岳池县人民政府

公开时间：2025年8月19日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

共青团岳池县委是经岳池县编制委员会批准成立的正科级群团组织。其主要职责：

1.行使共青团岳池县委员会赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团进行指导和管理。

2.参与制定岳池县青少年事业发展规划和青少年工作政策。对岳池县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关岳池县青少年事务的规范性文件的制定和实施，协助县委和县政府处理与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织和其他友好团体的交流工作。

8.参与制定岳池县有关青年统战工作的政策，做好岳池县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

共青团岳池县委员会是一级预算单位，下设办公室1个。人员编制数6个，在岗职工6人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为334.1万元。与2023年度相比，收、支总计各增加151.78万元，增长83%。主要变动原因是西部计划人数增加，项目开支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计334.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计334.1万元，其中：基本支出87.64万元，占26%；项目支出246.45万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为334.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.78万元，增长83%。主要变动原因是西部计划人数增加，项目开支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出334.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.78万元，增长83%。主要变动原因是西部计划人数增加，项目开支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出334.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出317.2万元，占95%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.69万元，占2%；卫生健康支出2.64万元，占1%；住房保障支出6.56万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为334.1，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：支出决算为70.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为23.45万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为223.01万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算6.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.64万元，其中：

人员经费71.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年度减少0.26万元，下降65%。主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无增减变化，未安排预算，主要原因是无因公出国人员，主要开支无内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度支出决算无增减变化。主要原因是我委无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。与2023年相比无增减变化。主要原因是我委无公务用车。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.26万元，下降65%。主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：团省委基层建设部三级调研员丁云一行来广调研用餐费0.14万元。

外事接待支出0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因是我委无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，团县委机关运行经费支出70.75万元，比2023年度增加11.24万元，增长19%，主要原因是单位人员增加，机关运行经费按规定增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，团县委采购支出总额0万元，其中：采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对预防青少年违法犯罪项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成团县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《2024年预防青少年违法犯罪支出绩效自评报告》，其中，团县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从评价情况来看，通过对2024年开展各项工作资料进行收集和核实，项目使用与项目内容吻合，按要求完成了目标任务；《2024年预防青少年违法犯罪支出绩效自评报告》自评得分为95分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目使用与项目内容吻合，支出合理合规。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

团县委为一级预算单位，下设办公室一个。

（二）机构职能。

1.行使共青团岳池县委员会赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团进行指导和管理。

2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策。对我县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关我县青少年事务的规范性文件的制定和实施，协助县委和县政府处理与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事项。

（三）人员概况。截至2024年末，我委实有编制5名公职人员、1名工勤人员，2024年实有6名在编。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度收入总额为334.1万元（全部系财政拨款收入）

（三）支出情况。

2024年度支出总额为334.1万元，其中：完成一般公共服务支出317.2万元，完成社会保障和就业支出7.69万元，完成医疗卫生和计划生育支出2.64万元，完成住房保障支出6.56万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

2024年度团县委收入总额为334.1万元，支出总额为334.1万元，无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我委在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以工作开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。根据部门预算绩效评价指标体系，团县委总体绩效指标权重占比65%，分值设置65分。下设二级指标5个：包括履职效能（19分）、预算管理（21分）、财务管理（10分）、资产管理（9分）、采购管理（6分）。

1.履职效能。

根据《部门整体支出绩效目标表》细化指标来看，部门整体绩效达到预期，绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。“三公”经费支出总额控制在预算总额以内。2024年团县委在岳池县委、县政府的领导和团市委指导下，紧紧围绕中心、服务大局，积极探索和创新工作思路、工作方法和自身建设，共青团各项工作保持了蓬勃发展的良好势头，按履职效能细化分解为5个三级指标，分别为少先队工作经费履职效能（4分）、预防青少年违法犯罪履职效能（4分）、纪念五四运动履职效能（3分）、未成年人保护履职效能（4分）、公共预算拨款履职效能（4分）总体评分15分。

2.预算管理。

本项目评分21分。预算编制质量：我委实施全面的预算管理制度，明确预算管理的职责、权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。年初精心组织、积极准备，严格按要求编制年初部门预算，充分结合我委实际情况，以全面准确的数据确保年初预算编制的科学性和准确性。自评得分4分。支出执行进度：严格按照批复的额度和开支范围执行预算，保证进度合理，未发现无预算、超预算支出等问题。自评得分8分。预算年终结余：严格按照下达预算指标进行执行，综合结余率不超过5%。自评得分4分。严控一般性支出：强化预算约束和执行监督，严格控制一般性支出，提升政府采购效率，严格“三公”经费管理，无超支、透支“三公”经费的情况。自评得分5分。

3.财务管理。

本项目自评得分10分。财务管理制度：我会严格执行财经纪律要求，制定团委财务管理制度，强化资金管理。自评得分4分。财务岗位设置：按照编制属性和团县委实际情况，分别设置出纳、会计、财务分管领导各1名。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。自评得分2分。资金使用规范：发生支出事项时按照规定逐级审批，主管会计审核各类凭据的真实性、合法性，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约。资金使用符合相关财务管理制度规定。自评得分4分。

4.资产管理。

本项目自评得分9分。人均资产变化率：我委对所有实物资产实行归口管理并明确使用人使用责任，定期对资产进行清查盘点，2024年人均资产无变化，且符合人均资产配比要求。自评得分3分。资产利用率：2024年未新采购固定资产，原有的固定资产按人数、面积、使用频率均符合资产管理要求。无报废最低使用年限资产。自评得分3分。资产盘活率：团县委无闲置一年以上的资产，同时建立和完善资产管理台账，落实资产使用和保管责任。自评得分3分。

5.采购管理。

本项目自评得分6分。结合采购管理相关业务，综合评价认为，我委2024年政府采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按照县委、县政府、县财政局相关要求落实，采购办公用品、办公设备等均选择在库限上商贸企业名单、规上服务业企业名单、企业培育后备库清单中的公司或企业，以此来支持中小企业发展，政府采购资金支付到位，采购执行率总体较好。通过开展绩效自评，得分为：支持中小企业发展指标得分3分；采购执行率指标得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年我单位常年项目总数11个，涉及预算总金额102.92万元，调整预算数（执行数）334.1万元，主要原因是西部计划志愿者人数增加、童伴计划提质扩面、青年发展型城市打造导致预算增加。1-12月预算执行总进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目为0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额231.18万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。

本项目自评得分12分。结合预算项目决策相关业务，在此基础上细化分解3个三级指标：包括决策程序（4分）、目标设置（4分）、项目入库（4分）。综合评价认为，我委2024年预算项目设立严格按照规定开展事前绩效评估，对项目背景、主要内容、立项必要性、实施可行性、实施成本和效益、筹资合规性、可持续性等进行全面分析论证，严格按照程序申报立项后入库实施，项目决策符合项目设立规定程序，目标任务设置与预算资金相匹配，绩效目标设置科学严谨，量化细化到位，在规定时间内完成项目入库。通过开展绩效自评，得分为：决策程序指标得分4分；目标设置指标得分4分；项目入库指标得分4分。

3.项目执行。

本项目自评得分12分。项目全年预算数102.92万元，截至2024年12月31日项目资金到位数为102.92万元，资金到位率100%。截止评价时点项目资金的实际支出为334.1万元，完成预算数的100%。结合预算项目实施相关业务，在此基础上细化分解3个三级指标：包括执行同向（4分）、项目调整（4分）、执行结果（4分）。综合评价认为，我委2024年预算项目执行严格按照项目实施相关规定贯彻落实，项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符合，并制定对应调整措施以应对项目突发情况，及时调整项目内容以适应项目实际需求，截止2024年底预算项目执行总体进度为100%。通过开展绩效自评，得分为：执行同向指标得分4分；项目调整指标得分4分；执行结果指标得分4分。

3.目标实现。

本项目自评得分11分。运转类项目绩效指标实际完成均达到预期指标，通过项目的实施，有效提高了人民群众对共青团工作知晓率和参与率，为建设美丽和谐繁荣岳池营造良好氛围，团委工作持续向上向好。结合预算项目绩效目标相关业务，在此基础上细化分解3个三级指标：包括目标完成（4分）、目标偏离（4分）、实现效果（3分）。综合评价认为，我委2024年预算项目目标实现情况整体较好，预算项目绩效目标数量指标全部完成，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，预算项目实施后改善了全县各单位、各部门工作纪律、会议纪律，推动各项工作高效落实，促进全县经济社会高质量发展，可持续性效益持久。通过开展绩效自评，得分为：目标完成指标得分4分；目标偏离指标得分4分；实现效果指标得分3分。

部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

2024年，基于预算的有效执行，我委紧紧围绕县委县政府中心工作，忠诚履职，积极作为，勇于创新，充分发挥了共青团工作职能，确保我委规范高效运转。全体干部职工切实转变工作作风，工作效率、成效不断攀升

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标内容，我单位自评得分96分

（二）存在问题。

财会人员业务工作不熟悉，绩效管理经验不足。

（三）改进建议。

进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效，组织财会人员加强学习，提高认识，完善相关管理制度，确保制度贯彻落实。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000139347-预防青少年违法犯罪专项活动
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，保障提升了全县人民对青少年违法犯罪的重视度，促进维护社会治安大局稳定。提高了全民参与度。					开展预防青少年违法犯罪大型宣传活动2场，对照项目计划完成目标，任务完成达标，进度计划、成本控制按要求完成
	2.项目实施内容及过程概述	常态化开展志愿服务活动宣传，印制预青宣传单5000份、宣传牌5块、宣传展板3块、印制预青宣传手册1000份
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.21	0.21			100.00%	10	10	厉行节约，按规定减少
	其中：财政资金	0.90	0.21	0.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	开展活动反响度	≥	90	%	100%	15	15
		时效指标	年底全面完成率	＝	100	%	100%	10	10
		数量指标	覆盖人数	≥	2000	人	100%	20	20
		数量指标	覆盖人数	≥	2000	人	100%	20	20
		成本指标	宣传单、宣传册印制	≤	9000	元	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	预防青少年违法犯罪	≥	95	%	100%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐，预防青少年违法犯罪	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，通过预防青少年违法犯罪专项活动的实施，有效提高了人民群众对社会治安综合治理的知晓率和参与率，增强了广大群众对预防青少年违法犯罪和保护青少年合法权益的了解和认识，进一步提高了广大群众对青少年群体的关注，为青少年健康成长营造了良好的社会氛围。
存在问题	预防青少年违法犯罪宣传形式较为单一，覆盖面还不够。
改进措施	一是坚持不懈的做好青少年思想道德和法制教育工作。二是扎实做好特殊青少年群体教育工作。三是扩大宣传覆盖面，营造良好社会氛围
项目负责人：雷洋					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000139436-纪念五四运动活动
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，保障五四活动正常开展，促进青年爱国热情，提高了社会参与度。					召开五四运动座谈会1次，评选表扬先进集体、先进个人，引导广大青年为推进岳池高质量发展发挥生力军和突击队作用。
	2.项目实施内容及过程概述	召开五四运动座谈会，做好线上线下宣传对青年的引领作用。评选表扬先进集体、先进个人，引导广大青年为推进岳池高质量发展发挥生力军和突击队作用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.63	0.47	0.47			100.00%	10	10	厉行节约，按规定减少
	其中：财政资金	0.63	0.47	0.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	召开座谈会效果反响	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	重点节日	＝	1	天	100%	10	10
		数量指标	覆盖人数	≥	1000	人	100%	20	20
		成本指标	定制奖牌、周年座谈会、表扬大会	≤	6300	元	100%	5	5
	效益指标	可持续影响指标	助力青年发展	≥	1000	人	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	促进青年、学生成长进步	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	95	%	100%	5	5
合计								95	95
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分95，通过纪念五四运动活动的实施，鼓励先进，促进广大青年比学赶超，积极向上，服务社会。
存在问题	活动形式停留于传统形式，创新力度不够。
改进措施	持续推进纪念五四运动活动，将活动与文艺表演、志愿服务等活动相结合，创新活动形式，更好地团结凝聚青年力量。
项目负责人：杨雨涵					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162122T000004818858-未成年人保护工作委员会经费
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，以未成年人保护工作宣传月为契机，在全县范围内开展未成年人保护工作普法宣传活动3次，制作宣传牌、展板及宣传册，日常印制防溺水、防拐骗、防沉迷工作宣传单，利用进校园、社区进行普法宣传，为未成年人营造健康良好的社会环境。					以未成年人保护工作宣传月为契机，在全县范围内开展未成年人保护工作普法宣传活动3次，制作宣传牌、展板及宣传册，日常印制防溺水、防拐骗、防沉迷工作宣传单，利用进校园、社区进行普法宣传，为未成年人营造健康良好的社会环境。对照项目计划完成目标，任务完成达标，进度计划、成本控制按要求完成。
	2.项目实施内容及过程概述	日常组织志愿服务活动，开展未成年人保护工作宣传活动3次，发放宣传单2000份，重点围绕未成年人保护开展宣传。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.18	0.18			100.00%	10	10	厉行节约，按规定减少
	其中：财政资金	0.90	0.18	0.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	活动开展质量、社会反响	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	年底全面完成率	＝	100	%	100%	10	10
		数量指标	宣传活动覆盖率	≥	2000	人	100%	20	20
		成本指标	宣传牌、展板、宣传单	≤	9000	元	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全面提升未成年人法律意识	≥	95	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高社会参与度	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，通过未成年人保护工作实施，有效提高了人民群众对社会治安综合治理的知晓率和参与率，增强了广大群众对未成年人保护的认知，进一步提高了广大群众对未成年人的关注，营造了良好的社会氛围。
存在问题	一是未成年人管理涉及的人多面广，受专业人员缺失的原因，导致相关措施落地落实有一定难度。二是乡镇留守学生偏多，受限地理等因素，开展宣传活动偏少。
改进措施	进一步巩固成效，扎实做好未成年人保护工作。一是扩展渠道，广泛宣传法律法规；二是聚焦共享，支持社会力量参与；三是积极搭建平台，营造良好社会氛围。
项目负责人：雷洋					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162122T000004818860-少先队工作经费
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》文件精神，团县委拟开展少先队研学旅行、少先队辅导员培训、十·一三建队系列活动，打造“团团陪你过周末”等实践育人品牌项目、少先队校外实践教育基地，丰富广大少先队员精神和文化生活，增强青少年儿童思想引领，促进青少年学生健康成长。					开展少先队研学旅行2次，打造少先队实践基地，资助贫困生，活动表彰，制作宣传牌、少先队展板，印制发放宣传海报，为青少年健康成长创造良好的环境。
	2.项目实施内容及过程概述	开展少先队研学旅行2次，打造少先队实践基地，资助贫困生，活动表彰慰问，制作宣传牌、少先队展板，印制发放宣传海报，重点围绕少先队工作、关注青少年健康成长开展宣传。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	厉行节约，按规定减少
	其中：财政资金	6.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	活动开展效果反响	＞	95	%	100%	15	15
		时效指标	年底全面完成率	＝	100	%	100%	10	10
		数量指标	覆盖人数	≥	8000	人	100%	20	20
		成本指标	广告制作、研学旅行、学习资料印刷	≤	60000	元	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	助力青少年健康成长	≥	95	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	丰富广大少先队员精神和文化生活	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，项目实施不仅丰富广大少先队员精神和文化生活，也增强青少年儿童思想引领，促进青少年学生健康成长。
存在问题	少先队工作覆盖面不够。
改进措施	深入推进少先队工作平稳推进，扩大宣传覆盖面，提高群众参与意识。
项目负责人：蔡佳					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162122T000005907023-西部计划工作经费
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障西部计划县级志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行，体现政策导向，推动经济建设发展，助力脱贫攻坚。					保障西部计划县级志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
	2.项目实施内容及过程概述	保障西部计划县级志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，利用假日节点开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.48	0.48			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	志愿者反响度	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	完成2024年补贴发放及活动开展	＝	1	年	100%	10	10
		数量指标	大学生西部计划县级地方项目志愿者人数	＝	5	人	100%	20	20
		成本指标	经济成本	≤	0.48	万	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	助力岳池经济发展、人才引进	≥	95	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	鼓励高校生服务基层、为乡村振兴提供人才支撑	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	95	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，项目开展，体现政策导向，为创新改革提供坚强人才支撑，推动经济建设，助力脱贫攻坚，助力岳池经济建设发展。
存在问题	大学生西部计划志愿者工作激励机制不够完善，志愿者团支部活动力度不够高。
改进措施	加大推广宣传，多渠道展现志愿者特色，扩大项目影响力。从制度建设水平，健全工作机制上充分调动志愿者积极性，维护志愿者合法权益。
项目负责人：蔡佳					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000008691184-童伴计划补助经费
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.完成上级决策部署。 2.保障全县22个三类“童伴计划”项目顺利实施，正常运行。 3.关心关爱留守儿童、返乡农民工。					保障全县22个三类“童伴计划”项目顺利实施，正常运行。确保“童伴妈妈”基本生活补贴正常发放，项目活动正常开展
	2.项目实施内容及过程概述	保障全县22个三类“童伴计划”项目顺利实施，正常运行。确保“童伴妈妈”基本生活补贴正常发放，项目活动正常开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.93	12.93			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.93	12.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	确保项目正常运行、活动正常开展	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	完成全年童伴妈妈补贴发放、活动有效开展	＝	1	年	100%	10	10
		数量指标	保证全县22个童伴之家正常运行	＝	22	个	100%	20	20
		成本指标	童伴计划活动经费	≤	12.93	万	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	助力岳池乡村振兴	≥	90	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	关心关爱留守儿童、帮助外出务工人员	≥	10000	人	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，该项目实施，完成了上级决策部署、结合岳池实际，研究制定团委工作计划，助力脱贫攻坚，提供坚强人才支撑，关爱留守儿童，助力岳池经济建设发展
存在问题	资源整合不足，部分“童伴妈妈”服务能力还需进一步提升。
改进措施	整合资源，加强业务培训，定期召开“童伴妈妈”交流会分享工作经验
项目负责人：雷洋					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000009138031-大学生志愿服务西部计划专项资金
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障西部计划志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行，体现政策导向，推动经济建设发展，助力脱贫攻坚。					保障西部计划志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
	2.项目实施内容及过程概述	保障西部计划志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，利用假日节点开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.61	126.49	126.49			100.00%	10	10	志愿者人数增加，经费增加
	其中：财政资金	2.61	126.49	126.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	志愿者反响度	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	完成2024年补贴发放及活动开展	＝	1	年	100%	10	10
		数量指标	大学生西部计划志愿者人数	＝	5	人	100%	20	20
		成本指标	经济成本	≤	0.48	万	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	助力岳池经济发展、人才引进	≥	95	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	鼓励高校生服务基层、为乡村振兴提供人才支撑	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	95	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，项目开展，体现政策导向，为创新改革提供坚强人才支撑，推动经济建设，助力脱贫攻坚，助力岳池经济建设发展。
存在问题	大学生西部计划志愿者工作激励机制不够完善，志愿者团支部活动力度不够高。
改进措施	加大推广宣传，多渠道展现志愿者特色，扩大项目影响力。从制度建设水平，健全工作机制上充分调动志愿者积极性，维护志愿者合法权益。
项目负责人：蔡佳					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162123T000009592229-共青团工作经费
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展共青团基层组织建设、少先队工作、服务青年创新创业、实施青春护蕾行动和推进预防青少年违法犯罪等纳入绩效考核、民生实事考核的相关工作					1.开展共青团基层组织建设。2.少先队工作。3.交友联谊活动。4.创新创业活动举办。5.志愿服务活动。6.志愿者慰问。7.团县委日常工作开展
	2.项目实施内容及过程概述	共青团基层组织建设，少先队入队仪式工作，举办3场交友联谊活动，举办1次青创集市活动，常态化开展志愿服务活动，志愿者慰问，团县委日常工作开展。8.打造青年特色化场景5处。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.60	17.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.60	17.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高团组织活跃度	≥	90	%	100%	15	15
		时效指标	确保团组织工作有效推进	≥	90	%	100%	10	10
		数量指标	保障县域青少年 0.0001万/年·人	＝	1元/年·人	元	100%	20	20
		成本指标	按文件要求全县青少年每人1元用于共青团工作	≤	17.6	万	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	完成上级决策部署、结合岳池实际，研究制定团委工作计划	≥	90	%	100%	15	10
	效益指标	社会效益指标	助力岳池经济建设发展，共青团工作顺利运行	≥	90	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100%	5	5
合计								100	95
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分95分，落实上级文件《中共岳池县委办公室关于印发县总工会、团县委、县妇联、县侨联、县科协系统等5个改革方案的通知》（岳委办〔2017〕208号）的工作要求，健全共青团工作经费保障制度。
存在问题	基层团组织创新力不够，扶持青年创新创业有待进一步加强。
改进措施	争取上级项目，积极推进团组织建设，为青年创新创业提供政策导向。
项目负责人：					财务负责人：唐志强


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011637267-西部计划专项资金
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障西部计划志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行，体现政策导向，推动经济建设发展，助力脱贫攻坚。					保障西部计划志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
	2.项目实施内容及过程概述	保障西部计划志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，利用假日节点开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.50	58.50			100.00%	10	10	西部计划志愿者人数增加，经费增加
	其中：财政资金	0.00	58.50	58.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	志愿者反响度	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	完成2024年补贴发放及活动开展	＝	1	年	100%	10	10
		数量指标	大学生西部计划志愿者人数	＝	5	人	100%	20	20
		经济成本指标	经济成本	≤	0.48	万	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	助力岳池经济发展、人才引进	≥	95	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	鼓励高校生服务基层、为乡村振兴提供人才支撑	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	95	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，项目开展，体现政策导向，为创新改革提供坚强人才支撑，推动经济建设，助力脱贫攻坚，助力岳池经济建设发展。
存在问题	大学生西部计划志愿者工作激励机制不够完善，志愿者团支部活动力度不够高。
改进措施	加大推广宣传，多渠道展现志愿者特色，扩大项目影响力。从制度建设水平，健全工作机制上充分调动志愿者积极性，维护志愿者合法权益。
项目负责人：蔡佳					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011680712-大学生志愿服务西部计划市级地方项目
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障西部计划市级项目志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行，体现政策导向，推动经济建设发展，助力脱贫攻坚。					保障西部计划市级项目志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
	2.项目实施内容及过程概述	保障西部计划市级项目志愿者基本生活补贴，购买志愿者保险，利用假日节点开展志愿者慰问。激发志愿者工作积极性，为创新改革提供坚强人才支撑，确保西部计划项目顺利运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.60	21.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	21.60	21.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	志愿者反响度	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	完成2024年补贴发放及活动开展	＝	1	年	100%	10	10
		数量指标	大学生西部计划市级志愿者人数	＝	5	人	100%	20	20
		成本指标	经济成本	≤	0.48	万	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	助力岳池经济发展、人才引进	≥	95	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	鼓励高校生服务基层、为乡村振兴提供人才支撑	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	95	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，我委该项目自评总分100，项目开展，体现政策导向，为创新改革提供坚强人才支撑，推动经济建设，助力脱贫攻坚，助力岳池经济建设发展。
存在问题	大学生西部计划志愿者工作激励机制不够完善，志愿者团支部活动力度不够高。
改进措施	加大推广宣传，多渠道展现志愿者特色，扩大项目影响力。从制度建设水平，健全工作机制上充分调动志愿者积极性，维护志愿者合法权益。
项目负责人：蔡佳					财务负责人：唐志强
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162125T000013224532-青年发展型城市青年特色可视化场景打造资金
主管部门		中国共产主义青年团岳池县委员会					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进青年全面发展，营造“四川对青年更友好，青年在四川更有为”的浓厚氛围，凝聚全面建设社会主义现代化四川贡献青春力量，拟完成6个青年发展型城市青年特色可视化场景打造					完成6个青年发展型城市青年特色可视化场景打造
	2.项目实施内容及过程概述	打造余家河青年发展型社区、麻柳桥青年发展型社区、御府里青年发展型街区、科伦药业青年发展型园区、农信银行青年发展型企业、郑家村青年发展型景区各1个
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	青年人才反响度	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	年底全面完成率	＝	100	%	100%	10	10
		数量指标	打造6个特色化场景	＝	6	个	100%	20	20
		成本指标	每个特色场景预算不超过5000元	≤	3	万	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	助力经济发展，贡献青春力量	≥	90	%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	营造青年就业氛围	≥	95	%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，项目实施，体现政策导向，促进青年全面发展，凝聚青春力量
存在问题	活动宣传力度不够
改进措施	积极推进相关活动开展，把青年发展型社区、街区、园区、企业及景区招牌推广出去
项目负责人：刘璐					财务负责人：唐志强

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

附件2

大学生西部计划全国项目

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（国办发〔2003〕49号）和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神、《国家中长期青年发展规划（2016—2025年）》；《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见（川青联发〔2021〕28号）》等文件精神。

（二）实施目的及支持方向。

鼓励青年知识分子到实践中去、到基层和艰苦地区去，经受磨练，健康成长，是我们党和政府的一贯方针，在新的形势下，站在执政兴国和人才强国战略高度，需要长期坚持和不断完善并逐步形成制度。引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业；促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展；拓展大学生就业、创业的渠道；培养造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才；弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动经济社会的全面发展。

（三）预算安排及分配管理。

为促进西部计划更好服务我省经济社会发展，助推我省“十四五”规划全面落地，全力服务乡村振兴战略，按照深入推进创新驱动引领高质量发展的总体要求，根据《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见》（中青联发〔2015〕37号）和《2021-2022年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2021〕4号）的有关规定，经团省委、教育厅、财政厅、人力资源社会保障厅共同研究，西部计划全国项目所需经费由中央和地方财政共同承担。中央财政按照每人每年3万元的标准给予补助，通过一般性转移支付体制结算方式拨付省级财政部门。地方各级财政统筹中央财政补助资金和自身财力，按月足额发放志愿者工作生活补贴，承担志愿者社会保险单位缴纳部分（个人缴纳部分从志愿者工作生活补贴中代扣代缴），保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作。

地方项目参照全国项目标准和要求执行，所需经费由省财政和地方各级财政共同承担。省财政按照每人每年3万元标准给予补助。

2022年1月起，省财政将全国项目、地方项目（省级负担部分）志愿者基本生活补贴及艰苦边远地区补贴，通过一般性转移支付体制结算方式拨付到各服务县财政部门，由各县（市、区）团委于每月20日统一发放至志愿者个人账户；每年12月底，各县（市、区）团委结合财政资金使用情况和志愿者服务年限及考核情况，为志愿者发放一次性年度补贴（不低于月岗位补贴标准）；团省委统筹安排匹配招募、宣传、培训，为志愿者购买商业保险，并在端午节、中秋节、春节等重要节日对在岗志愿者进行慰问，所需经费纳入部门预算予以保障。

各服务地负责每月为全国项目、地方项目志愿者（含研究生支教团成员）发放岗位补贴；承担志愿者社会保险单位缴纳部分，并为志愿者办理好参保相关事宜；按要求为志愿者提供免费住宿及必要的生活、学习条件；参照党政机关和事业单位补贴发放相关规定，为志愿者提供在岗服务期间用餐、通讯、交通等补贴；为西部计划项目办提供必要工作经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.县级项目办负责西部计划志愿者的绩效管理，要结合当地实际情况和志愿者的工作特性，以志愿者的思想状况、学习情况、服务业绩以及开展本职工作之外志愿服务活动的情况为主要内容，专门制定西部计划志愿者考核办法。

2.服务县项目办应在每年6月对志愿者进行年度考核。考核结果分为优秀、合格、不合格3种。其中，优秀的人数原则上不超过参加考核总人数的15%。考核结果在全国项目办颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿者服务证》中予以记录。

3.志愿者经考核合格的，享受相关优惠政策。考核优秀的，除享受相关优惠政策外，可参评县、市、省优秀志愿者；特别优秀的，可推荐参加中国十大杰出志愿者等奖项评选。考核不合格的，不享受相关优惠政策，不得申请延长服务期。

4.每年7月份，县级项目办根据当地实际情况确定志愿者离岗时间，并做好志愿服务鉴定工作；志愿者应与服务单位和县级项目办做好工作交接方可离岗。

5.全国项目办根据各地招募选拔、培训派遣、管理服务和就业服务工作情况，建立指标考核调控制度，在次年的招募派遣中增加或削减其指标。

6.各级项目办日常工作原则上在大学生志愿服务西部计划信息系统中完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

推动志愿服务与乡村振兴、基层治理深度融合；完善志愿者成长支持体系，促进服务期满后扎根西部就业创业。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我委对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。发现我委对实际需求预估不足，导致预算编制与实际工作需求有一定脱节，资金使用效率存在资金拨付环节繁琐，流程冗长，导致资金不能及时到位，影响项目进度。

评价重点

使用规范性评价：资金支出是否严格遵守相关财务制度和项目规定，是否存在挪用、挤占、截留等违规行为；检查报销凭证是否真实、合法、完整，报销流程是否规范，审批手续是否齐全。

（三）评价选点。

根据项目绩效自评所抽样点位情况，对资金使用效益及项目实施前后的相关指标，对资金投入是否实现了预期的社会效益，调查志愿者和服务对象的满意度，了解资金使用对志愿者工作保障和服务对象受益的实际情况。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。我委采用成本效益分析法及单位自评法开展评价

（五）评价组织。

根据上级文件指示精神，我委成立西部计划项目办，主要负责领导岳池县大学生志愿服务西部计划全面工作，统筹协调各职能部门和服务单位；加强对西部计划志愿者保障政策贯彻落实、安全健康管理和应对突发事件处置工作的监督管理；研究落实志愿者就业服务政策，积极搭建就业平台，推动和落实服务期满志愿者在招考、招聘、工龄计算、自主创业、户口及档案迁移等方面政策措施；研究处置涉及志愿者切身利益的较大事项等问题。

三、绩效分析

我委在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以工作开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。根据项目预算绩效评价指标体系，绩效评价指标分值100分，其中通用指标54分，分值占比54%，，专用指标30分，分值占比30%，，个性指标16分，分值占比16%。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目自评得分18分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，决策程序严密得6分。

规划论证。项目规划论证基本符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，自评得分6分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，实现聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，不与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，自评得分6分。

2.项目管理。项目自评得分18分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，其中：制度办法体系健全，要素完备得2分。

分配管理。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。自评得分10分。

绩效监管。管资金、项目、政策负责管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分6分。

3.项目实施。项目自评得分9分。

综合财务管理相关业务，通过项目实施过程中预算执行、资金使用绩效分析细化为2个三级指标。预算执行。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况较好，自评得分6分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施完全遵守相关法律法规，自评得分3分。

4.项目结果。项目自评得分9分。

通过项目实施，加强对西部计划志愿者保障政策贯彻落实、安全健康管理和应对突发事件处置工作的监督管理；研究落实志愿者就业服务政策，积极搭建就业平台，研究处置涉及志愿者切身利益的较大事项等问题。目标完成超过预期，实施结果是否与绩效目标相匹配得6分。

完成时效。项目实际完成时间早于计划完成时间，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。细化分为2个二级指标，分别为民生保障、行政运转等方面。

1.民生保障。项目自评得分10分。

标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，自评得分5分。

群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈结果显示99%，自评得分5分。

2.行政运转。项目自评得分30分。

用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得分10分。

程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，自评得分10分。

标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

我单位2024年大学生西部计划志愿者全国项目专项资金绩效自评报告综合自评得分为94分。

五、存在主要问题

人岗匹配度不高，导致志愿者服务一段时间后流失严重，影响资金使用效率，绩效管理经验不足。

六、改进建议

对接上级，加强人岗匹配度，做到专人专岗，持续加强单位财务管理工作，规范绩效管理工作，提高财务管理水平，提高资金使用效率。

2024年西部计划绩效目标完成情况自评表
项目名称				大学生志愿服务西部计划全国项目
预算单位				中国共产主义青年团岳池县委员会共产主义
项目类型				国家政策性志愿服务项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《国家中长期青年发展规划（2016—2025年）》
	资金管理办法（名称、文号）			《大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法》（财科教〔2019〕13号）
	绩效分配方式			£因素法	R项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《国家中长期青年发展规划（2016—2025年）》；《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见（川青联发〔2021〕28号）》
	使用范围			西部计划志愿者
	申报（补助）条件			在岗大学生志愿服务西部计划志愿者
	项目起止年限			2003年启动，常年实施项目
项目资金（万元）		年度资金总额：		58.5
		其中：财政拨款		58.5
		其他资金		0
总体目标	年度目标
	推动志愿服务与乡村振兴、基层治理深度融合；完善志愿者成长支持体系，促进服务期满后扎根西部就业创业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者当年具体人数	≥	25	人	15	100%
		质量指标	大学生西部计划志愿者反响度	≥	90	%	15	100%
		时效指标	完成2024年西部计划志愿者项目活动开展	=	1	年	15	100%
	效益指标	经济效益指标	为乡村振兴提供人才支撑，助力经济发展	≥	90	%	15	100%
		社会效益指标	鼓励高校生服务基层	≥	90	%	15	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	58.5	万	10	100%

大学生西部计划

市级地方项目专项预算项目绩效

评价报告