索 引 号: yh0010000/2021-000005 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2019-08-20
来源: 岳池县发展和改革局 浏览量: 分享到:

2018年岳池县发展和改革局决算公开说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责工业园区的指导、协调和审核转报等工作。

4、负责汇总分析全县项目、财政、金融、能源等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格、能源和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。   

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、贯彻执行国家和省、市以工代赈的方针、政策,制定全县以工代赈的实施意见和管理办法;负责以工代赈资金的争取;负责全县以工代赈项目建设;编制全县以工代赈中长期规划及年度计划;负责建立以工代赈建设项目库;负责组织有关部门对以工代赈建设项目进行检查、验收,搞好工程管理。

7、贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

8、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排县级预算内基本建设资金,按规定权限审批、批准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

9、推进经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划、项目支撑和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。

10、促进城乡区域协调发展。统筹全县区域合作及项目工作,组织编制全县主体功能区规划等专项规划并协调规划实施和进行监测评估,拟订区域协调发展规划和重大政策建议,研究提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

11、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作,拟订重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

13、推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省、市、县应对气候变化重大战略规划和政策,拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

14、会同有关部门拟订与岳池相关的特殊类型地区经济发展规划,会同有关部门制定相关重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15、指导、协调并综合管理权限招投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16、负责组织协调和处理全县铁路建设项目有关工作,协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

17、负责与省能源局、市能源办的工作衔接,研究提出全县能源发展规划和政策措施,拟订全县能源发展规划,申报安排相关项目资金。

18、组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

19、承担县实施西部大开发领导小组、县重大项目领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

20、承担县政府公布的有关行政审批事项。

21、承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、三抓工作推进有力。一是政策争取成效明显。及时认真梳理、消化国家和省级层面各项现有政策及相关行业主管部门专项政策,吃透政策精神,紧紧围绕县委135工作思路,认真筛选出符合我县实际、契合我县发展的政策清单。已被市上采纳的争取中央、省级各类支持政策共22条,位于各区市县第一,其中已用好的政策4条,正在使用的政策8条,正在争取的政策12条,拟争取政策80条。二是项目储备包装取得实效。紧盯项目申报渠道,结合全国全省政策走向、项目资金投向,着眼脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护、基础设施补短板等中央和省重点支持领域,分类包装储备一批大项目、好项目,充实项目储备库。整理包装各类项目253个,其中,梳理出我县基础设施领域补短板项目138个,计划总投资额约535.9亿元。岳池县连接G75、G85、G42公路建设项目、岳池县生物医药产业园配套工程建设项目、岳池县乡村振兴示范区项目等项目已纳入广安市近期重点争取项目,计划总投资73.44亿元(总投资额位于广安市第一)。三是资金争取再创佳绩。主动与上级部门保持经常性汇报和紧密联系,利用各种机会与相关部门领导进行汇报衔接,同时利用开会办事等各种时机、各种机会跑中省部门,达成共识,想方设法争取更多项目得到上级支持。中医院住院综合楼建设项目、九龙敬老院、救灾物资储备库等多个边缘化项目成功挤进国家和省项目盘子,即将得到2019年中央及省预算内资金支持。争得中省支持项目280个,到位各类项目资金38.8亿元,同比增长2.1%,完成全年目标任务(38亿元)的102%。招商引资项目188个,形成的固定资产投资100.2亿元,完成计划的100.2%。四是重点项目建设稳步推进。进一步落实项目责任制、领导包联制、协调调度制、督查通报制,加大项目推进力度,推动项目建设顺利完成。全县100个省市县重点项目完成投资200亿元,超时间进度9.9个百分点,其中,25个省市重点项目完成投资69.5亿元,超时间进度6.3个百分点,进度均居全市前列。举行重大项目集中开工仪式4次,开工项目31个,总投资119.2亿元。

2、参谋作用不断加强。先后起草了《县委经济工作要点》、《关于做好2018年及一季度经济工作的意见》、《岳池县2018年项目工作目标考核办法的通知》等文件,将全县固定资产投资、重点项目建设等主要工作目标,量化分解到各县级领导和责任单位。一、二季度召开了经济形势分析会,从8月开始实行经济运行月调度会,对全县经济和社会发展情况进行分析,及时发现经济运行中存在的突出问题,提出了行之有效的对策建议,达到了预期效果,经济运行稳中向好。预计2018年,全县可实现地区生产总值256亿元、增长8.1%,完成全社会固定资产投资202亿元、增长15%,位居全市前列。

3、项目监管扎实有效。强化项目全过程管理,确保建设规范和资金效益。通过投资项目在线审批监管平台受理审批项目795件,总投资915.65亿元,备案项目552件,总投资289.24亿元,核准项目1件,总投资0.36亿元,审批时限缩减达80%以上。监督投资项目招投标(含比选和竞争性谈判)685个,招标控制价9.1亿元,中标价8.1亿元,节资率11.3%;组织参与工程变更事项52次,涉及变更资金3232万元。设计评审政府投资项目50个,优化建议749条,预计审减资金4000万。完成稽察报告25个,督促整改88项,对稽察出的问题提出整改措施并督促落实。

4、区域合作取得实效。一是交通基础设施建设有序推进。兰渝铁路广安支线(岳池段)、银昆高速(岳池段)已建成通车,罗渡富流滩船闸工程渠江航道整治提升项目已接近扫尾阶,正在升级改造新增省道S208线岳池段年内基本可实现通车。二是产业合作更深入全面、更富成效。新都、邛崃援建的项目已全面建成;成都广安双飞地园区岳池医药产业园已完成30平方公里总规编制,成都和广安已签订《成都广安生物医药协作研发(生物医药)基地项目合作协议》等3大协议,助推岳池生物医药提档升级。三是生态环境持续改善。回龙水库中型灌区渠系配套改造项目等5个两江沿线乡镇堤防防洪工程全面竣工,有效推进渠江、嘉陵江跨界河流生态共建共治。

5、改革工作纵深推进。一是公务用车改革制度全面推进。在全面完成党政机关公车改革的基础上,加快推动事业单位公车改革、国有企业车辆改革,进一步推动公务用车的使用和管理规范化。二是信用建设顺利开展。积极构建以信用为核心的新型社会关系,健全完善守信联合激励和失信联合惩戒机制,细化《岳池县社会信用体系建设工作实施方案》,加快推进县级信用平台建设,做好公共信用信息归集共享工作。三是重点领域改革快速推进。所有固定资产投资项目实现在线审批,企业投资备案(核准)实现零跑路。深化资源性产品价格改革,降低非居民、商业用电价,每千瓦时下调0.85分、2.66分、7.31分,非普工业每千瓦时下调5.12分、2.06分,为企业减负500余万元。

6、价格监管稳妥推进。加强收费管理,向社会公布了2018年度涉农收费和价格公示表及岳池县县本级涉企收费目录,做好价格核定工作。认真做好涉案财物价格认定工作,为公安机关办案提供了价格依据,有效维护了社会稳定。受理价格鉴定100件,鉴定标的额58.95万元。协调处理群众投诉举报案件,接受群众价格投诉并处理10余起,答复、办结率均为100%。

7、脱贫攻坚全面开展。全面完成易地扶贫搬迁5177人(其中,2016-2017年提前实施完成3366人,2018年实际实施1811人)住房建设并搬迁入住。完成2018年电力扶贫建设需求任务7505户的生活用电安装。对口联系帮扶和结对帮扶工作扎实有效。

二、机构设置

(一)机构情况。

岳池县发展和改革局及下属二级单位3个(下辖县项目办、价格监测中心、价格认证中心等3个直属事业单位)。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:项目办,价格监测中心,价格认证中心。

(二)人员情况。

2018年年末人数为50人,其中行政人员27人,工勤人员3人,事业人员20人,比上年44人增加了6人,增加13.6%。

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计872.77万元。与2017年相比,收、支总计各减少5.73万元,下降0.65%。因人员的变动和招待,车輌运行费减少等

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计872.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入872.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计872.77万元,其中:基本支出872.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计872.77万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少5.73万元,下降0.65%。主要是因人员的变动和招待,车輌运行费减少等

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出872.77万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少5.73万元,增长/下降0.65%。主要是因人员的变动和招待,车輌运行费减少等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出872.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出723.3万元,占82.87%社会保障和就业(类)支出68.13万元,占7.81%;医疗卫生支出29.56万元,占3.39%;住房保障支出51.78万元,占5.93%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为872.77完成预算100%。其中:

1.一般公共服务: 支出决算为723.3万元,完成预算100%

2.社会保障和就业: 支出决算为68.13万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为29.56万元,完成预算100%

4.住房保障支出:支出决算为51.78万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出872.77万元,其中:

人员经费514.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费358.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元,完成预算75%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.52万元,占51%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。 

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,完成预算97%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.08万元,下降3%公务用车购置及运行维护费支出减少变动的主要原因是严格执行中央八项规定的结果。其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.42万元。主要用于节能减排等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.52万元,完成预算62%公务接待费支出决算比2017年减少1.17万元,增下降31.72%。主要原因是压缩开支,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次,234人次(不包括陪同人员),共计支出2.52万元,具体内容包括:接待省市领导项目工作检查所发生的经费。其中:

无外事接待支出

无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政无府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府全面建成“双60”的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(二)开展绩效评价结果

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费总额未超预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,未超出本年预算和上年决算支出。

3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门支出绩效评价指标体系,本局2018年度评价得分为98分。

(二)效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,体现了县委、县政府对发改工作的关心和重视,我局在预算执行上是严格遵守各项财经纪律,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三)社会公众满意度评价

2018年,全局干部职工在局党组的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和省委省政府决策部署,勤奋工作,在2018年全县民意测评中,满意度为100%。

六、存在的主要问题

基本支出与项目支出中科目列支不规范。部分项目支出预算编制中,经济科目设置错误,预算编制的合理性有待提高,需加强业务学习,严格按照相关规章制度执行。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我局支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预、决算编制工作,认真做好预决、算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预、决算管理意识,严格按照预、决算编制的相关制度和要求进行预、决算编制;全面编制预、决算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预、决算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预、决算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预、决算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支出现象的发生。

 3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出358.12万元,比2017年增加282.35万元,增长372%(或与2017年决算数持平)。主要原因是2018年项目经费支出列入了一般公共服务支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,发改局共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆主要是用于节能减排用。

 

第三部分   词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工的养老保险单位部分支出;机关事业单位职业年金缴费支出项):指单位职工的职业年金单位部分支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位职工的医疗保险单位部分支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位职工的住房公积金单位部分支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件

 

附件1

发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

发改局系县财政一级预算单位,内设办公室、经济体制改革综合股、国民经济综合股(挂岳池县国民经济和装备动员办公室牌子),固定资产投资股(挂岳池县区域发展与合作办公室、岳池县实施西部大开发领导小组办公室牌子)、项目开发股(挂岳池县以工代赈办公室、岳池县节能办公室牌子)、价格管理股(挂岳池县成本调查队牌子)、收费管理股、招标投标管理股(挂行政审批股、岳池县招标投标管理办公室牌子)等股室,下辖县项目办、价格监测中心、价格认证中心等3个直属事业单位。

岳池县发展和改革局及下属二级单位3个(下辖县项目办、价格监测中心、价格认证中心等3个直属事业单位)。   2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、项目办

2、价格监测中心

3、价格认证中心

(二)机构职能。

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责工业园区的指导、协调和审核转报等工作。

4、负责汇总分析全县项目、财政、金融、能源等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格、能源和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。   

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、贯彻执行国家和省、市以工代赈的方针、政策,制定全县以工代赈的实施意见和管理办法;负责以工代赈资金的争取;负责全县以工代赈项目建设;编制全县以工代赈中长期规划及年度计划;负责建立以工代赈建设项目库;负责组织有关部门对以工代赈建设项目进行检查、验收,搞好工程管理。

7、贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

8、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排县级预算内基本建设资金,按规定权限审批、批准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

9、推进经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划、项目支撑和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。

10、促进城乡区域协调发展。统筹全县区域合作及项目工作,组织编制全县主体功能区规划等专项规划并协调规划实施和进行监测评估,拟订区域协调发展规划和重大政策建议,研究提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

11、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作,拟订重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

13、推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省、市、县应对气候变化重大战略规划和政策,拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

14、会同有关部门拟订与岳池相关的特殊类型地区经济发展规划,会同有关部门制定相关重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15、指导、协调并综合管理权限招投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16、负责组织协调和处理全县铁路建设项目有关工作,协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

17、负责与省能源局、市能源办的工作衔接,研究提出全县能源发展规划和政策措施,拟订全县能源发展规划,申报安排相关项目资金。

18、组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

19、承担县实施西部大开发领导小组、县重大项目领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

20、承担县政府公布的有关行政审批事项。

21、承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

2018年年末人数为50人,其中行政人员27人,工勤人员3人,事业人员20人,比上年44人增加了6人,增加13.6%。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入872.77万元,占本年收入合计100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年部门财政资金支出872.77万元,占本年支出合计100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费总额未超预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门支出绩效评价指标体系,本局2018年度评价得分为98分。

(二)结果应用情况。

严格执行绩效管理制度,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时,我局整体预算绩效目标完成良好。

(二)存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。基本支出与项目支出中科目列支不规范。部分项目支出预算编制中,经济科目设置错误,预算编制的合理性有待提高,需加强业务学习严格按照相关规章制度执行。

改进建议。

针对上述存在的问题及我局支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预、决算编制工作,认真做好预、决算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预、决算管理意识,严格按照预、决算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预、决算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预、决算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支出现象的发生。

 3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

副本20190904093736-768667

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