索 引 号: xfzhggj00/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2020-08-27
来源: 县发展和改革局 浏览量: 分享到:

2019年岳池县发改局决算公开编制说明

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作  

  (一)主要职能。

  1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2、拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责工业园区的指导、协调和审核转报等工作。

  4、负责汇总分析全县项目、财政、金融、能源等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格、能源和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

  5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  6、贯彻执行国家和省、市以工代赈的方针、政策,制定全县以工代赈的实施意见和管理办法;负责以工代赈资金的争取;负责全县以工代赈项目建设;编制全县以工代赈中长期规划及年度计划;负责建立以工代赈建设项目库;负责组织有关部门对以工代赈建设项目进行检查、验收,搞好工程管理。

  7、贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

  8、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排县级预算内基本建设资金,按规定权限审批、批准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  9、推进经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划、项目支撑和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。

  10、促进城乡区域协调发展。统筹全县区域合作及项目工作,组织编制全县主体功能区规划等专项规划并协调规划实施和进行监测评估,拟订区域协调发展规划和重大政策建议,研究提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

  11、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作,拟订重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

  12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

  13、推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省、市、县应对气候变化重大战略规划和政策,拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

  14、会同有关部门拟订与岳池相关的特殊类型地区经济发展规划,会同有关部门制定相关重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

  15、指导、协调并综合管理权限招投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

  16、负责组织协调和处理全县铁路建设项目有关工作,协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

  17、负责与省能源局、市能源办的工作衔接,研究提出全县能源发展规划和政策措施,拟订全县能源发展规划,申报安排相关项目资金。

  18、组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  19、承担县实施西部大开发领导小组、县重大项目领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

  20、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  21、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  1.切实建立健全工作机制,“三抓”工作成效明显。坚持问题导向,印发了《岳池县2019年“三抓”工作实施方案》《岳池县抓项目考评暂行办法》《岳池县争取政策考评暂行办法》《岳池县争取资金考评暂行办法》,压实目标责任和考核激励制度,打破平均主义,体现“多劳多得,干好多得”,推动“三抓”工作提质增速。抓项目方面,全县新引进项目147个,招商引资形成固定资产投资120.33亿元,完成年度(市级)目标任务的150.41%;国内省外到位资金93.32亿元,完成年度(市级)目标任务65亿元的143.57%。全县共储备项目244个,总投资880.97亿元,完成市级年度目标任务的118.25%。100个省市县重点项目完成投资254.3亿元,占年度投资任务的107.1%;其中:10个省市级重点项目完成投资62.6亿元,占年计划的122.8%。抓政策方面,全县成功争取到政策16条。抓资金方面,全县共计争取到位上级财政各类转移支付资金38.69亿元,完成年度目标任务的96.88%,同比增加2.23亿元,增长6.12%。

  2.认真组织实施经济发展计划,参谋作用发挥更加突出。今年以来先后完成了《岳池县2018年国民经济和社会发展计划执行情况和2019年计划草案的报告》,代县委、县政府起草《下达2019 年全县主要经济指标目标任务》等文件,将各项目标任务及时分解到各县级领导和责任单位。坚持全县经济运行月调度会议,及时把脉经济运行态势,确保经济运行平稳向好。2019年全县实现地区生产总值251.3亿元、增长7.4%。

  3.积极发挥重点项目建设支撑作用,促进项目投资增速较快回升。严格落实“四个一”项目推进机制,项目协调服务能力不断增强,采用“一对一”的方式切实解决项目推进过程中存在的问题,并对项目进度情况实行每月一通报。截全县共举行重大项目集中开工仪式3次,其中承办全市一季度重大项目开工仪式获得市委建勤书记的高度好评。县发展改革局被市委、市政府评为“广安市重大项目建设先进集体”。100个省市县重点项目完成投资254.3亿元,占年度投资任务的107.1%。支撑全社会固定资产投资稳定增长,全县完成全社会固定资产投资增长10.4%。

  4.扎实开展“放管服”改革,营商环境进一步优化。深化行政审批制度改革,公布了《岳池县本级行政审批中介服务事项清单(2019年版)》,实行项目审批、备案和核准网上办理。截至目前,完成在线审批申报项目971件。其中审批类451件,备案类520件(其中:外商投资1件)。推进供给侧结构性改革,聚焦企业关切,降低非居民、商业用电目录销售电价每千瓦时下调4.4分、8.8分;非普工业每千瓦时下调2.23分、6.36分;分别从2019年4月1日、7月1日起执行,全面为企业减负1230万元。我县天然气公司销售价格每立方米下调0.015元。加快社会信用体系建设,出台《关于加强政务诚信建设的实施意见》(岳府发〔2019〕3号)等文件,配合广安市推进市级社会信用信息共享平台建设,落实推进“质量月”工作,向广安市报送信用信息9625条,报送信息数量居全市前列。

  5.扩大对外开放合作,岳池多方位发展取得实效。道路通达能力进一步提升。S208岳池境内建设工程已完成28公里路基工程,S203升级改造工程环城公路过境段已完成5.8公里路基工程,罗渡渠江大桥建设工程、广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线(岳池段)等项目有序开展;“双飞地”建设持续推进。广安(岳池)生物医药产业园建设初具成效,裕健药业、新青阳药业等签约企业建设有序推进,卢卡制药等4个项目已进入前期准备阶段,新签约亿元以上医药项目4个;成都研发基地取得实质进展,已完成项目立项备案,产业规划编制已经成都天府国际生物城批复实施,项目用地征地报件已上报至省自然资源厅审查。开放合作持续拓展。加强广蓉合作,设立岳池县经济合作成都分中心,进一步巩固并借鉴与新都区、邛崃市的区域合作模式,与温江区、双流区签订战略合作协议;深化川渝合作,设立岳池经济合作重庆分中心,编制渝岳毗邻区县一体化发展规划,主动对接重庆两江新区、重庆大地企业公园,承接产业转移;扩大合作区域,瞄准京津冀、长三角、泛珠三角等重点区域,在北京、上海、深圳等地成立岳池县经济合作分中心,深化与泰州高新区、生物医药行业协会等政府机构、园区、行业协会间友好往来,跟进落实与澳门大学、中国中医科学院中药研究所、兰州大学化学化工学院等知名高校、专业院所等的战略合作。

  6.加强保障和改善民生,群众幸福感持续增强。积极发挥价格监管作用,专项清理政府部门下属事业单位涉企、中介机构收费情况,核定岳池县妇幼保健院等停车收费标准以及东湖家园等物业收费标准;受理价格鉴定158件,鉴定标的额480.95万元,有效维护社会稳定,为公安机关办案提供价格依据。脱贫攻坚全面开展,2019年全县已完成易地扶贫搬迁任务673户2369人,完成率100%;全面完成贫困户生活用电安装227户,完成率100%;对口联系帮扶和结对帮扶工作扎实有效;已帮助就业困难人员实现再就业10人,帮助酉溪镇贫困党员10名。

  二、机构设置

  (一)机构情况。

  岳池县发展和改革局及下属二级单位3个(下辖县项目办、价格监测中心、价格认证中心等3个直属事业单位)。

  纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:项目办,价格监测中心,价格认证中心。

  (二)人员情况。

  2019年年末人数为48人,其中行政人员25人,工勤人员3人,事业人员20人,比上年50人减少2人,减少4%。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支各总计1161.85万元。与2018年相比,收、支总计各增加289.08万元,增长33.12%。因职工有关费用增加、项目支出的增加等。

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计1161.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1161.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;(国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;)上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计1161.85万元,其中:基本支出1161.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支各总计1161.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加289.08万元,增长33.12%。主要是因职工有关费用增加、项目支出的增加等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出1161.85万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加289.08万元,增长33.12%。主要是因职工有关费用增加、项目支出的增加等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出1161.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出984.12万元,占84.70%;社会保障和就业(类)支出77.54万元,占6.67%;卫生健康支出23.44万元,占2.02%;住房保障支出76.75万元,占6.61%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为1161.85万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务:支出决算为984.12万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业:支出决算为77.54万元,完成预算100%。

  3.医疗健康支出:支出决算为23.44万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出:支出决算为76.75万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出1161.85万元,其中:

  人员经费781.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费380.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元,完成预算90.63%,2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元,与上年相比增加了1.54万元,增加了31%,主要原因在公务接待上比上年增加,但在标准范围以内,在今后年度中单位将严格控制三公经费的支出。


  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元;公务接待费支出决算3.99万元。具体情况如下:

  1.无因公出国(境)经费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元,完成预算99.6%。其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆。公务用车运行维护费支出2.49万元。主要用于节能减排等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出3.99万元,完成预算85.81%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括:接待省市领导项目工作检查所发生的经费,国内公务接待89批次,350人次(不包括陪同人员),共计支出3.99万元,其中: 


  无外事接待支出。

  无其他国内公务接待支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年无国有资本经营预算拨款支出。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  2019年,在县委县政府的正确领导下,县发展改革局认真贯彻落实党的十九大精神,认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
  (二)项目绩效目标完成情况 

岳池县发改局2019年项目支出绩效目标完成情况表
                  单位:万元
项目单位

  (项目名称)
项目资金 年度目标 绩效指标
项目完成指标 效益指标 满意度指标
资金总额 财政拨款 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
重点项目前期工作经费 40 40   1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2.拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  3..负责汇总分析全县项目、财政、金融、能源等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格、能源和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

  
完成渝岳毗邻区县一体化发展规划规范文本8册;完成岳池县人居环境综合治理实施方案规范文本8册;完成岳池县翠湖及饮用水源综合整治项目可研报告规范文本8册;完成重点包装项目可研报告规范文本100册;光盘资料10张;2019年业务资料档案规范文本30册。   通过对全县重点项目的科学规划、广泛论证、可行性研究、合理包装和向国家、省级相关部门积极争取,可以为岳池全方位的、长远的和可持续的发展储备更多更好的项目,从而为促进岳池经济社会高质量发展奠基蓄势,深入贯彻党的十九大重大决策策,全面决胜全面建成小康社会   服务对象满意度 ≥90%


  (三)开展绩效评价结果

  1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%。“三公”经费总额未超预算。

  2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。

  3.预算管理方面。制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

  4.资产管理方面。建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

  (四)效率性评价和有效性评价

  我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,体现了县委县府对发改工作的关心和重视,我局在预算执行上是严格遵守各项财经纪律,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,机关运行经费支出380.11万元,比2018年358.12万元增加21.99万元,增长5.79%。主要原因是2019年项目经费支出列入了一般公共服务支出。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,发改局共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,主要是用于节能减排用。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工的养老保险单位部分支出;机关事业单位职业年金缴费支出项):指单位职工的职业年金单位部分支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位职工的医疗保险单位部分支出。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位职工的住房公积金单位部分支出。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

  附件.县发展改革局2019年部门整体支出绩效评价报告

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件:2019年部门决算公开明细表
 

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