一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线的理论政策，组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策；向市委统战部、县委反映情况，提出意见和建议。

2.负责联系县各民主党派和无党人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3.负责联系县民族宗教事务局；贯彻党的民族宗教政策，检查民族宗教方针政策的执行情况；调查和指导及时处理民族宗教方面的新情况、新问题；协调民族宗教工作关系；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责牵头协调有关部门对国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表团人士；做好台胞和台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员的安排工作；会同有关部门做好培养、考察选拔、推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受县委委托领导县工商联党组、指导县工商联工作；协助县工商联、民主党派组织做好干部管理工作；指导有关统战团体的统战工作；做好县级统战系统县管干部的推荐工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；组织和推动各民主党派、工商联及统一战线各个方面积极为经济社会发展服务。

7.调查研究县党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养推荐、安排使用党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.组织统战系统干部的培训工作；协调政府有关部门的统战工作。

10.完成县委、县政府和市委统战部交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

一是强化服务意识，在全力凝聚共识维护稳定上下功夫。学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，引导统战成员增强大局意识和参政议政意识，关注全县经济社会发展中带有战略性、全局性、前瞻性的重大问题，为推动岳池高质量发展凝心聚力。持续抓好统一战线“双月”学习，切实将党外代表人士的思想和行动统一到党委决策部署上来。扎实做好新形势下民族宗教工作，确保宗教领域和谐稳定。

二是突出优势资源，在大力助推经济社会发展上下功夫。引导统战成员紧紧围绕“我为岳池“十四五”发展规划献一策“活动，积极建言献策，为县委县政府科学决策提供参考。充分发挥异地商会联系广泛的优势，加强宣传推介，积极引进项目。深入民营企业调查研究，帮助他们解决经营和发展中的问题困难，促进民营经济健康发展。

三是突出自身建设，在形成统一战线工作合力上下功夫。充分发挥统一战线工作领导小组议事协调机构职能，制定2021年统战工作要点，形成各部门齐抓共管、共同参与的大统战工作格局。牵头做好2021年县政协委员政治安排工作，加强对党外干部的日常考察了解，强化党外优秀年轻干部培养。以换届为契机，持续加大优秀党外干部推荐力度，健全完善全县统战人士信息库，完善综合评价机制和管理机制。

二、部门预算单位构成

中共岳池县委统战部是县委的组成部门，内设办公室、干部股、民族宗教股、综合股。有下属事业单位1个：县统战工作信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。统战部2021年收支总预算302.91万元，比2020年收支预算总数增加56.65万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

统战部2021年收入预算302.91万元，其中：一般公共预算拨款收入302.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

统战部2021年支出预算302.91万元，其中：工资福利支出236.71万元，商品和服务支出28.11万元，对个人和家庭的补助支出19.17万元，项目支出18.92万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

统战部2021年财政拨款收支总预算302.91万元，比2020年财政拨款收支总预算增加56.65万元，主要原因是基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.19万元，上年结转302.91；支出包括：一般公共服务支出236.25万元，社会保障和就业支出37.05万元，卫生健康支出7.88万元，住房保障支出19.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2021年一般公共预算当年拨款302.91万元，比2020年预算数增加56.65万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出236.25万元，占77.99%；社会保障和就业支出37.05万元，占12.23%；卫生健康支出7.88万元，占2.60%；住房保障支出19.01万元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出236.25万元，主要用于部机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业支出37.05万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳养老保险。

卫生健康支出7.88万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳医疗保险。

住房保障支出19.01万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明统战部2021年一般公共预算基本支出283.99万元，其中：人员经费236.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费28.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出19.17万元，主要包括：退休干部按照相关规定给予的补助、独生子女费等。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2021年部门一般公共预算项目支出18.92万元，占部门预算本年支出总计的6.25%，主要用于民族、宗教、统战、黄埔等工作。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明统战部2021年“三公”经费财政拨款预算数1.19万元，其中：公务接待费1.19万元等。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降18.49%，原因是压缩开支。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

因公务用车改革,统战部已无公务用车,因此没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明统战部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

统战部下属事业单位县统战工作信息中心的机关运行经费均纳入统战部财政拨款预算数。（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年统战部所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务：指部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出：指事业单位用于缴纳干部职工基本医疗保险支出。

（六）住房保障支持：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：统战部预算公开报表

附件2：统战部整体支出绩效目标

附件3：岳池县2021年统战部预算项目支出绩效目标