置需求。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，主要原因是无公务用车以及购置需求。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平，主要原因是我局公务车辆已划转至机关事务管理局，无公务车辆。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算38.54%。公务接待费支出决算比2022年增加0.49万元，增长196.92%。主要原因是接待省、市考察调研次数增加。其中：

国内公务接待支出0.74万元，比2022年增加0.49万元，增长196.92%，主要原因是接待省、市考察调研次数增加。主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待9批次，89人次，共计支出0.74万元，具体内容包括：省信访局来岳池核查来信办理工作接待费0.2万元；犍为县信访局到我县学习依法治访工作接待费0.06万元；省信访局调研组到我县核查信访事项办理情况接待费0.09万元；市信访局王志勇专员到我县调研代森林信访事项0.03万元；省信访局工作组赴岳池县实地核查接待费0.09万元；省信访局来岳池核查来信办理工作接待费0.11万元；省、市信访局来我县核查百案攻坚接待费0.08万元；市督导组到我县依法化解处置进京专项工作接待费0.05万元；市信访局到局开展调研“三率”工作接待费0.03万元。

外事接待支出0万元，与2022年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出66.46万元，比2022年增加4.07万元，增长6.52%。主要原因是业务活动经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆（车辆已划转到县机关事务管理局）、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对驻京工作经费、驻蓉工作经费、群众来访中心工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目全部开展绩效监控。

本单位组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了2023年岳池县信访局部门整体绩效评价报告、驻京维稳经费绩效自评报告、驻蓉维稳经费绩效自评报告、群众来访接待中心日常经费绩效自评报告，其中驻京维稳工作做好了群众进京上访及进京非接待场所上访的工作，妥善解决了信访工作中的突出问题，切实保障了信访工作正常开展，有效维护了信访群众合法权益，推动了信访工作高质量发展；驻蓉维稳经费管理到位、使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况；群众来访接待中心日常工作做好了接待来访群众，收集来访群众的意见、建议，处理来访群众的诉求，维护好群众工作中心日常运转。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金。