索 引 号: zyz000000/2022-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2021-08-18
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镇裕2020年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。 

  政府基本职能:

  1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6.加强乡级财政的监督和管理。

  7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  (二)2020重点完成工作: 

  1.农业农村工作显著。现代农业提速增效,产业化经营稳步推进,粮食蔬菜生产效益凸显。

  2.基础设施建设提质扩面,交通状况明显改善。

  3.民计民生工作全面实施。

  4.和谐稳定得到保障。开展“法律七进”,提升群众法治意识;推进依法行政,提高依法执政能力;加强法治创建,营造和谐稳定发展环境;深入开展“信访三无”创建活动,严格落实县级领导包案和大接访制度。

  5.脱贫攻坚取得实效。落实上级部署,着力推进扶贫工作;增强设施保障,夯实贫困村发展基础;精心编制扶贫规划,大力推动项目建设;全面落实帮扶制度,实现群众致富增收2020年实现全面脱贫

6.党建水平大幅提升。坚持思想建党和制度治党相结合,全面提高党建水平;坚持抓好队伍建设和夯实阵地基础相统筹,全面激发基层活力。

二、构设置

镇裕镇下设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、便民服务中心、综治中心、农民工服务中心、畜牧兽医站、农技推广站。行政单位1个,事业单位1个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

入支出决算总体情况说明

2020度收、支总计2022.67万元。与2019年相比,收、支总计增加459.6992万元,增加29.3%。主要变动原因乡镇合并、脱贫攻坚、人员增加等。

     

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计2022.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1482.66万元,占73.3%政府性基金预算财政拨款收入540.01万元,占26.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

   

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计2022.67万元,其中:基本支出2022.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2022.67万元。与2019年相比,收、支总计各增加459.6992万元,增加29.3%。主要变动原因是基金发行、人员变动等。

  

      

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度收、支总计1482.66万元。与2019年相比,收、支总计各减少80.31万元,减少5.3%。主要变动原因是厉行节约。 

     

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年本年收入合计1482.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1482.66万元,占100%一般公共预算财政拨款收入1482.66万元,其中一般公共服务收728.39万元,占44.80%;文化和体育传媒收入35.22万元,占3.6 %;社会保障和就业收入3.6万元,占9.5%;医疗卫生和计划生育收入22.5万元,占2.1%;农林水收入526.73万元,占31.1%;住房保障收入61.26万元,占5.5%。

     

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1482.66完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)01(项):2020年决算数为728.39万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒(类)207(款)01(项):2020年决算数为35.22万元,完成预算100%。
  3.社会保障和就业(类)208(款)05、08、21(项):2020年决算数为108.56元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):2020年决算数为22.5万元,完成预算100%。
    5.农林水(类)213(款)01、07(项):2020年决算数为526.73万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)221(款)02(项):2020年决算数为61.26万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇裕镇2020年一般公共预算财政拨款基本支出1482.66万元,其中:

人员经费1013.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费468.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元其中:公务接待费支出决算为4.1万元,完成预算14.77%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数较之预算有所减少

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019减少0.048万元,减少1.6%,其中:公务接待费支出决算减少0.048万元,减少1.6%减少的主要原因是公务接待数教之预算有所减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.1万元,100%。具体情况如下:

     

1.因公出国(境)经费

2020年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

我镇无公务用车, 2020年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2020年公务接待费4.1万元。主要用于执行用公务接待用餐。国内公务接待203批次,1171,共计支出4.1万元,主要用于接待餐费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,镇裕镇机关运行经费支出468.75万元,比2019年增加86.0万元,增长21.57%。

(二)政府采购支出情况

2020年度,镇裕镇政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,镇裕镇无公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,一是管理制度健全;二是绩效目标实现;三是资金支出规范;四是预决算信息公开

本部门在2020年度部门决算对及基层组织活动及公共运行服务经费项目展开绩效目标,从评价情况来看,一是管理制度健全;二是绩效目标实现;三是资金支出规范。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2020年决算公开表

       2.2020决算图表

 

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