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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况        

一、基本职能及主要工作        

二、机构设置        

第二部分 2023年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十一、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释        

第四部分 附件              

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表      

     

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县委编办批准的三定方案）

1.根据《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益。

3.关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题。

4.与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作。

5.及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报。

6.宣传、贯彻妇女代表大会精神，完成上级妇联布置的各项任务。

7.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质。

（二）2023年重点工作完成情况。

（1）把方向、抓学习，持续深化思想政治引领。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、推动发展、调查研究、检视整改等各项重点工作。持续开展“百千万巾帼大宣讲”活动，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神等重点内容开展宣传宣讲15场次，打造“巾帼大学习”线上品牌，推出党的二十大报告、习近平总书记重要讲话精神等专题70期。开展庆祝“三八”国际妇女节113周年系列活动，表扬各级三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵（集体）各类先进典型55个，尹利辉被评为全国巾帼建功标兵，罗捷被评为四川省三八红旗手。

（2）树典型、重实践，激发家风家教建设活力。推动家庭教育指导服务。出台《岳池县关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》《关于加强家庭教育工作建立健全家校社协同育人机制的实施意见》等文件，组织开展“送法进万家 家教伴成长”家庭教育主题活动进乡镇、进乡村、进社区5场。深化家庭文明创建行动。常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选县级最美家庭28户，四川省最美家庭提名1户、市级最美家庭5户、市级文明家庭2户；培育县级家风家教创新实践基地1个（岳池县第二幼儿园）、家庭亲子阅读体验基地1个（九龙街道自生社区）。推进乡风文明建设。开展“美丽庭院”评选活动，按照“四比四看”标准评选命名“美丽庭院”30户；开展“欢庆元宵 爱暖童心”“垃圾分类进家庭”等主题家庭文明建设活动7场，联合团县委、民政局等单位举办青年人才交友联谊活动、讲文明树新风婚恋活动。

（3）搭平台、赋动能，助力妇女创业就业发展。与重庆合川区妇联签订《巾帼助力成渝地区双城经济圈建设战略合作框架协议》，在共建协同发展机制、共搭巾帼双创平台、共助生态文明建设、共护两地妇儿权益4个方面深化交流合作。组织医疗美容、米粉加工、种养殖等各领域女性致富带头人召开“学思践悟二十大 巾帼聚力促发展”参观座谈会，积极链接资源，促进女企业家交流互动，携手发展。实施乡村振兴巾帼人才培养计划，开办手工编织技能培训、家政技能培训主题班9期，共培训妇女400余人次，推荐12名母婴护理、家务服务人员参加广安市首届巾帼家政服务职业技能风采大赛，获母婴护理项目一等奖1个、三等奖1个，家务服务项目三等奖1个。

（4）惠民生、暖民心，聚焦妇儿需求精准服务。做实维权工作。开展未成年人保护、禁毒防艾、电信反诈等主题宣传活动，发放《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等法律法规手册10000余份，接受群众现场咨询1100人次；接待受理妇女来信来访28件，其中涉及婚姻家庭17件，调处率100%；在石垭法庭建立省级妇女儿童维权站示范点1个。实施暖心关爱。慰问留守老人、妇女儿童、返乡女农民工20名，发放慰问金7000元；实施99公益日“春蕾计划”助学项目，筹集项目款7275.8元，资助我县困难女生6名。办好民生实事。做好中小学生心理健康筛查，建成岳池一中、罗渡中学、岳池中学心理辅导室3个，为1.5万名学生进行心理健康筛查；完成全县农村适龄妇女“两癌”免费筛查9500人，发放妇女“两癌”救助金20万元；推进关爱女性保障计划，全县参保32.74万元，赔付17.46万元，赔付率53.33%，为苟角、顾县、秦溪、乔家等地妇女赠送关爱女性保险180份。

（5）抓基层、强基础，妇联改革破难纵深推进。深入推进妇联改革破难行动，新建妇女组织15个，“两新”组织中妇女组织覆盖率达到97%，机关妇委会覆盖率达到100%。扩大重点领域妇女组织覆盖面，指导岳池凤影文化传媒有限公司、广场舞队伍等重点领域建立妇女组织，宏盛信息技术咨询服务有限公司（美团外卖）妇委会成为全市首个外卖行业妇女组织。

二、机构设置

县妇联是一级预算单位，下设办公室1个，人员编制数7个，在岗职工4个。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为114.05万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少45.54万元，下降28.54%。主要变动原因是人员减少。

 

   

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计114.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计114.05万元，其中：基本支出101.34万元，占88.86%；项目支出12.71万元，占11.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计114.05万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少45.54万元，下降28.54%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出114.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.54万元，增长/下降28.54%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出114.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.86万元，占76.16%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.46万元，占11.80%；卫生健康支出3.54万元，占3.10%；住房保障支出10.19万元，占8.94%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为101.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般公共服务支出（项）：支出决算为74.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.71万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.46万元，完成预算100%。

4.卫生健康类行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出101.34万元，其中：

人员经费91.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9.89元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出12.71万元，其中：

群众团体事务项目支出12.71万元，主要用于：项目经费支出12.71万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算70.37%，比2022年减少0.14万元，下降42.42%，主要原因是节约开支。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0.19万元，比2022年减少0.14万元，下降42.42%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是节约开支。

主要开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是节约开支。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是节约开支。主要用于无。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算70.37%。公务接待费支出决算比2022年减少0.14万元，下降42.42%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出0.19万元，比2022年减少0.14万元，下降42.42%，主要原因是节约开支。主要用于妇联执行公务、开展业务活动开支的用餐费等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：餐费0.19万元。

外事接待支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是节约开支。主要用于无，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县妇女联合会机关运行经费支出9.89万元，比2022年减少41.88万元，下降80.90%。主要原因是人员减少、节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县妇女联合会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对庆“三八”系列活动项目、妇儿两纲工作项目、巾帼维权宣传活动项目、妇女技能培训项目、信访维稳工作项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成岳池县妇女联合会整体绩效自评报告、《春庆“三八”系列活动》《妇儿“两纲”工作》《巾帼维权宣传活动》《妇女技能培训》《信访维稳工作》等预算项目绩效自评报告，其中，岳池县妇女联合会整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目办严格执行单位的财务制度规定和预算范围的支出使用，按要求完成了目标任务；《春庆“三八”系列活动》《妇儿“两纲”工作》《巾帼维权宣传活动》《妇女技能培训》《信访维稳工作》预算项目绩效自评得分均为95分以上，绩效自评综述：从评价情况来看，通过对2023年开展各项工作资料进行收集和核实，项目使用与项目内容吻合，按要求完成了目标任务。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。    

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2023年岳池县妇女联合会整体绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联除机关外，还设有家暴投诉中心、法律援助中心妇联工作站、妇女法律援助中心，县政府妇女儿童工作委员会办公室（县政府妇儿工委办）也设在县妇联。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1.根据《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益。

3.关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题。

4.与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作。

5.及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报。

6.宣传、贯彻妇女代表大会精神，完成上级妇联布置的各项任务。

7.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质。

截至2023年底，县妇联人员编制共有7人，其中行政编制0人，参公编制7人。年末实有人员10人，在职4人，退休6人。

（三）年度主要工作任务。

一是实施“巾帼心向党”提升行动。以“巾帼心向党”为主题，以“百千万巾帼大宣讲”为载体，立足“岳池妇联”微信公众号平台，面向妇女及家庭开展分众化、多样化、全景式、立体式群众宣讲活动，推动党的二十大精神深入妇女人心。持续开展“巾帼心向党—奋进新时代”群众性宣传教育系列活动，讲好先进事迹，激发妇女爱国热情和奋斗精神。

二是实施“巾帼建新功”提升行动。深化巾帼文明岗创建活动，激励各行各业妇女立足岗位建功立业；强化“妇”字号基地培育，积极创建市级居家灵活就业示范基地、乡村振兴巾帼示范基地；主动进城入圈，与重庆市沙坪坝区妇联共同推进《巾帼家政服务发展框架协议》落地落实。推进“乡村振兴巾帼行动”，大力挖掘乡村女能人等乡村振兴巾帼先进典型，做好乡村振兴巾帼人才培养工作，深入开展乡风文明“一榜两评”，评选一批“美丽庭院”“绿色家庭”。

三是实施“巾帼维权服务”提升行动。一是“源头”精准普法。聚焦《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等涉及妇女儿童权益重点法律法规，广泛开展巾帼维权法律大讲堂进校园、进车间、进乡村、进家庭系列活动。二是实事化维权。强化部门协调联动机制，合力做好婚姻家庭纠纷预防化解，构建信访接待、法律援助、人民调解、心理疏导“四位一体”的妇女维权服务模式。三是推进两纲落地见效。深入推进《岳池县妇女发展纲要（2021—2030年）》《岳池县儿童发展纲要（2021—2030年）》宣传实施，细化制定目标任务分工方案和指标监测、评估体系，加快两纲各项目标任务进程，推进男女平等基本国策教育培训进党校（行政学院）。

四是实施“幸福家庭”提升行动。以“家家幸福安康工程”为抓手，持续深化寻找“最美家庭”、“好风传家”家庭助廉等家庭文化品牌，培树一批文明健康、移风易俗家庭典型，发挥榜样示范带动作用。贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，制定出台《岳池县关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》，推动社区家长学校及网上家长学校建设，以父母课堂、家教沙龙、亲子实践等为主题，常态化开展家庭教育知识普及、心理疏导等服务工作，拓展家校社协同育人方式。

五是深化实施妇联改革“破难行动”。采取妇联业务指导、主管部门实施的方式，推动“两新”领域妇联组织覆盖率100%的实现。持续开展“基层妇联领头雁培训计划”“基层妇联领头雁行动计划”，全力推动基层妇联挂兼职干部工作落地落实。持续夯实基层阵地建设，依托党群服务中心和街道、社区服务阵地以及园区、商圈楼宇、行业协会等建设“妇女之家”“妇女微家”，激活基层组织神经末梢。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年度支出总额为114.05万元，其中：完成一般公共服务支出86.86万元，完成社会保障和就业支出13.46万元，完成医疗卫生和计划生育支出3.54万元，完成住房保障支出10.19万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年度收入总额为114.05万元（全部系财政拨款收入）

2.部门总体支出情况

2023年度支出总额为159.59万元，其中：一般公共服务支出86.86万元，完成社会保障和就业支出13.46万元，完成医疗卫生和计划生育支出3.54万元，完成住房保障支出10.19万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年度岳池县妇女联合会收入总额为114.05万元，支出总额为114.05万元，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年度财政拨款收入总额为114.05万元

2.部门财政拨款支出情况

2023年度财政拨款支出总额为114.05万元

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年度岳池县妇女联合会财政拨款收入总额为114.05万元，支出总额为114.05万元，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2023年人员类项目经费到位率100%。实际支出率、预算执行率为100%。2023年全年在职人员减少1人，在职人员控制率为57.14%。预算调整率做到了较好把控，保证了人员经费正常发放，有效维持了我会工作的正常运转。

2.运转类项目绩效分析

为保障单位日常运转，提高预算编制质量，对一般性支出压减率、预算执行率、预算调整率、“三公”经费控制率等做到了较好把控，保证了运转类经费正常发放，确保了各项工作正常有序推进。

3.特定目标类项目绩效分析

即项目预算支出，在编制2023年部门预算的同时制定了要素完整、指标细化的绩效指标；在开展绩效监控工作中发现单位5个特定目标预算项目不存在预算管理不合规的情况。详见《部门预算项目支出绩效自评表》。

（二）部门整体履职绩效分析。

我会在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以工作开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

（三）结果应用情况。

按规定及时在县政府门户网站公开了2023年度预算和2023年度部门决算。

（四）自评质量。

严格按照自评工作要求进行部门整体支出自评，确保结果真实准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我会绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题。1.绩效信息公开工作还需进一步完善；

2.对专项经费预算不细致。

（三）改进建议。1.创新工作方式，加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；2.进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表