第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和任务。
2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各系统工会和基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。
3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性政策、措施及制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全县各基层工会加强自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。
5.负责工会资产的管理和工会经费的审查工作。
6.承办县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
一是积极推进工会组织建设；二是全力做好维护职工合法权益；三是紧紧围绕县委、县政府中心工作，发挥工会组织作用；四是全面加强自身建设。
二、机构设置
岳池县总工会是一个县级一级预算单位，内设办公室和经保股。在职人员总数9人，其中：行政编制人员8人，机关工勤编制人员1人；离退休人员7人。2024年与2023年相比无人员变动。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为320.66万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加127.29万元，增长39.70%。主要变动原因是人员工资调标、社会保障缴费基数增加及项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年岳池县总工会本年收入合计320.66万元，其中：一般公共财政拨款收入320.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年岳池县总工会年支出合计320.66万元，其中：基本支出186.96万元，占58.30%；项目支出133.70万元，占41.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为320.66万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加127.29万元，增长39.70%。主要变动原因是人员工资调标及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出320.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款收、支各增加127.29万元，增长39.70%。主要变动原因是人员工资调标及项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出320.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.87万元，占73.87%；社会保障和就业（类）支出59.46万元，占18.54%；医疗卫生（类）支出10.68万元，占3.33%；住房保障（类）支出13.65万元，占4.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为320.66万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年决算数为146.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年决算数为90.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年决算数为16.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年决算数为43.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年决算数为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年决算数为4.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年决算数为1.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年决算数为4.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年决算数为13.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出186.96万元，其中：
人员经费170.83万元，主要包括：基本工资41.54万元、津贴补贴25.24万元、奖金49.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.18万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金13.65万元、医疗费4.84万元、生活补助13.82。
日常公用经费16.13万元，主要包括：办公费2.43万元、印刷费0.2万元、水费0.06万元、电费0.60万元、邮电费0.85万元、差旅费4.5万元、维修（护）费0.36万元、其他交通费7.13万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出133.70万元，其中：
上解上级经费项目支出4.2万元，主要用于：项目经费支出4.2万元，包括：工会经费4.2万元；市级工会专项资金项目支出1.8万元，主要用于：项目经费支出1.8万元，包括工会经费1.8万元；省级工会专项资金项目支出80.11万元，主要用于：项目经费支出80.11万元，包括工会经费80.12万元；2024年省级财政工会专项资金项目支出0.99万元，主要用于：项目经费支出0.99万元，包括其他对个人和家庭的补助支出0.71万元；丧葬抚恤项目支出43.12万元，主要用于抚恤金支出，包括抚恤金43.12万元；市级劳模帮扶项目支出3.48万元，主要用于：项目经费支出3.48万元，包含其他对个人和家庭的补助支出3.48万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%，严格执行预算，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无增减变化，主要原因是严格执行预算，厉行节约。
主要开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比无增减变化。主要原因是严格执行预算，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因是严格执行预算，厉行节约。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因是严格执行预算，厉行节约。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年相比无增减变化。主要原因是严格执行预算，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。其中：
国内公务接待支出0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因是严格执行预算，厉行节约。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因是严格执行预算，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，岳池县总工会机关运行经费支出16.13万元，比2023年增加4.6万元，增长28.52%。主要原因是财政足额匹配运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，岳池县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对上解上级经费、财政专项资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目全部开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县总工会部门整体绩效自评报告、省级工会专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县总工会部门整体绩效自评得分为93.2分，绩效自评综述：本部门的预算执行都达到了执行进度；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合县财政局的相关规定。“省级工会专项资金和24年省级财政工会专项资金”项目专项资金绩效自评得分为：100分，“市级工会专项资金”项目专项资金绩效自评得分为：100分，“市级劳模帮扶”项目专项资金绩效自评得分为：100分，绩效自评综述：本部门专项资金达到了专款专用，开支标准合理、合法自评。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指上解上级工会经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
岳池县总工会部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。岳池县总工会内设办公室和经济保障股2个职能股室，无下属单位。
（二）机构职能。
1.办公室。负责综合反映全县工会工作和全县职工队伍的重要情况与动态；综合协调、督促检查本机关各部门及产业工会工作；负责重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草和审核有关重要文件；负责机关党务、文秘、纪检、档案、保卫、保密、信访、统计和行政事务管理工作；负责指导全县工会财务工作和本机关财务工作。研究制定工会组织建设和工会干部管理的制度、办法，指导组建基层工会工作；配合有关部门党组织管理基层工会领导班子，制定工会干部培训计划，负责工会干部教育工作，开展工运理论调研工作；负责职工民主管理、民主参与和民主监督等方面工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动。负责会员的会籍管理工作；负责县工会代表大会和县总工会全委会、常委会有关人事问题的组织工作。负责全县工会的宣传教育和文化体育工作；负责工会系统的精神文明创建活动的组织工作，调查研究和反映职工的思想状况；负责指导职工的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动基层工会坚持和发展职工代表大会制度；负责县总工会机关的机构编制、人员管理及干部人事制度改革工作。
2.经济保障股。负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；研究提出开展平等协商、签订集体合同的指导意见；指导基层工会加强对集体合同的管理和履约监督；指导基层工会参与工资集体协商工作；负责推动工会参与建立劳动关系三方协调机制；负责贯彻落实有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的办法制定；参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等办法的制定；指导和组织实施送温暖工作；维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责参与贯彻有关劳动安全卫生政策和法规；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参加县级新建生产性工程项目的劳动安全、卫生设施的审查验收；指导基层工会参与职工劳动安全、卫生培训和教育工作。负责指导基层工会实施群众性经济技术创新工程；协助政府做好各级劳模推选和管理工作。参与重大劳动争议案件的调处和审理工作；指导和承担工会法律援助与法律服务工作。负责指导维护女职工合法权益的工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；承担岳池县总工会女职工委员会的日常工作。负责有关工会经费审查监督制度的制定工作；指导全县工会经费的审查监督工作；负责对县总工会机关及基层工会财务预决算和经济活动的审计；负责对工会经费使用情况的监督检查；负责对基层工会法人代表任期经济责任审计和离任审计；承担县总工会经费审查委员会的日常工作。
（三）人员概况。截至2024年末，岳池县总工会编制8名，年末实有在职人数9人，其中：行政编制人员7人，机关工勤编制人员1人，超行政编制人员1人。年末实有退休人员7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。岳池县总工会2024年年初预算收入234.42万元、决算收入320.66万元。
（二）支出情况。岳池县总工会2024年年初预算支出234.42万元、决算支出320.66万元。
（三）结余分配和结转结余情况。岳池县总工会2024年决算结转结余0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。本项自评总分为15.2分。
岳池县总工会通过各种形式把职工组织和引导到完成县党委和政府提出各项任务上来，完成了当年工会干部培训和工会资产的管理、审查、审计工作；新建工会户外劳动者站点27个、职工书屋7个等；开展了困难职工帮扶救助142人次、送温暖1500人次、技能竞赛2场、技能培训50人次；确保了机关及单位工作人员工资福利及正常运转，圆满完成了全年任务。
2.预算管理。本项自评总分为19分。
（1）预算编制质量。2024年岳池县总工会严格按要求编制了年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性，部门统筹自有收入按差额用工会经费补足。本项自评得分4分。
（2）支出执行进度。2024年岳池县总工会1至6月、1至10月预算执行情况在控制范围内执行。本项自评得分6分。
（3）预算年终结余。2024年岳池县总工会整体年终预算结余0。本项自评得分4分。
（4）严控一般性支出。2024年岳池县总工会严控“三公”经费，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，会议支出0万元、培训支出0万元、差旅费4.5万元、办节办展0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、课题经费0万元，无超预算支出情况。本项自评得分5分。
2.财务管理。本项自评总分10分。
（1）财务管理制度。岳池县总工会已制定内部财务管理制度并认真坚持执行。本项自评得分4分。
（2）财务岗位设置。岳池县总工会合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；本项自评得分2分。
（3）资金使用范围。岳池县总工会资金使用符合相关财务管理制度规定。本项自评得分4分。
3.资产管理。本项自评总分9分。
（1）人均资产变化率。岳池县总工会2024年国有固定资产0万元，人均资产无变化。本项自评得分3分。
（2）资产利用率。岳池县总工会2024年工会固定资产超过最低使用年限持续使用。本项自评得分3分。
（3）资产盘活率。岳池县总工会无闲置一年以上资产。本项自评得分3分。
4. 采购管理。本项自评总分6分。
（1）支持中小企业发展。岳池县总工会严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。本项自评得分3分。
（2）采购执行率。2024年政府采购项目资金0万元。本项自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 5个，涉及预算总金额90.59万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额43.12万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。本项自评总分12分。
（1）决策程序。岳池县总工会预算项目全部按规定履行评估论证、申报程序。本项自评得分4分。
（2）目标设置。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项自评得分4分。
（3）项目入库。预算项目在规定时间完成了项目入库。本项自评得分4分。
2.项目执行。本项自评总分12分。
（1）执行同向。岳池县总工会预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。本项自评得分4分。
（2）项目调整。岳池县总工会根据实际情况对预算项目采取了对应调整措施。本项自评得分4分。
（3）执行结果。岳池县总工会预算项目执行总体进度为100%。本项自评得分4分。
3.目标实现。本项自评总分10分。
（1）目标完成。岳池县总工会预算项目绩效目标数量指标完成情况为100%。本项自评得分4分。
（2）目标偏离。岳池县总工会预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在30%以内。本项自评得分4分。
（3）实现效果。岳池县总工会预算项目完成了绩效目标效益指标。本项自评得分2分。
（三）重点领域绩效分析。岳池县总工会2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。岳池县总工会2024年切实加强组织领导，安排专人负责预算绩效工作，为财务工作开展全面提供了组织保证。对工会财务工作的目标任务、工作安排、相关要求等作了严格规定，强调要把财务工作作为每年的主要工作列入重要议事日程。加强财务整理，规范财务报账程序。严格按照县委、县政府和县财政局关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，不断提高政府信息公开的质量和实效，在岳池县政府门户网上公开了单位预决算。部门整体绩效目标工作的执行过程中，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强了预算管理制度的建设。我单位未被纳入县级部门整体支出复评范围，无相关整改通知及结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。岳池县总工会按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日20日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合县财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法自评，最终自评得分93.2分。
（二）存在问题。
1.在部门预算编制中，特别是编制项目预算和绩效目标不够精细以及不够全面。
2.缺乏系统的理论知识培训，理解不充分，对预算绩效管理业务不熟练，对工作重点理解把握不到位，由此造成预算绩效评价工作不能更好的完成。
（三）改进建议。
1.不断加强内部财务会计监督和控制，严格执行相关财务制度和规定，加强业务知识的学习，进一步做好我单位支出绩效管理和自评各项工作。
2.严格按照相关规定和制度及预算支出进度，执行好单位的支出管理，用好各项资金，保质保量的完成支出进度。
3.加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和科执行性。
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51162122T000000341905-上解上级经费 | |||||||||
| 主管部门 | 岳池县总工会 | 实施单位 （盖章） | 岳池县总工会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 上解上级经费 | 及时完成上解上级经费 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 根据上级文件工会经费分成比例进行分成 |
||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 50 | 4.2 | 4.2 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
| 其中：财政资金 | 50 | 4.2 | 4.2 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 12月31日前完成上解任务 | 定性 | 是 | 100.00% | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 12月31日前完成上解任务 | 定性 | 是 | 100.00% | 20 | 20 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 工会经费使用率 | = | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 工会经费执行度 | = | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升对工会工作重要性认识 | 定性 | 有效 | 90.00% | 10 | 9 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 90.00% | 10 | 9 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读内容满意度 | ≥ | 100 | % | 80.00% | 10 | 8 | ||
| 合计 | 100 | 96 | ||||||||
| 评价结论 | 工会经费财政列入预算并按时拨付，确保工会重点工作有效开展，社会反响良好。 | |||||||||
| 存在问题 | 财政困难，预算工会经费不足额。 | |||||||||
| 改进措施 | 建议财政提高工会经费年度预算额度，进一步发挥工会积极作用，扩大工会组织影响力。 | |||||||||
| 项目负责人：李岳营 | 财务负责人：丁宇良 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51162124T000009986115-丧葬抚恤 | |||||||||
| 主管部门 | 岳池县总工会 | 实施单位 （盖章） | 岳池县总工会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 按规定对2名退休人员去世发放丧葬抚恤金 | 保质保量完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一次性打卡发放 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0 | 43 | 43 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 其中：财政资金 | 0 | 43 | 43 | 1 | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 满意度指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员丧葬抚恤金发放人数 | ≥ | 2 | 人 | 1 | 10 | 10 | ||
| 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 发放时间 | = | 2024年12月31日前完成 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 发放及时性 | 定性 | 及时 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 丧葬抚恤金标准 | 定性 | 按政策文件要求核算 | 1 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少死亡人员家属经济负担 | 定性 | 是 | 0.9 | 20 | 18 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 死亡人员家属满意度 | ≥ | 90 | % | 0.8 | 10 | 8 | ||
| 合计 | 100 | 96 | ||||||||
| 评价结论 | 及时发放去世退休人员一次性丧葬抚恤金，减少死亡人员家属经济负担，提高死亡人员家属满意度。 | |||||||||
| 存在问题 | 资金审批下拨时间较长 | |||||||||
| 改进措施 | 加快资金审批下拨时间 | |||||||||
| 项目负责人：李林蔓 | 财务负责人：丁宇良 | |||||||||
附件2
岳池县总工会2024年专项预算项目绩效评价报告
（省级工会专项资金/24年省级财政工会专项资金）项目
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《关于下达2024年省级财政工会专项资金的通知》文件要求，岳池县总工会设立了“省级财政工会专项资金”项目，旨在保障省部级劳模补助、全县困难职工帮扶以及全县常态化送温暖资金的及时到位，提升全县职工的幸福度和对工会“娘家人”的满意度。
（二）实施目的及支持方向。本项目按照上级文件要求制定并执行资金管理办法，确保专项资金能够精准、高效地用于支持省部级劳模补助、困难职工帮扶以及常态化送温暖工作，增强工会的服务能力，提升职工的获得感和幸福感。
（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为81.11万元，其中：省级工会专项资金80.12万元，24年省级财政工会专项资金0.99万元，全部为财政资金。项目资金的分配遵循公开、公平、公正的原则，确保资金能够准确、及时地发放到符合条件的对象手中。
（四）项目绩效目标设置。项目设置了明确的整体绩效目标，即保障省部级劳模补助、困难职工帮扶及常态化送温暖资金的及时到位，并提升职工满意度。同时，项目还设置了具体的绩效指标，包括资金对象数量、资金准确率、资金使用及时率等，以量化评估项目的实施效果。自评工作严格按照预设的绩效指标进行，确保评价结果的客观性和准确性。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面评估省级工会专项资金和24年省级财政工会专项资金项目的实施效果，总结经验教训，为后续项目的实施提供参考和借鉴。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用的全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注资金使用的合规性、有效性以及项目的社会效益和满意度等指标。
（三）评价选点。项目绩效自评覆盖了所有资金末端分配点位，即岳池县总工会，确保评价的全面性和代表性。
（四）评价方法。采用单位自评法收集相关材料，开展具体评价工作。
（五）评价组织。评价组由岳池县总工会的财务人员和项目负责人组成，负责具体实施绩效自评工作。各成员分工明确，确保评价工作的顺利进行。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
项目决策：决策程序规范，规划论证充分，资金投向明确，符合上级文件要求和岳池县实际情况。
项目管理：制定了完善的资金管理办法，分配管理合理，绩效监管到位，确保了资金的安全和有效使用。
项目实施：预算执行严格，资金使用规范，无超支情况发生，确保了项目的顺利实施。
项目结果：目标完成度高，完成时效性强，达到了预期的实施效果。
（二）专用指标绩效分析
本项目主要涉及民生保障方面，因此重点围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。分析结果显示，项目在民生保障方面取得了显著成效，资金发放准确及时，群众满意度高。
（三）个性指标绩效分析
根据项目个性设定的指标，包括资金对象数量、资金准确率等，均得到了圆满完成。资金对象数量超过了预设目标，资金准确率达到了100%，反映了项目在个性指标执行方面的良好表现。
四、评价结论
省级工会专项资金项目绩效自评总分为100分，24年省级财政工会专项资金项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好，达到了预期目标。资金发放准确及时，有效保障了省部级劳模补助、困难职工帮扶及常态化送温暖工作的顺利开展，提升了职工的幸福度和满意度。
五、存在主要问题
在自评过程中，未发现明显的问题和不足。但需要注意的是，随着项目规模的扩大和资金量的增加，应进一步加强资金监管和绩效评价工作，确保资金的安全和有效使用。
六、改进建议
针对未来项目的实施，建议继续加强资金监管和绩效评价工作，完善资金管理办法和绩效评价指标体系。同时，加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金倾斜，为项目的顺利实施提供有力保障。
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
| 项目名称 | 51162125T000012113515-省级工会专项资金 | |||||||||||||
| 主管部门 | 岳池县总工会 | 实施单位 （盖章） | 岳池县总工会 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 1、用于省部级劳模春节慰问，体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。2、帮扶救助困难职工及困难职工送温暖慰问。3、用于元旦春节职工常态化送温暖慰问。4、工会户外劳动者服务站点建设。 | 按照上级文件要求，按时完成 | |||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按标准完成补助拨付 | |||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
| 总额 | 0 | 80 | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 其中：财政资金 | 0 | 80 | 80 | 1 | / | / | ||||||||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||||||
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放省部级劳模春节慰问金人次 | ≥ | 27 | 人 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 发放省部级劳模生活补助金人次 | ≥ | 1 | 人 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 发放省部级劳模荣誉津贴人次 | ≥ | 4 | 人 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 帮扶省部级特殊困难劳模人次 | ≥ | 3 | 人 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 帮扶救助相对困难、意外致困职工户数 | ≥ | 4 | 户 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 帮扶救助省级困难职工户数 | ≥ | 88 | 户 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 困难职工元旦春节送温暖慰问户数 | ≥ | 92 | 户 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 常态化送温暖慰问人数 | ≥ | 229 | 人 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 质量指标 | 省部级劳模补助资金发放准确率 | ≥ | 100 | % | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 帮扶资金、送温暖慰问金、站点建设资金发放准确率 | ≥ | 95 | % | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | = | 2024年12月底前 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 成本指标 | 省部级劳模春节慰问金标准 | ≤ | 0 | 万元/人 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 省部级劳模生活补助金标准 | ≤ | 0 | 万元/人 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 省部级劳模荣誉津贴 | ≤ | 0.36-0.69 | 万元/人 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 省部级特殊困难劳模 | ≤ | 0.5-2.5 | 万元/人 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 相对困难和意外致困职工帮扶标准 | ≤ | 0 | 万元/户 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 困难职工帮扶标准 | ≤ | 0 | 万元/户 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 困难职工元旦春节送温暖慰问标准 | ≤ | 0 | 万元/户 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 常态化送温暖慰问职工标准 | ≤ | 0 | 万元/人 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 是否有利于劳模、职工更好的全身心投入工作，创造更大的经济效益 | 定性 | 是 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 指标 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 社会效益 | 通过帮扶是否有效缓解困难职工家庭困难 | 定性 | 是 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 帮扶救助对困难职工家庭生活状况是否有缓解改善 | 定性 | 是 | % | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | |||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 评价结论 | 按时完成资金拨付，有利于劳模、职工更好的全身心投入工作，缓解改善困难职工家庭生活状况，创造更大的经济效益 | |||||||||||||
| 存在问题 | 资金审批下拨时间较长 | |||||||||||||
| 改进措施 | 加快资金审批下拨时间 | |||||||||||||
| 项目负责人：易俊 | 财务负责人：丁宇良 | |||||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 51162125T000012962367-24年省级财政工会专项资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 岳池县总工会 | 实施单位 （盖章） | 岳池县总工会 | ||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
| 资金按规定用于劳模体检，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处 | 资金按要求用于劳模体检 | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 劳模自行进行体检，按劳模体检补助标准进行核销补助 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
| 总额 | 0 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
| 其中：财政资金 | 0 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | / | / | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 补助发放时间 | 定性 | 2024年12月31日前完成 | 100% | 15 | 15 | |||||
| 数量指标 | 劳模总人数 | ≤ | 27 | 人 | 100% | 15 | 15 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造关爱劳模的良好氛围 | 定性 | 有效 | 100% | 20 | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 发挥劳模引领示范作用 | 定性 | 有效 | 100% | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助劳模满意度 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳模体检补助标准 | ≤ | 500 | 元/人.次 | 100% | 10 | 10 | |||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 按时完成了劳模体检工作并及时拨付了资金补助，有利于劳模以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益 | ||||||||||
| 存在问题 | 资金审批下拨时间较长 | ||||||||||
| 改进措施 | 加快资金审批下拨时间 | ||||||||||
| 项目负责人：易俊 | 财务负责人：丁宇良 | ||||||||||
岳池县总工会
2024年专项预算项目绩效评价报告
“市级工会专项资金”项目
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《关于下达2024年市级财政工会专项资金的通知》（广市财建〔2023〕611号）文件要求，岳池县总工会设立了“市级工会专项资金”项目，旨在保障工会驿站站点建设资金的及时到位，保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法依据相关财政资金管理规定制定，明确了资金的使用范围、申报条件和监管措施。项目实施的主要任务是确保专项资金能够精准、及时地拨付到站点建设的基层工会，支持方向为提升人民群众获得感、幸福感。
（三）预算安排及分配管理。项目年初预算为0万元，经过调整后预算数为1.8万元，全部为财政资金。项目资金的分配遵循公开、公平、公正的原则，根据市级民生实事的实际需求和文件规定进行分配。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为保障市级工会驿站服务站点建设资金的及时到位和高效使用，提升人民群众获得感、幸福感。具体绩效目标包括资金使用对象数量、资金发放准确率、完成时间等。项目自评工作由岳池县总工会负责实施，确保评价结果的客观性和准确性。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面评估“市级工会专项资金”项目的实施效果，确保资金使用的合规性、有效性和高效性，为今后的项目管理和资金安排提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金使用的合规性、资金发放的准确性、项目完成的时效性等。评价重点围绕绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评在岳池县总工会进行，覆盖了所有市级工会驿站服务站点建设资金的发放情况。
（四）评价方法。采用单位自评法收集相关材料，包括项目申报书、资金拨付凭证、劳模签收记录等，开展具体评价工作。
（五）评价组织。评价组由岳池县总工会的财务和项目负责人组成，负责具体实施评价工作，确保评价过程的公正性和透明度。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系，从通用指标、专用指标和个性指标三个方面进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，符合文件要求和劳模实际需求。
项目管理：制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，确保了资金的精准发放和高效使用。
项目实施：预算执行率100%，资金使用严格按照预算计划进行，无超支情况。
项目结果：目标完成率100%，完成时效符合规定，市级劳模满意度高。
（二）专用指标绩效分析
由于本项目支持对象为工会驿站服务站点建设基层工会，属于民生保障范畴，因此重点分析民生保障指标：
区域均衡性：项目覆盖全县所有工会驿站服务站点建设基层工会，确保了资金分配的均衡性。
对象精准性：资金发放对象明确，为符合条件的工会驿站服务站点建设基层工会，确保了对象的精准性。
标准合理性：补助标准符合文件规定和实际情况，确保了标准的合理性。
群众满意度：人民群众满意度高，达到了预期目标。
（三）个性指标绩效分析
根据项目个性，设定了资金使用对象数量、资金发放准确率等个性指标。经分析，各项个性指标均已完成，且完成质量高。
四、评价结论
“市级工会专项资金”项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好，资金使用合规、准确、高效，达到了预期目标，提升了人民群众的幸福度和满意度。
五、存在主要问题
经过绩效自评，未发现“市级工会专项资金”项目存在主要问题。
六、改进建议
鉴于项目绩效自评结果良好，未发现明显问题，建议在未来项目中继续加强资金监管和绩效管理，确保资金的精准发放和高效使用。同时，可进一步优化项目申报和审批流程，提高项目管理效率。
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 51162124T000009980099-市级工会专项资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 岳池县总工会 | 实施单位 （盖章） | 岳池县总工会 | ||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
| 补助工会爱心驿站服务站点建设 | 按时保质保量完成民生实事目标任务 | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 基层工会按要求完成爱心驿站服务站点建设后，经验收合格，给予一次性补助资金。 |
|||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
| 总额 | 0 | 1.8 | 1.8 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
| 其中：财政资金 | 0 | 1.8 | 1.8 | 100.00% | / | / | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建爱心驿站个数 | = | 18 | 个 | 100.00% | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 2024年12月31日前完成 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有利于户外劳动者更好的全身心投入工作 | = | 有效 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 是否有利于群众 | = | 有效 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建工会爱心驿站补助标准 | = | 1000 | 元/个 | 100.00% | 20 | 20 | |||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 按年度工作目标完成了站点建设，验收，资金拨付。 | ||||||||||
| 存在问题 | 资金审批下拨时间较长 | ||||||||||
| 改进措施 | 加快资金审批下拨时间 | ||||||||||
| 项目负责人：易俊 | 财务负责人：丁宇良 | ||||||||||
岳池县总工会
2024年专项预算项目绩效评价报告
“市级劳模帮扶”项目
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《关于下达2024年市级财政工会专项资金的通知》（广市财建〔2024〕1289号）和《广安市总工会关于认真做好2024年广安市市劳模补助资金发放工作的通知》文件要求，广安市岳池县总工会设立了“市级劳模帮扶”项目，旨在保障市级劳模春节慰问、健康体检、生活补助等资金的及时到位，提升全县市级劳模的幸福度和对工会“娘家人”的满意度。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法依据相关财政资金管理规定制定，明确了资金的使用范围、申报条件和监管措施。项目实施的主要任务是确保专项资金能够精准、及时地发放到市级劳模手中，支持方向为提升劳模的生活质量和幸福感。
（三）预算安排及分配管理。项目年初预算为0万元，经过调整后预算数为3.48万元，全部为财政资金。项目资金的分配遵循公开、公平、公正的原则，根据市级劳模的实际需求和文件规定进行分配。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为保障市级劳模补助资金的及时到位和高效使用，提升劳模的满意度和幸福感。具体绩效目标包括资金使用对象数量、资金发放准确率、完成时间等。项目自评工作由岳池县总工会负责实施，确保评价结果的客观性和准确性。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面评估“市级劳模帮扶”项目的实施效果，确保资金使用的合规性、有效性和高效性，为今后的项目管理和资金安排提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金使用的合规性、资金发放的准确性、项目完成的时效性等。评价重点围绕绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评在岳池县总工会进行，覆盖了所有市级劳模补助资金的发放情况。
（四）评价方法。采用单位自评法收集相关材料，包括项目申报书、资金拨付凭证、劳模签收记录等，开展具体评价工作。
（五）评价组织。评价组由岳池县总工会的财务和项目负责人组成，负责具体实施评价工作，确保评价过程的公正性和透明度。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系，从通用指标、专用指标和个性指标三个方面进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
项目决策：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，符合文件要求和劳模实际需求。
项目管理：制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，确保了资金的精准发放和高效使用。
项目实施：预算执行率100%，资金使用严格按照预算计划进行，无超支情况。
项目结果：目标完成率100%，完成时效符合规定，市级劳模满意度高。
（二）专用指标绩效分析
由于本项目支持对象为市级劳模，属于民生保障范畴，因此重点分析民生保障指标：
区域均衡性：项目覆盖全县所有市级劳模，确保了资金分配的均衡性。
对象精准性：资金发放对象明确，为符合条件的市级劳模，确保了对象的精准性。
标准合理性：补助标准符合文件规定和实际情况，确保了标准的合理性。
群众满意度：市级劳模满意度高，达到了预期目标。
（三）个性指标绩效分析
根据项目个性，设定了资金使用对象数量、资金发放准确率等个性指标。经分析，各项个性指标均已完成，且完成质量高。
四、评价结论
“市级劳模帮扶”项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好，资金使用合规、准确、高效，达到了预期目标，提升了市级劳模的幸福度和满意度。
五、存在主要问题
经过绩效自评，未发现“市级劳模帮扶”项目存在主要问题。
六、改进建议
鉴于项目绩效自评结果良好，未发现明显问题，建议在未来项目中继续加强资金监管和绩效管理，确保资金的精准发放和高效使用。同时，可进一步优化项目申报和审批流程，提高项目管理效率。
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 51162125T000013224843-市级劳模帮扶 | |||||||||||
| 主管部门 | 岳池县总工会 | 实施单位 （盖章） | 岳池县总工会 | |||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
| 按规定准确及时发放劳模春节慰问金、健康体检补助、生活补助金 | 按时保质保量完成资金发放工作 | |||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按补助标准进行打卡发放 | |||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 0 | 3.48 | 3.48 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
| 其中：财政资金 | 0 | 3.48 | 3.48 | 100.00% | / | / | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问金发放人数 | ≥ | 25 | 人 | 100% | 15 | 15 | ||||
| 劳模体检补助人数 | ≥ | 13 | 人 | 100% | 15 | 15 | ||||||
| 劳模生活补助金发放人数 | ≥ | 6 | 人 | 100% | 15 | 15 | ||||||
| 成本指标 | 劳模生活补助资金发放标准 | ≤ | 0.12 | 万元/人 | 100% | 20 | 20 | |||||
| 春节慰问金发放标准 | ≤ | 0.1 | 万元/人 | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 劳模体检补助标准 | ≤ | 0.04 | 万元/人 | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 营造关爱劳模的良好氛围 | = | 有效 | 100% | 5 | 5 | |||||
| 指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助劳模满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||
| 评价结论 | 按时完成劳模春节慰问金、健康体检补助、生活补助金资金打卡拨付工作，有利于劳模以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益 | |||||||||||
| 存在问题 | 资金审批下拨时间较长 | |||||||||||
| 改进措施 | 加快资金审批下拨时间 | |||||||||||
| 项目负责人：易俊 | 财务负责人：丁宇良 | |||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号
