第一部分 中共岳池县委政策研究室概况
一、基本职能及主要工作
（一）县委政研室职能简介。
1.按照马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，根据党的路线、方针、政策，对全县改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展研究，为县委决策提供参考。
2.按照县委的指示，起草、参与起草或组织有关部门力量共同起草、修改县委有关重要文稿。
3.根据县委的部署，围绕党的中心工作，对经济、政治、文化等方面重大问题进行调查研究，提出意见和对策措施，为县委决策提供参考。
4.根据县委的指示，组织协调县级部门、乡镇、园区的调研力量，完成县委确定的重大问题或热点难点问题的调查研究。
5.根据县委的指示，负责收集中央、省委、市委重大决策信息，掌握理论前沿信息动态，围绕县委重大决策部署、重点工作安排和热点难点问题，开展理论研究。
6.承担县委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调重要改革方案制定，拟订全县中长期改革战略规划，督促指导改革专项小组、县级部门、乡镇、园区改革工作，推动中央、省委、市委和县委改革部署落实。
7.负责本机关的精神文明建设和党风廉政建设。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）县委政研室2025年重点工作。
县委政研室在县委的坚强领导下，围绕中心服务大局，牢固树立办公室系统的工作思维，深入践行大办公室的根本要求，团结带领干部职工立足岗位践行初心使命，高效发挥县委“智囊团”的职能作用，在服务县委、县政府科学决策进程中彰显忠诚与担当。
一是聚焦文稿服务，做到辅政有功。始终站在大局的高度、领导的角度，紧扣县委总体工作格局抓文稿服务，坚定扛起以文辅政的主责主业。
二是深入调查研究，做到参谋有道。坚持把调查研究作为服务发展、改善民生的重要抓手，精心筛选调研课题，组织干部赴各地开展深度调研。
三是把握重点任务，做到改革有力。编辑《改革动态》，高质量召开全面深化改革委员会，推动全县改革任务落地，改革攻坚任务有条不紊推进。
四是强化队伍建设，做到育才有方。坚持学中干、干中学，以学干结合不断提升干部职工能力素质，巩固提升办文水准。
二、部门预算单位构成情况
县委政研室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：1.县委政研室；2.岳池县改革发展研究中心。其中岳池县改革发展研究中心未独立，纳入县委政研室预算编报范围进行预算管理，在县委政研室统一作预算公开。县委政研室内设4个科室，主要包括：综合一股、综合二股、调研股、理论股，县委全面深化改革委员会办公室秘书股设在县委政研室。
第二部分 中共岳池县委政策研究室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.33万元；支出包括：一般公共服务支出119.05万元、社会保障和就业支出12.44万元、卫生健康支出4.24万元、住房保障支出10.6万元。县委政研室2025年收支预算总数146.33万元，比2024年收支预算总数增加3.54万元，主要原因：工资普调，人员经费增加。
（一）收入预算情况
县委政研室2025年收入预算146.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县委政研室2025年支出预算146.33万元，其中：基本支出130.13万元，占88.93%；项目支出16.2万元，占11.07%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委政研室2025年财政拨款收支预算总数146.33万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加3.54万元，主要原因：工资普调，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、 本年国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出119.05万元、社会保障和就业支出12.44万元、卫生健康支出4.24万元、住房保障支出10.6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政研室2025年一般公共预算当年拨款146.33万元，比2024年预算数增加3.54万元，主要原因：工资普调，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出119.05万元，占81.36%；社会保障和就业支出12.44万元，占8.5%；卫生健康支出4.24万元，占2.9%；住房保障支出10.6万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为92.32万元，主要用于：机关行政人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和深化改革项目经费支出，保障单位正常运转。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为16.2万元，主要用于：深化改革项目经费支出，保障单位正常运转。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为10.53万元，主要用于：机关事业人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.27万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于单位缴纳职工工伤、失业保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.91万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.44万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.89万元，主要用于：公务员缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.6万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委政研室2025年一般公共预算基本支出130.13万元，其中：
人员经费117.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费13.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政研室2025年“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2025年无因公出国（境）活动安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要用于2025年上级来我单位开展调研活动等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是无公务用车及安排购置费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委政研室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
县委政研室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，县委政研室及下属单位县改革发展研究中心的机关运行经费财政拨款预算为13.1万元，比2024年预算增加1.14万元，增加9.53%。主要原因是2025年增加一名公务员，其他交通费用增加。
（二）政府采购情况
2025年，县委政研室无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县委政研室所属各预算单位共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县委政研室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算16.2万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算16.2万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）行政运行（项）指行政人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室） 一般行政管理事务（项）指项目支出，包括该项目基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费，保障项目正常运转。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）事业运行（项）指事业人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位事业人员的基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存在职职工的长期住房储金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入县委政研室预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 中共岳池县委政策研究室2025年部门预算表
附件：
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51162102000121号
