索 引 号: xfzhggj00/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2020-06-23
来源: 县发展和改革局 浏览量: 分享到:

岳池县发展和改革局2020年部门预算编制说明

岳池县发展和改革局属一级预算单位。本预算公开的内容是本级预算单位和所属单位预算在内的汇总预算。全年的收入和支出全部反映在预算中。

  一、基本情况

  岳池县发展和改革局系县财政一级预算单位,内设办公室、经济体制改革与消费股、法规股、规划与国民经济综合股(挂岳池县国民经济和装备动员办公室牌子) 、固定资产投资股(挂岳池县实施西部大开发领导小组办公室牌子)、产业发展股、以工代赈管理股、资源节约与环境保护股、价格管理股、执法与评估督导股(挂内部审计股牌子)、粮食与物资储备股(挂安全生产管理股牌子)等11个股室,下辖县项目办、价格监测中心2个直属事业单位。一是行政编制25人。其中:局长(兼县粮食和物资储备局局长) 1名,副局长4名,机关党委书记1名(副科级),股级领导职数13名(含机关党委专职副书记1名、县委财经委员会办公室秘书股股长1名)。二是机关工勤人员3人。三是事业编制18人。其中:岳池县项目办公室共15人,紧缺人才专项编制3人。2020年实有人数(含退休人员)76人。其中:公务员27人,机关工勤人员3人,财政拨款事业人员19人,紧缺人才专项编制1人,退休人员26人。

  二、本单位主要职责及预算单位构成

  (一)主要职责

  1.做好规划编制,当好经济参谋。加快推进全县“十四五”规划编制工作;做好2020年度国民经济和社会发展计划,及时下达各项主要经济指标任务,预期2020年实现地区生产总值同比增长7.8%左右。坚持每月分析研究县域经济运行过程中重点、热点和难点问题,及时提出科学合理的对策建议。围绕医药、输变电、米粉三大优势产业发展、重点项目建设等课题,开展专题研究,完成经济分析文章4篇以上,为县委和政府领导科学决策提供参考依据。

  2.抓好项目投资,推动经济发展。继续坚持“发展经济项目为王”理念,强化重点项目建设协调管理,促进项目有序实施。2020年,力争全年储备重大项目100个以上、向上争取中省支持项目300个以上,争取到上级各类资金40亿元以上。力争谋划100个省市县重点项目,年度投资完成200亿元以上,为实现全社会固定资产投资保持8%以上的增幅提供有力支撑,确保重点建设与投资工作走在全市前列。

  3.加强服务意识,提高服务效率。加大政务信息公开力度,依法公开行政审批事项,实现阳光办公,按照首问负责制、限时办结制要求,明确工作标准和完成时限,切实提高工作效率。充分利用在线平台,全力推进一窗办、一网办、一次办服务,让项目单位多走“网路”、少走“马路”,让企业办事更简、效率更高。

  4.强化对外合作,拓宽合作领域。抢抓“双飞地”园区建设,推进成都研发基地、岳池医药生产基地建设。继续加强与成渝地区的紧密合作,主动学习重庆大地企业公园运营模式。积极承接产业转移,加强与成渝等地的多方合作,推动生态文明共建共治、公共服务互惠共享。同时加强教育合作和资源、医疗资源共享等。

  (二)预算单位构成

  岳池县发展和改革局及下辖县项目办、价格监测中心2个直属事业单位。

  三、部门概况及内设机构

  县发展改革局设11个内设机构。一是行政编制25人,局长(兼县粮食和物资储备局局长) 1名,副局长4名,机关党委书记1名(副科级),股级领导职数13名(含机关党委专职副书记1名、县委财经委员会办公室秘书股股长1名)。二是机关工勤人员3人。三是事业编制18人。其中:岳池县项目办公室共15人,紧缺人才专项编制3人。

  四、部门预算收支总体情况

  2020年,岳池县发展和改革局收入预算总额为735.44万元,比上年收入预算751.89万元,减少了16.45万元,减少2.19%。2020年,当年财政拨款收入735.44万元。相应安排支出预算735.44万元。其中:一般公共服务支出:576.96万元,社会保障和就业支出76.90万元,卫生健康支出:23.18万元,住房保障支出58.40万元。

  (一)部门预算收入情况

  2020年,县发展和改革局一般公共预算拨款收入为735.44万元。比上年751.89万元减少了16.45万元,减少2.19%。2020年发展和改革局具体预算收入为:行政运行经费331.21万元,一般行政管理事务120万元,机关服务经费125.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出51.27万元,机关事业单位职业年金缴费支出25.63万元,其他计划生育事务支出0.04万元,行政单位医疗11.73万元,公务员医疗补助3.91万元,事业单位医疗7.5万元,住房公积金58.40万元。

  (二)部门预算支出情况

  2020年,县发展和改革局总预算支出为735.44万元。比上年751.89万元减少了16.45万元,减少2.19%。

  一是基本支出595.49万元,比上年617.89万元减少了22.4万元,减少3.63%,主要是人员的调出。2020年,发展和改革局机关工资福利支出281.40万元,机关商品和服务支出101.87万元,对事业单位经常性补助178.26万元,对个人和家庭的补助33.96万元。

  二是项目支出139.95万元,比上年134万元增加了5.95万元,增加4.44%。

  2020年,一般公共预算项目支出重大项目前期工作经费40万元,区域合作工作经费30万元,“三抓办”及财经委员会办公室工作经费25万元,政府投资项目设计评审经费10万元,易地搬迁业务费10万元,招投标管理工作经费5万元,绩效奖缴存住房公积金19.95万元。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  2020年,县发展和改革局预算安排财政拨款收入、支出735.44万元。主要用于保障发展和改革局机构正常运转、完成工作任务。其中:基本支出595.49万元,主要用于保障县发展和改革局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出139.95万元,主要用于保障我局向上争取项目、完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  六、一般公共预算支出具体情况

  (一)工资和福利支出479.60万元,比上年537.36万元减少57.76万元,减少10.75%,2020年在职人员减少。2020年,工资奖金津补贴绩效320.42万元,社会保障缴费100.78万元,住房公积金58.40万元。  

  (二)商品和服务支出221.87万元,比上年206.2万元增加了15.67万元,增加了7.6%。主要是增加了向中、省、市争取项目、资金、政策发生的工作经费及差旅费。2020年,办公经费7.94万元,印刷费0.98万元,水费0.74万元,电费1.72万元,邮电费2.45万元,差旅费24.5万元,维修费1.96万元,公务接待费4.31万元,劳务费29.73万元,公务用车运行经费2.5万元,其他交通费用20.64万元,其它商品和服务支出124.41万元。

  (三)对个人和家庭的补助支出33.96万元,比上年15.46万元增加了18.5万元。主要是将退休职工生活补助、医疗费纳入了其中。遗属生活补助2.52万元,医疗费补助11.45万元,其它对家庭和个人补助19.94万元。

  七、一般公共预算基本支出具体情况

  (一)2020年,机关工资和福利支出281.4万元。其中:工资奖金津补贴195.42万元,机关社会保障缴费62.53万元,机关住房公积金23.45万元。

  (二)2020年,机关商品和服务支出101.87万元。其中:办公经费58.96万元,委托业务费29.73万元,公务接待费4.31万元,公务用车运行维护费2.5万元,维修(护)费1.96万元,其他商品和服务支出4.41万元。

  (三)2020年,对事业单位经常性补助178.26万元,其中:工资福利支出178.26万元。

  (四)对个人和家庭的补助支出33.96万元。其中:社会福利和救助14.02万元,其它对家庭和个人补助19.94万元。

  八、一般公共预算项目支出具体情况

  2020年,县发展和改革局项目支出139.95万元,比上年134万元增加了5.95万元。机关工资福利支出19.95万元,其中:住房公积金19.95万元。机关商品和服务支出120万元,其中:其他商品和服务支出120万元。

  九、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2020年“三公”经费财政拨款预算数6.81万元,比2019年7.15万减少了0.34万元,减少4.7%,三公经费有所减少,主要表现在公务接待上的费用有所下降,争取在下一年度持续压缩。2020年具体预算是因公出国(境)经费安排0万元,公务接待费4.31万元,比上年4.65万元减少了0.34万元。公务用车运行维护费2.5万元,和上年一样没有变动。

  十、政府基金收入支出情况

  2019年政府基金财政拨款收入支出未安排预算。政府基金预算拨款“三公”经费支出未安排预算。国有资本经营财政拨款支出未安排预算。 

 
  十一、政府采购支出情况

      2020年无采购支出


      十二、国有资产占有使用情况

      截至2020年12月31号,发改局共有车辆1辆(特种专业技术用车),主要用于节能减排使用。


      十三、重点项目预算的绩效目标等预算情况

       本年重点项目有12个,预算金额为139.95万元,其中所有项目的三级指标满意度达到95%以上。


      十四、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)一般公共服务发展与改革事务行政运行:指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)一般公共服务发展与改革事务一般行政管理事务:指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

  (五)一般公共服务发展与改革事务事业运行:指项目办、价格中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:纳入县发展和改革局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支预算总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  5.部门预算整体支出绩效目标申报表

  6.部门预算项目支出绩效目标申报表

2020年预算附件2020年项目支出绩效目标


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