岳池县人民政府

岳池县工商业联合会2024年度部门预算

第一部分岳池县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县工商业联合会2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县工商业联合会2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）县工商联职能简介

岳池县工商业联合会（以下简称县工商联）是中共岳池县委领导的面向工商界以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）县工商联2024年重点工作

1．认真宣传贯彻中央、省委和市委关于发展非公有制经济的方针政策。大力推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境，形成“亲、清”新型政商关系。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

2．深入开展理想信念教育。引导非公有制经济人士增强理想信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

3．加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作。认真落实“团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士依法诚信经营，建立和谐劳动关系，切实做到“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”，做合格的新时代建设者。引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进。

4．积极参政议政。参与岳池政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高建言水平。 5．引导非公有制经济人士履行社会责任。积极投身光彩事业、公益事业和“万企兴万村”行动，为岳池经济发展和改善民生献计出力。

6．加强与非公有制经济人士联谊交友。关注非公有制经济人士思想和困惑，了解反映其诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益，参与其经济纠纷的调解与仲裁。努力为非公有制经济发展提供政策、信息、咨询、培训等服务。

7．做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

8．加强商会组织建设。大力加强行业商会、异地商会和友好商会的建设，增大商会组织的覆盖面，充分发挥其积极作用。

9．指导下级商（协）会工作，异地商会工作。

10．完成县委、县政府和市工商联交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成情况

县工商联下属行政单位1个，为县工商联机关，单位内设1个股室、1个事业单位，包括：综合股、岳池县非公有制经济服务中心。

第二部分岳池县工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县工商联2024年收支预算总数260．07万元，比2023年收支预算总数减少8．09万元，主要原因是减少人员经费支出。

（一）收入预算情况

县工商联2024年收入预算总计260．07万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入260．07万元，占收入总计的100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

县工商联2024年支出预算260．07万元，其中：基本支出253．59万元，占支出总计的97．51％；项目支出6．48万元，占支出总计的2．49％。

二、财政拨款收支预算情况

县工商联2024年财政拨款收支预算总数260．07万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少8．09万元，主要原因是减少人员经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入260．07万元、政府基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出200．38万元，社会保障和就业支出27．68万元，卫生和健康支出12．98万元，住房保障支出19．03万元。

三、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2024年一般公共预算当年拨款260．07万元，比2023年减少8．09万元，减少了3．02％。主要原因是减少人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出200．38万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的77．05％；社会保障和就业支出27．68万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的10．64％；卫生和健康支出12．98万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4．99％；住房保障支出19．03万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的7．32％。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为180．73万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6．48万元，主要用于：县工商联召开执委会常委会议和开展异地商会工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）事业运行（项）2024年预算数为17．85万元，主要用于事业人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22．67万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0．33万元，主要用于：保障实施养老保险制度后按规定由本部门缴纳的失业保险和工伤保险等其他社会保障和就业支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5．48万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0．85万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1．69万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4．96万元，主要用于：单位集中缴纳行政事业人员医疗补助支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19．03万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算当年基本支出情况说明

县工商联2023年一般公共预算基本支出253．59万元，其中：

人员经费233．32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费20．27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算数持平，无增减变化。主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0万元，与2023年预算数持平，无增减变化，主要原因是财政压缩预算，节支增效。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算数持平，无增减变化。主要原因是公车改革后，我单位无公务车。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况说明

县工商联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2024年，县工商联机关运行经费财政拨款预算为20．27万元，较2023年增加0万元，增长0％，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，县工商联安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元，；政府采购工程预算0万元；政府采购服务0万元。主要用于采购办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，因公车改革，县工商联无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年县工商联开展绩效目标管理项目2个，涉及预算6．48万元，均为运转类项目。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

3．一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展的项目支出。

4．一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业人员医疗补助支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：纳入县工商联预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　15．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分岳池县工商业联合会2024年部门预算表

附件：表1 部门收支总表