索 引 号: xfzhggj00/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2019-04-28
来源: 县发展和改革局 浏览量: 分享到:

岳池县发展和改革局2019年部门预算编制说明

岳池县发展和改革局属一级预算单位。本预算公开的内容是本级预算单位和所属单位预算在内的汇总预算。全年的收入和支出全部反映在预算中。

 一、基本情况


  岳池县发展和改革局系县财政一级预算单位,内设办公室、经济体制改革综合股、国民经济综合股(挂岳池县国民经济和装备动员办公室牌子),固定资产投资股(挂岳池县实施西部大开发领导小组办公室牌子)、项目开发股(挂岳池县以工代赈办公室、岳池县节能办公室牌子)、价格管理股(挂岳池县成本调查队牌子)、收费管理股、招标投标管理股(挂行政审批股、岳池县招标投标管理办公室牌子)等10个股室,下辖县项目办、价格监测中心、价格认证中心等3个直属事业单位。一是行政编制26人。设局长1人,副局长3人;县以工代赈办公室主任1人(副科级);股级职数10人。二是机关工勤人员3人。三是事业编制19人。其中:岳池县项目办公室共17人,岳池县价格事务所共2人。四是紧缺人才专项编制2人。2018年末实有人数(含退休人员)75人。其中:公务员27人,机关工勤人员3人,财政拨款事业人员19人,紧缺人才专项编制1人,退休人员25人。

  二、本单位主要职责及预算单位构成

  (一)主要职责

  2019年,县发展和改革局将继续深入贯彻落实县委十二届六次全会精神,精心谋划,按照“1341”工作思路,即:扭住一个目标(项目为王),抓住三大重点(宏观调控、综合协调、项目管理),履好四项职能(当好参谋,搞好调节,管好投资,抓好改革),实现一个提升(县域经济发展质量得到进一步提升),扎实推进各项工作。

  1、凝心聚力做实“三抓”工作。坚持“发展经济项目为王”理念,花大力气抓项目、政策、资金,凝聚全县力量特别是广大干部走出去、引(争)进来,争取得到更多的中省政策资金支持,争取更多的社会资本进入我县搞投资。2019年,力争新储备100个以上亿元项目,开工100个以上重点项目,招引200个以上项目,争取中省支持项目200个以上,到位各类资金200亿元以上。

  2、科学研判搞好宏观调控。科学及时分解下达经济指标,对各责任单位牵头指标盯死看牢,坚持经济分析月调度制度,严防指标异动,提高指标发展趋分析的前瞻性,采取有力措施严防指标下滑,确保GDP实现280亿元,增长8%以上。

  3、多措并举做好综合协调管理。做好项目投资管理,实现100个重点项目完成投资230亿元,全社会固定资产投资增长15%。抓好重点改革、易地搬迁等重点工作任务的落实落地,列出清单、建立任务台账,落实专人跟踪。及时处理价格异动,落实减费降费措施,优化价格及营商环境。

  4、开放协作助推川渝融合发展。完成《渝岳毗邻区县一体化发展规划》编制,落实好《加快建设川渝合作先行区推进方案(2018—2022年)》年度计划,加快建设川渝合作先行区13个重点推进项目,完成年度投资10亿元以上,实现与重庆的配套发展、错位发展、互动发展、双赢发展。

  5、共建共治筑牢两江生态屏障。完成我县生态保护红线划定工作,制定生态保护红线方案,按照《加快建设两江生态示范区推进方案(2018—2020年)》,全力推进嘉陵江、渠江绿色生态走廊建设,实施生态保护、造林绿化、污染防治工程等重点推进项目21个,绿化彩化造林1.2万亩。

  6、深化联动推进区域协同发展。建立健全区域协同发展长效机制和跨地区、跨部门重点项目、重大工程、重要事项协调推进机制,加快推进岳池县连接G75、G85、G42联网公路等基础设施建设,大力推动成都·广安“双飞地”生物医药产业园、食品加工产业基地、智能装备制造产业园等现代产业发展,着力破解岳池发展不协调、不平衡的问题。

  7、补齐短板打好脱贫攻坚战。完成易地搬迁2369人,倾力帮扶搬迁户搞好后续产业发展。按需推进电力扶贫,全力保障生活用电。做好干部职工结亲结对帮扶,切实巩固脱贫成效,提升帮扶成效及群众满意度。

  (二)本预算单位构成

  岳池县发展和改革局及下辖县项目办、价格监测中心、价格认证中心等3个直属事业单位。

  三、部门概况及内设机构

  县发展改革局设10个内设机构。一是行政编制26人。设局长1人,副局长3人;县以工代赈办公室主任1人(副科级);股级职数10人。二是机关工勤人员3人。三是事业编制19人。其中:岳池县项目办公室共17人,岳池县价格事务所共2人。四是紧缺人才专项编制2人。

  四、部门预算收支总体情况

  2019年,岳池县发展和改革局收入预算总额为751.89万元,比上年收入预算565.83万元,增加了186.06万元,增加了25%。2019年,当年财政拨款收入751.89万元。相应安排支出预算751.89万元。其中:一般公共服务支出:625.22万元,社会保障和就业支出91.88万元,医疗卫生与计划生育支出:34.79万元。

  (一)部门预算收入情况

  2019年,县发展和改革局一般公共预算拨款收入为751.89万元。比上年565.83万元,增加了186.16万元,增加了25%。2019年发展和改革局具体预算收入为:行政运行经费449.52万元,事业运行经费145.70万元,其他发展与改革事务支出30万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出65.63万元,机关事业单位职业年金缴费支出26.25万元,行政事业单位职工医疗保险支出27.31万元,事业单位医疗保险支出7.48万元。

  (二)部门预算支出情况

  2019年,县发展和改革局总预算支出为751.89万元。比上年565.83万元增加了186.06万元,增加了25%。

  一是基本支出617.89万元。比上年增加了113.34万元,增加18%。2019年,发展和改革局行政运行经费345.52万元,事业运行经费145.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出65.63万元,机关事业单位职业年金缴费支出26.25万元,行政单位医疗保险支出27.31万元,事业单位医疗保险支出7.48万元。

  二是项目支出134万元,比上年增加了72.72万元,增加54%。2019年,一般公共预算项目支出重大项目前期工作经费40万元,重大项目稽察工作经费50万元,政府投资项目评审工作经费10万元,招投标管理工作经费4万元,易地搬迁办业务办公经费50万元。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  2019年,县发展和改革局预算安排财政拨款收入、支出751.89万元。主要用于保障发展和改革局机构正常运转、完成工作任务。其中:基本支出617.89万元,主要用于保障县发展和改革局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出134万元,主要用于保障我局向上争取项目、完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  六、一般公共预算支出具体情况

  (一)工资和福利支出537.36万元,比上年429.75万元增加了107.61万元,增加了20%。工资标准调高,人均每人调标300元/月,因此增加了工资和福利支出;二是因工资基数的变动职工住房补贴、养老保险和医疗保险、职业年金都有所调高。三是职工职务工资和级别工资增加等等。2019年,基本工资支出178.95万元,津补贴85.89万元,一次性奖金9.42万元,绩效工资53.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出65.63万元,机关事业单位职业年金缴费支出26.25万元,公务员医疗补助缴费支出6.83元,行政单位基本医疗保险缴费支出20.48万元,事业单位医疗保险支出7.48万元。住房公积金缴费支出39.38万元,其它工资福利支出43.17万元.

  (二)商品和服务支出206.2万元,比上年120.62万元增加了85.58万元,增加了41%。主要是增加了重大项目稽察工作经费50万元和易地搬迁办公室业务工作经费30万元。2019年,办公经费132万元,印刷费0.85万元,电费2.5万元,邮电费2.5万元,差旅费24万元,维修费2万元,公务接待费4.65万元,委托业务费10万元,公务用车运行经费2.5万元,公务员公车改革其它交通补助支出20.7万元,其它商品和服务支出4.5万元。

  (三)对个人和家庭的补助支出8.33万元,比上年15.46万元下降了7.13万元。主要是职工住房补助2018年纳入了人员支出中预算。2019年,遗属生活补助2.39万元,其它对家庭和个人补助5.94万元。

  七、一般公共预算项目支出情况

  2019年,县发展和改革局专项支出134万元,比上年增加了727.72万元。主要是增加了重大项目稽察经费50万元和易地搬迁办业务工作经费30万元,减少了脱贫攻坚村工作经费6.28万元(村工作经费纳入乡镇人民政府预算)。2019年具体预算如下:重大项目前期工作经费40万元,和上年一样没有变动。政府投资项目评审工作经费10万元,和上年一样没有变动。招投标管理工作经费4万元,和上年一样没有变动。增加了重大项目稽察经费50万元(上年预算到业务股室的)。增加了易地搬迁办公室业务经费30万元(上年预算到搬迁办的)。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算数7.15万元,比2018年5.59万增加了0.56万元,主要原因是在公务接待上比去年有所上升,但是在规定范围内,未违规超标准,争取在明年在公务接待上金额有所下降。2019年具体预算是因公出国(境)经费安排0万元,公务接待费4.65万元,比上年增加了0.56万元。公务用车运行维护费2.5万元,和上年一样没有变动。

  九、政府基金收入支出情况

  2019年政府基金财政拨款收入支出未安排预算。政府基金预算拨款“三公”经费支出未安排预算。国有资本经营财政拨款支出未安排预算。 


   十、政府采购支出情况

 

   2020年,无政府采购支出。

 

    十一、国有资产占有使用情况

截止20201231日,发改局共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆主要用于节能减排用。十三、

  十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

     本年重点项目有12个,预算金额为139.95万元,其中所以项目的三级指标满意度预计达到95%以上。


  十三、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)一般公共服务发展与改革事务行政运行:指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)一般公共服务发展与改革事务一般行政管理事务:指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

  (五)一般公共服务发展与改革事务事业运行:指项目办、价格中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:纳入县发展和改革局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支预算总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

2019年预算附件

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