索 引 号: ycjkqgwh0/2020-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2020-08-24
来源: 经开区管委会 浏览量: 分享到:

2019年度四川省岳池经开区部门决算

  第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.根据岳池县国民经济和社会发展规划及年度计划,组织编制经开区经济社会发展规划和年度计划,经县委、县政府审查批准后组织实施。

2.根据岳池县全域规划和总体规划,编制经开区总规、控制性详细规划和产业规划,按程序报批后执行。

3.按照管理权限,负责经开区内土地开发利用、政府投资项目和招商引资项目的规划建设管理及督促指导工作。

4.负责经开区经济社会运行评价体系建设,对运行情况进行监测、预测和分析,定期上报有关情况。

5.负责经开区对外开放及招商引资工作。协调管理经开区进出口业务和外商投资企业,负责协调经开区范围内的外商投资企业和项目的审批。

6.负责经开区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产工作。

7.负责经开区政务服务工作,统筹建成区域内社会事务管理,依法保护投资者和企业职工的合法权益。

8.负责经开区资金预算、财务核算、资产管理、资本运作等工作,做好经开区社会及企业投融资协调管理工作。

9.负责上级交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是20191月获批为省级经开区,为升格为副县级园区打下基础。二是探索建立两新党组织党建工作指导站模式,得到省市组织部门肯定。三是科伦药业转移品种10个;仁安药业获得3个品种GMP证书,宏益生物、仁安药业产品远销美国、加拿大、日本等国家,企业发展取得成效。四是裕健药业、新青阳药业经过前期努力及一对一帮扶实现试生产;润康药业等3个公共药厂开工建设;川东北医贸物流中心完成仓储主体工程建设,产业项目推进取得进展五是经开区小型消防站建成投入使用;园区为消防安全提供了保障医药孵化中心(中试大厦)完成设备安装,正进行调试、工艺验证;三纵三横骨架道路完成4.5公里建设,综合配套逐步完善。六是及时制定奋战四十天、实现零直排工作方案,组建四个工作专班,全力推进任家桥等4个污水整治工程,确保实现零直排

二、机构设置

岳池经济技术开发区管理委员会为岳池县人民政府派出机构,现下设党政办公室、党群工作部、规划建设股、安全环保股、经济发展股、财务资产股6个内设机构和投资服务中心1个事业单位。机关行政编制13名、机关工勤人员控制数为2名,事业编制24人,属于一级预算单位,执行行政事业会计制度。

2019年末在职人数37人,行政编制11人,机关工勤2,2018年减少2人;2019年末事业编制在职24人,比2018年减少4人,其主要是医药产业投资促进中心201911月划归为投资促进局管理,我委4名人员随编转入投资促进局.


第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收、支各总计806.4万元。与2018年相比,收、支总计各增加277.85万元,增长52.57%。主要变动原因是:人员奖金增加,日常公用经费今年新增军事光缆搬迁费用88.5万元及园区安全环保隐患专家诊断服务费35.8万元

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

    二、入决算情况说明

2019年本年收入合计806.4.万元,其中:一般公共预算财政拨款收入806.4万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

    三、出决算情况说明

2019年本年支出合计806.4万元,其中:基本支出806.4万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元,;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计806.4万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加277.85万元,增长52.57%。主要变动原因是:主要原因是人员奖金增加,日常公用经费今年新增军事光缆搬迁费用88.5万元及园区安全环保隐患专家诊断服务费35.8万元

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出806.4万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加277.85万元,增长52.57%。主要变动原因是:人员奖金增加,日常公用经费今年新增军事光缆搬迁费用88.5万元及园区安全环保隐患专家诊断服务费35.8万元

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出806.4万元,主要用于以下方面: 资源勘探信息支出695.18万元,86.21%;社会保障和就业支出63.55万元,占7.88%;卫生健康支出17.75万元,占2.20%;住房保障支出29.92万元,占3.71%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为806.4万元,完成预算100%。其中:

1.资源勘探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)2019年支出决算数为572.45万元,完成预算100%

2.资源勘探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2019年支出决算数为122.73万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年支出决算数数为43.52万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年支出决算数为20.03万元,完成预算100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年支出决算数为7.37万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年支出决算数为10.38万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年支出决算数为29.92元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出806.4万元,其中:

人员经费556.21万元,主要包括:基本工资132.55万元、津贴补贴44.77万元、奖金142.14万元,绩效工资74.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.52万元、职业年金缴费20.03万元、医疗保险17.75元、住房公积金29.92万元、其他工资福利支出45.38万元、对个人家庭补助支出5.7万元。
  公用经费250.19万元,主要包括:办公费13.61元、印刷费14.56万元、咨询费35.8万元、水费1.16万元、电费16.11万元、邮电费6.76万元、差旅费18.52万元、维修(护)费3.32万元、租赁费45.87万元、会议费0.62万元、培训费0.77万元、公务接待费2.54万元、劳务费32.38 万元、工会经费13.05万元、其他交通费用9.79万元、其他商品和服务支出27.02万元、其他资本性支出8.31万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为2.54万元,完成预算68.1%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约,减压开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.54万元,占100%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车改革,车辆由机关事务局核算管理。

3.公务接待费支出2.54万元,完成预算68.1%公务接待费支出决算比2018年减少0.28万元,下降10%。主要原因是严格执行中央八项规定

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,285人次,共计支出2.54万元;外事接待0批次、支出0万元;其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

   (预算绩效管理工作开展情况。

我委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本年度我委围绕贯彻执行县委、县政府的核心战略及决策部署,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,调整优化支出结构,压缩一般性支出,在中央八项规定出台后,我委部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化,三公经费等费用开支呈现下降趋势。在工作中,我委也逐步建立健全内部控制制度,遵守国家财经纪律,规范财政财务收支管理和资产管理。

本年度,年度工作与机构职能的相关度高,整体制度保障完善,机关内部控制机制健全,整体资源配置水平和能力较好,较好地完成了本年度工作。根据部门整体支出绩效评价指标内容,我委自评良好。

(二)部门开展绩效评价结果。

我委按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池经开区部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,我委机关运行经费支出250.19万元,比2018年增加118.72万元,增加90.3%。主要原因是今年新增军事光缆搬迁费用88.5及园区安全环保隐患专家诊断服务35.8万元。

二)政府采购支出情况

2019年,我委无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,我委账面共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是,近年来,我县医药产业不断发展壮大,园区入驻企业增加和流动人口增多,园区社会治安管理难度加大,为加强园区社会治安管理力度,我委特向县政府请示同意通过政府采购购置了电动巡逻车2辆,用于园区治安巡逻。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

公务用车改革后,我委实际无保留公务用车,虽然公务用车由机关事务局统一管理,但相关后续工作还在进行中,涉及的改革车辆的相关手续还在完善,涉及的资产还没有进行调账处理,故我委2019年度决算时仍有公务用车1辆。

 

第三部分 词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.资源勘探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):管委会机关正常运转的基本支出,包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.资源勘探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):主要用于事业人员工资,绩效工资。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13."三公"经费:纳入经开区预算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14..机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


 四部分 附件 

岳池经开区2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

岳池经济技术开发区管理委员会为岳池县人民政府派出机构,现下设党政办公室、党群工作部、规划建设股、安全环保股、经济发展股、财务资产股6个内设机构和投资服务中心1个事业单位。机关行政编制13名、机关工勤人员控制数为2名,事业编制24人,属于一级预算单位,执行行政事业会计制度。

(二)机构职能。

主要职能是:

1.根据岳池县国民经济和社会发展规划及年度计划,组织编制经开区经济社会发展规划和年度计划,经县委、县政府审查批准后组织实施。

2.根据岳池县全域规划和总体规划,编制经开区总规、控制性详细规划和产业规划,按程序报批后执行。

3.按照管理权限,负责经开区内土地开发利用、政府投资项目和招商引资项目的规划建设管理及督促指导工作。

4.负责经开区经济社会运行评价体系建设,对运行情况进行监测、预测和分析,定期上报有关情况。

5.负责经开区对外开放及招商引资工作。协调管理经开区进出口业务和外商投资企业,负责协调经开区范围内的外商投资企业和项目的审批。

6.负责经开区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产工作。

7.负责经开区政务服务工作,统筹建成区域内社会事务管理,依法保护投资者和企业职工的合法权益。

8.负责经开区资金预算、财务核算、资产管理、资本运作等工作,做好经开区社会及企业投融资协调管理工作。

9.负责上级交办的其他事项。

(三)人员概况。

2019年末,在职实有人数37人,其中行政编制11人、机关工勤2人、事业编制实有人数24人;退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。本年度我单位收入806.4万元。其中财政拨款收入806.4万元。

(二)部门财政资金支出情况。本年度我单位支出806.4万元。其中:资源勘探信息支出695.18万元,社会保障和就业支出63.55万元,卫生健康支出17.75万元,住房保障支出29.92万元。
    三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按县财政局要求,我委及时完成单位预算,合理合规使用各项资金,将所有收支项目纳入绩效评价范围,遵守财经纪律,落实财务制度要求。在预算编制中坚持量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

我委年初下达预算为487.77万元,年初编制预算支出为487.77万元,预算追加318.63万元。调整后收入预算为806.4万元;调整后支出预算为806.4万元。

我委严格按照规定执行年度预算,2019年度部门预算实际支出数为预算数的100%,其中:2019三公经费支出2.54万元,其中:公务接待费2.54万元。

)结果应用情况。

严格执行绩效管理制度,并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。                                      

四、评价结果及建议

(一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标内容,我委自评良好。

(二)存在问题。绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作,涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

(三)改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出,按工作进度及时支付,进一步提高预算资金支出效益,切实发挥预算资金的保障功效;同时,加强对全单位干部职工财经纪律和财经制度的学习,特别是财会人员业务知识的培训,以便更好的管理和使用好预算资金。

 

五部分 附表 

一、收入支出决算总表-

二、收决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、般公共预算财政拨款支出决算表

六、般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   附件:2019年经开区决算公开表

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