岳池县人民政府

第一部分岳池县总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县总工会2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县总工会2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县总工会职能简介

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕全县工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和任务。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各系统工会和基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性政策、措施及制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全县各基层工会加强自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5.负责工会资产的管理和工会经费的审查工作。

6.完成县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）岳池县总工会2025年重点工作　　　　

一是通过各种形式把职工组织和引导到完成县委和县政府提出各项任务上来，完成工会干部培训和工会资产的管理及审查、审计工作，对全县工运事业的指导、协调工作；

二是按工作任务要求，上解和下拨工会经费；

三是新建工会爱心驿站、户外劳动者站点、职工书屋、职工之家、妈咪宝贝屋等；

四是开展基层工会帮扶、救助、送温暖、文化活动、和劳模工匠表彰奖励等；

五是确保机关单位工作人员工资福利及正常运转。

二、部门预算单位构成情况

岳池县总工会下属行政单位/参照公务员法管理的事业单位/其他事业单位1个，为岳池县总工会机关，单位内设2个科室，包括：办公室和经保股。在职人员总数9人，其中：行政编制人员8人，机关工勤编制人员1人；离退休人员7人。

第二部分岳池县总工会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，岳池县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岳池县总工会2025年收支总预算236.66万元，较2024年收支总预算总数增加2.24万元，主要原因是工资调整和社会保障缴费基数提高。　　

（一）收入预算情况　　岳池县总工会2025年收入预算236.66万元，其中：一般公共预算拨款收入236.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

岳池县总工会2025年支出预算236.66万元，其中：基本支出186.66万元，占78.87%；项目支出50.00万元，占21.13%。

二、财政拨款收支预算情况

岳池县总工会2025年财政拨款收支总预算236.66万元，比2024年财政拨款收支总预算增加2.24万元，主要原因是工资调整和社会保障缴费基数提高。收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.66万元；支出包括：一般公共服务支出196.20万元、社会保障和就业支出16.66万元、卫生健康支出9.86万元、住房保障支出13.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县总工会2025年一般公共预算当年拨款236.66万元，比2024年财政拨款收支总预算增加2.24万元，主要原因是工资调整和社会保障缴费基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出196.20万元，占82.90%；社会保障和就业支出16.66万元，占7.04%；卫生健康支出9.86万元，占4.17%；住房保障支出13.95万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为146.20万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为50.00万元，主要用于：上解上级工会经费的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.49元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.16万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.59万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.41万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.86万元，主要用于：单位其他医疗支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为13.95万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县总工会2025年一般公共预算基本支出186.66万元，其中：

人员经费170.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费16.13万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

岳池县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国费用0万元。　

岳池县总工会2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是一直无该项业务。　　

（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是一直无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平，主要原因是一直无公务用车预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。　

六、政府性基金预算支出情况说明　

岳池县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

七、国有资本经营预算支出情况说明　　

岳池县总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县总工会下属行政单位/参照公务员法管理的事业单位/其他事业单位1个，为岳池县总工会机关运行经费财政拨款预算为16.13万元，比2024年增加0万元，主要原因是无人员变动。　　

（二）政府采购情况　　

岳池县总工会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况　　

截至2024年底，岳池县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。　　

（四）预算绩效情况　　

2025年岳池县总工会开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算236.66万元。其中：人员类项目13个，涉及预算170.53万元；运转类项目2个，涉及预算16.13万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。　　

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指上接上级工会经费的项目支出。　　

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于缴纳失业保险的支出。　　

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。　　

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。　　

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（十一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。