一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及单位构成情况

1、主要职能。

（1）、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律法规；起草制度岳池县城市管理的规范性文件。

（2）、组织实施《岳池县城区管理办法》。

（3）、按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调，督促检查。

（4）、负责城区市容市貌和环境卫生的管理，监督门前五包责任制的落实。

（5）、负责城区市政公用设施的管理。

（6）、负责对临时占用城市道路和违反城市规划的建筑进行监督管理。

（7）、负责城市户外广告定点设置的审查和监督管理，对利用建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理。

（8）、负责社区文化、文体活动场所管理。

（9）、收集社会各界对城市管理的意见，接待群众来信来访，受理涉及城市管理的举报投诉。

（10）、会同有关部门对市容环境卫生行政事业性收费工作进行监督管理。

（11）、协助维护城区交通秩序和制止违章行为。

（12）、参与停车场（库）、菜市场中长期建设规划，会同有关部门对临时占道机动车、非机动车、停车场（点）的规划定点工作；负责清理取缔占道农贸市场、夜市、大棚市场、摊区工作。

（13）、承办县政府交办的其它事项。

2、机构情况。

2019年，本部门独立编制机构数（行政机构）1个，纳入本部门决算汇编范围的独立核算数（行政机构）1个，比上年增减0个。

3、人员情况。

年末实有人数局机关人员12人，其中公务员11人、工勤人员1人；综合执法大队人员238人（其中事业编制40人，执法协管员198人）；环境卫所管理所人员182人（其中事业编制21人，环卫工人161人），公务用车0辆。

（二）主要事业成效。

（一）全力推动党建工作深入开展。深化全面从严治党，全面推进党的建设，深入开展“两转一提一抓”活动及“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化目标导向，严格自查自纠，建立问题清单、责任清单，制定“8+2+2+1”整治方案，落实整改；强化民本理念，开通举报信箱、举报电话、公开联系方式，主动接受社会监督；强化部门特色，全面推行“三个一线”工作法，引导全局党员干部转变作风，深入一线，用实际行动践行主题教育。

（二）着力巩固脱贫攻坚成果。严格落实脱贫攻坚结对帮扶主体责任和“集中帮扶日”、“集中帮扶周”制度，持续开展脱贫成效巩固和对标补短。集中开展“两不愁三保障”回头看大排查行动8次，2019年度扶贫对象动态管理工作2次，帮扶工作全覆盖走访活动3次，引导贫困户外出务工100余人，筹集并发放贫困户慰问资金4万元、贫困户慰问资金3万元。

（三）全力保障机构改革稳步推进。顺利完成县综合行政执法局挂牌，组织人员先后赴武胜、西充、米易、江苏等地进行实地考察，学习先进改革经验，积极推动执法体制改革。主动向县委编办汇报衔接机改工作20余次，对接县内各执法主体部门50余次，及时掌握省市关于行政执法体制改革方案的最新批复，并按要求草拟机构改革“三定”方案送审稿。

（四）推进市容秩序强力管控。

1.持续推进扫黑除恶专项斗争。组建扫黑除恶工作专班，先后召开扫黑除恶工作推进会12次，研究制定《扫黑除恶工作奖惩办法》《扫黑除恶领导小组办公室职责》等系列配套规章制度。大力宣传中央、省、市、县关于扫黑除恶具体精神和部署，共开展街头宣传5次、张贴宣传标语500余张、发放宣传资料30000余份，有力营造了扫黑除恶工作氛围。

2.开展城市乱象专项整治。采取“划片包干、同步推进”“即查即纠即改”工作模式，实行“推土机式”作业方式，累计开展专项整治27起，查纠各类违法违章行为1.4万余起，清理城市“牛皮癣”1.9万余起，暂扣各类违章物品2000余件。

3.强化环境卫生管理。积极推行“机扫+人保+洒水+冲洗”四位一体的道路保洁作业模式，主干道日冲洗率和环卫机械化作业覆盖率均达90%以上，完成日清扫保洁面积300万平方米，达到清扫保洁率100%、垃圾清运率100%。城区生活垃圾做到日产日清，密闭化和无害化处理均达100%。

4.加大大气污染防治力度。建立“脏车入城+渣土转运+市政开挖+露天烧烤”四位一体的大气污染防治体系，全方位治理大气污染。设立三处入城检查点，今年拦截入城脏车7.8万余辆，督促车主清洗2.59万余辆，强制驱离城区0.6万余辆。对城区渣土转运实行24小时动态监管，对违规转运渣土行为严肃查处，共查纠违章行为60余起，处罚款24.3万元。严格审批监管，及时查处未获批准的门店装修和乱开挖等违规行为。联合市场监管部门，督促2处集中经营区内夜市烧烤油烟净化装置安装率和使用率均达100%，规范夜市露天烧烤违规经营行为200余起，取缔非规划区内的露天夜市烧烤12处。

（五）推进城市精细化管理。围绕县委“135”工作思路，提出“实现一个目标，推进一项工程，抓好三个重点”的“113”工作思路。全面落实关于城市提质工程的管理责任，推进“街长制”管理、“门前五包”责任制和智慧城管平台三项重点工作。截至目前，已出台《岳池县2019年城市提质工程城市精细化管理实施方案》和《岳池县推进城区“街长制”工作实施方案》，智慧城管平台建设方案正在送审。

（六）大力整肃队伍纪律作风。健全规章制度，出台《队伍管理办法》、《执法人员着装规定》；狠抓队伍培训，开展执法技能、素养培训3次，组织45名执法人员参加执法资格证考试，全面提升队伍素质。严肃追责问责，加强队伍教育，对发现问题严肃追责。目前查处违规执法行为12起，处分6名违规人员，辞退1人。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

我局年初预算收入31848424元、支出43570061元，上年度收入46502110元、支出28144150元，比上年收入减少14653686元，增加46%；支出增加15425911元，增加55%。增加的主要是日常垃圾量增加导致垃圾车日常燃油和维修费增加，增加城区新移交街道日常管理及清扫保洁面积。

（二）收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况。2019年，本部门年初预算31848424元，决算数43570061元，差异率36.8%。主要是日常垃圾量增加导致垃圾车日常燃油和维修费增加，增加城区新移交街道日常管理及清扫保洁面积。

2.收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。①收入结构。本年收入43570061元，其中：财政拨款收入43570061元，占本年收入100%。②支出结构。本年支出43570061元，按资金来源——财政拨款支出43570061元，占本年支出100%；按支出性质——基本支出42570061元，项目支出1000000元；按支出经济分类——工资福利支出15401422.98元，商品和服务支出27168638.02元，对个人和家庭的补助117888元。

3.支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况。2019年，“三公”经费支出3110元，年初预算数75000元，上年度支出5202元，比上年减少2092元。其中，公务接待费支出3110元，年初预算数75000元，上年度支出5202元，比上年减少2092元，减少的主要原因是2019年接待批次人次减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）本年收入31848424元，上年度收入46502110元，比上年增加14653686元，减少的主要原因是年初预算部充分。其中，一般公共预算财政拨款43570061元，上年度拨款28144150元，增加的主要是日常垃圾量增加导致垃圾车日常燃油和维修费增加，增加城区新移交街道日常管理及清扫保洁面积。

（2）本年支出43570061元，上年度支出28144150元，增加的主要是日常垃圾量增加导致垃圾车日常燃油和维修费增加，增加城区新移交街道日常管理及清扫保洁面积。本年度基本支出42570061元，上年度支出22354360元，比上年增加20215701元，增加的主要是日常垃圾量增加导致垃圾车日常燃油和维修费增加，增加城区新移交街道日常管理及清扫保洁面积。项目支出1000000元，上年度支出5789790元，比上年减少4789790元，减少的主要原因是2019年项目减少。

（3）本年基本支出42570061元，其中：人员经费15401423元，上年度支出15331875元，比上年增加69548元，增加的主要原因是2019年临聘人员增加；日常公用经费27168638元，上年度支出7022485元，增加20146153元，增加的主要是日常垃圾量增加导致垃圾车日常燃油和维修费增加，增加城区新移交街道日常管理及清扫保洁面积。

（4）本年项目支出1000000元，上年度5789790元，比上年减少4789790元，减少的主要原因是2019年项目减少。

（三）2019年末无结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题。2019年预算执行中存在的主要问题是预算执行结果与年初预算有一定的差距。

2.主要原因。存在问题的主要原因是实施的项目未能全部纳入年初预算。

3.改进措施。一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是大力发展县域经济，优化财政收入结构，逐步提高财政的保障度。

三、资产负债情况分析

资产负债结构情况。

1.资产结构情况。2019年，本部门资产总计13280991元，上年度15008244元，比上年减少1727253元，减少的主要原因是工程款应支已支。

2.负债结构情况。2019年，本部门负债总计4613983元，上年度6864100元，比上年减少2250117元，其中其他应付款1250870元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

在2019年财务工作中我单位对财务管理进行规范化，严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2019年决算工作，组织相关人员参加培训、业务学习，同财政部门及时沟通，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报，按时、较好地完成了本年度决算编报、审核等工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。同时县财政局按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。

综合行政执法局财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平：

55%=（43570061÷28144150-1）×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度：

36.8=31848424÷（43570061-31848424）×100%

2019年年终无上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平：

35651=15401423÷432×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

2.3%=1000000÷43570061×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构：

35%=15401423÷42570061×100%

62%=27168638÷42570061×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

5.7.73平方米/人=580平方米÷75人

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

0=75÷0

附件：

1、Z01收入支出决算批复表（财决批复01表）

2、Z03收入决算批复表（财决批复02表）

3、Z04支出决算批复表（财决批复03表）

4、Z01＿1财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

5、Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表

6、Z08＿1一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、机构运行信息表（“三公经费”支出决算）

8、预算支出相关信息表

9、Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07）

岳池县综合行政执法局2019年决算公开表