岳池县经济合作中心

2023年部门预算编制说明

目录

公开时间：2023年5月29日

一、基本职能及主要工作4

（一）岳池县经济合作中心职能简介4

（二）岳池县经济合作中心2023年重点工作4

二、部门预算单位构成情况9

三、收支预算情况11

（一）收入预算情况11

（二）支出预算情况12

四、财政拨款收支预算情况12

五、一般公共预算当年拨款情况12

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况12

（二）一般公共预算当年拨款结构情况12

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况13

六、一般公共预算基本支出情况说明14

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明15

八、政府性基金预算支出情况说明16

九、国有资本经营预算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

（一）机关运行经费情况16

（二）政府采购情况16

（三）国有资产占有使用情况16

（四）预算绩效情况17

十一、名词解释17

十二、附件19

表1部门收支总表19

表1-1部门收入总表19

表1-2部门支出总表19

表2财政拨款收支预算总表19

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）19

表3一般公共预算支出预算表19

表3-1一般公共预算基本支出预算表19

表3-2一般公共预算项目支出预算表19

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表19

表4政府性基金预算支出预算表19

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表19

表5国有资本经营预算支出预算表19

表6部门预算项目支出绩效目标表19

表7部门整体支出绩效目标表19

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县经济合作中心职能简介。

1.负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与省级、市级重大投资促进活动，统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。

3.承担全县外商投资促进和服务工作。协助外商外资并购和增资工作。跟踪促进重大外资项目，规范对外投资促进活动。

4.承办县委、县政府交办的投资促进活动。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岳池县经济合作中心2023年重点工作。

1.实施“一个行动”，拓宽渠道构建多元招商体系。

坚定不移将招商引资作为推动经济发展的重要抓手，开展大招商、招大商的“全员招商”行动，坚持主要领导挂帅、专班上阵、驻点冲锋，以大招商做实大产业，以大产业促进大发展。

（1）大力实施领导招商。坚持县级领导亲赴一线招商，对接重点项目，进一步压实各单位“一把手”主体责任，坚持“一把手抓”和“抓一把手”工作局面，形成以县统筹、乡镇部门联动，“人人有任务、家家有目标”的大招商格局。2023年，县委、县政府主要领导赴长三角、珠三角等重点区域招商6次以上，县委、县政府分管招商引资领导外出招商12次以上，其他县级领导按照“管行业必须管招商引资”要求，结合分管联系部门、乡镇（街道）和行业项目情况外出招商6次以上，县级各部门、各乡镇（街道）党政主要领导外出招商6次以上。

（2）优化产业活动招商。以进博会、美博会、西博会、西洽会、知名企业四川行等国家、省、市重大产业高端交流活动为契机，发挥活动平台集聚资源的优势和作用，汇聚挖掘优质资源，整合畅通省、市、县三级招商渠道，主动出击，按照“一个产业、一次推介、一场签约”的要求，各产业专班和产业牵头单位借势借力开展各种招商推介活动5次以上。

（3）持续深化驻点招商。充分发挥各驻点招商组“哨兵”“尖兵”作用，协同联动省市驻外机构，积极对接驻点区域行业部门，进一步加强成渝、长三角、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域合作，提升合作层次和水平，借力各类招商平台、机构资源，紧盯国内落地的外资企业，围绕全县产业发展大局，深挖项目线索，精准对接，重点突破，邀请客商来岳考察100次以上，组织重大招商活动2次以上。

2.注重“两个提升”，立柱架梁推动招商引资提效。

干部队伍专业化是干事创业的内在要求，联通乡友商会是经济发展的外在需求，坚持以提升干部队伍能力和乡友商会情感为抓手，推动招商引资工作提质增效。

（4）加强队伍建设。按照“县级统筹、专业为主、梯次培养”的方式，逐步选派一批懂产业、能吃苦、有招商资源渠道的精干力量充实到招商组，年内组织开展2次以上招商引资业务培训和重点产业专题培训，加强经济知识、产业政策、法律法规、方式方法等方面学习，努力克服服务经济发展能力不足的问题，打造一支精通招商礼仪、熟悉产业经济、掌握投资政策、熟练项目谈判的专业化队伍，全面提升招商干部业务素质和能力，更好地服务岳池经济社会发展。

（5）建立商会合作。做好“商”字文章，加强商会的沟通交流，增进情谊促合作，发挥商会“合纵连横”的重要功能和服务企业、沟通政府的“桥梁”作用，用好商会资源整合优势，定期组织企业家沙龙，搭建政企合作交流平台，收集掌握重点企业投资意向。灵活运用商会招商、委托招商等模式，用活产业引导基金，吸引落地一批成长性较强、具备强劲市场竞争力的优质企业。

（6）推进回引工程。下好“联”字工夫，通过异地岳池商会、异地广安商会、乡友联谊会等渠道，收集梳理广安籍知名乡友技术技能、发展领域、综合实力、创业愿望等综合信息，建立完善乡友信息数据库，主动对接，搭建在外创业乡友微信群、QQ群等沟通联络平台，畅通乡友沟通渠道，加强岳池产业发展宣传，开展乡友回引兴业行动，号召和引导广大乡友投资家乡，培育“归雁经济”，续写“桑梓情谊”。

3.坚持“三个突出”，集中资源推动产业集聚发展。

坚持创新突破，不断增强项目招引针对性和实效性，努力形成大项目连绵不断、好项目串珠成链的生动局面，着力提升优势产业集聚度和竞争力，持续巩固扩大招商引资成效。

（7）突出龙头企业招“大”。坚持“一张蓝图绘到底”，围绕生物医药、医美化妆品、装备制造等重点产业，瞄准“3类500强”、行业100强、专精特新“小巨人”、隐形冠军等企业，以扩大有效投资为目标，深入推进“春季大冲锋”“夏季大会战”“秋季大比拼”“冬季大决胜”专项行动，集中资源要素全力攻坚，确保每季有任务有成绩，力争全年引进亿元以上工业项目20个以上，力争引进50亿元以上重特大工业项目取得突破。

（8）突出产业升级强“链”。抢抓成渝地区双城经济圈建设、广安全域纳入重庆都市圈等战略机遇，充分利用成都·广安生物医药“双飞地”平台优势，紧盯天台山制药、成都恒瑞制药等标志性、引领性企业，协同成都、重庆区县联合招商，着力引进优势原料药、制剂项目，探索推进“原料药+制剂”一体化发展，做足“强链、延链、补链”文章，推动原料药向制剂迈进升级，夯实经济高质量发展的产业支撑，力争全年引进重大医药项目5个以上。

（9）突出招新引优育“园”。加快推进医美妆容产业园、智能装备制造产业园建设，逐步建成布局合理、主业突出、功能配套完善的发展阵地，积极整合“岳池+成渝”资源要素优势，推动“部门+国企+建设主体”联动招商，探索“中介招商”模式，促进产业及各类生产要素合理流动，推动优质资源向岳池布局，医美妆容产业园和智能装备制造产业园“集聚成势”，力争全年引进医美化妆品项目30个，装备制造项目10个。

4.做实“四项支撑”，夯基垒台助推项目落地见效。

瞄准产业发展的“堵点”“痛点”靶向发力，针对经济稳增长打出集成效应明显的“组合拳”，确保全县经济运行平稳，质量效益稳步提升。

（10）筑牢政策支撑。坚定不移促投资、稳外资，认真研究梳理现行产业扶持政策，用好用活《岳池县稳定工业增长二十条》等政策，加大政策宣传力度特别是外资投资奖励政策，鼓励有外资背景企业在岳池新注册设立外资企业和现有外商投资企业增资扩股、扩大生产规模，强化部门协同配合，提升政策执行和兑现服务水平，不断优化政策环境，促进产业高质量发展。

（11）强化金融支撑。加快推进生物医药产业投资基金建设步伐，发挥以投促招作用，增强撬动社会资本的杠杆效应，积极搭建政银企融资桥梁，引导金融机构增加融资供给，整合金融机构产品和服务，不断拓宽企业和项目融资渠道，加大对招商项目的金融支持力度。

（12）提升要素支撑。坚持“保总量、优增量、挖存量、提质量”目标，着眼新旧动能转换，引导存量企业实施技改升级释放环境指标，全力做好工业用地保障，积极推动朝阳化工园区扩区工作，加快土地征收拆迁，夯实项目快速落地基础，促进项目早开工、早建成、早投产。

（13）保障人才支撑。聚焦“引进”“输送”两个环节，推行“岗编适度分离”等做法，引进生物化工、制药工程等专业高层次人才充实到经济战线，加强与国家、省级、市级层面的人才交流，探索“双轨制”职业教育培训模式，构建专业人才发展体制机制，强化人才输送。

二、部门预算单位构成情况

岳池县经济合作中心事业编制10名。设主任1名，副主任2名，机关党委书记1名（副科级）；股级职数5名。工勤人员控制数1名。县经济合作中心所属事业单位事业编制25人。2022年底实有人数29人（公务员10人、工勤人员1人、所属事业单位事业人员18人）。

岳池县经济合作中心内设5个股室和5个驻外分中心，包括：

1.办公室。负责文电、会务、档案、保密机要、目标绩效管理、督查督办、信访、保卫、财务管理等工作；承担机构编制、人事管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。组织协调、监督办理人大代表、政协委员的议案、提案和建议。负责对口支援、友好城（县）市往来等方面的工作；承办县政府交办的相关地区来岳考察、投资外商的组织和服务保障工作，协助解决相关地区外商反映的重要问题。

2.投促股。负责宣传贯彻国家和省、市、县有关扩大开放的方针政策和法律、法规，会同有关部门研究提出国内经济合作、投资促进的具体政策和配套措施；负责投资促进规划和年度计划、制定和落实工作；负责本单位和所属事业单位内部审计工作；负责组织拟订县本级投资促进优惠措施等相关工作；负责投资促进重要活动的组织、联络、服务及重点项目的跟踪、服务工作。

3.经济合作一股（挂生物医药产业股牌子）。主要负责重点推进生物医药产业投资促进工作；负责生物医药产业项目的包装、推介、招引工作；做好生物医药产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

4.经济合作二股（挂输变电产业股和米产业股牌子）。主要负责重点推进输变电及米产业投资促进工作；负责输变电及米产业项目的包装、推介、招引工作；做好输变电及米产业项目推进过程中的跟踪、协调和服务；配合做好相关投资促进优惠政策等的制定和落实。

5.经济合作三股。主要负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进、督查督导工作；负责投资促进及管理服务大数据平台和招商引资项目库的建设；负责推进投资促进和管理服务网络体系的建设；负责全县投资促进的统计报表工作；负责全县招商引资项目、资金的统计、分析、研究和目标管理考核；负责指导文化旅游、服务业等产业的投资促进工作；负责指导和督促检查各乡镇和县级各部门的投资促进工作。

6.驻外分中心五个。县经济合作中心北京分中心、县经济合作中心上海分中心、县经济合作中心深圳分中心、县经济合作中心成都分中心、县经济合作中心重庆分中心（5个招商组）。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，岳池县经济合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入696.68万元。2023年收支总预算696.68万元，较2022年收支总预算总数增加79.09万元，主要原因为人员正常调动。

（一）收入预算情况

岳池县经济合作中心2023年收入预算696.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入696.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入×0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岳池县经济合作中心2023年支出预算696.68万元，其中：基本支出468.68万元，占支出总计的67.27%；项目支出228万元，占支出总计的32.73%。

四、财政拨款收支预算情况

岳池县经济合作中心2023年财政拨款收支预算总数696.68万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加79.09万元，主要原因是人员正常调动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入696.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出581.19万元，社会保障和就业支出64.60万元，卫生和健康支出13.75万元，住房保障支出37.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县经济合作中心2023年一般公共预算当年拨款696.68万元，比2022年预算数增加79.09万元，主要原因是人员调离减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出581.19万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的83.42%；社会保障和就业支出64.60万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的9.28%；卫生和健康支出13.75万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的1.97%；住房保障支出37.13万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为130.39万元，主要用于保障经合中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023年预算数为228.00万元，主要用于保障驻外招商人员相关费用。其中：招商引资办公费180.00万元、驻外招商房屋租赁38.00万元、北京商会驻京工作经费10.00万元。主要用于：驻外人员工作经费、驻外招商组房屋租赁、北京商会驻京工作经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为222.80万元，主要用于保障经合中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为43.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.75万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县经济合作中心2023年一般公共预算基本支出468.68万元，其中：

人员经费432.82万元，主要包括：基本工资99.06万元、津贴补贴31.46万元、奖金131.42万元、绩效工资47.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.07万元、职业年金缴费21.53万元、职工基本医疗保险缴费12.33万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金37.13万元、其他工资福利支出1.08万元、生活补助2.00万元、奖励金0.08万元，其他对个人和家庭的补助3.30万元。

公用经费35.86万元，主要包括：办公费4.62万元、印刷费0.62万元、水费0.70万元、电费0.70万元、邮电费1.40万元、差旅费14.00万元、维修（护）费1.12万元、公务接待费2.24万元、其他交通费用7.86万元、其他商品和服务支出2.60万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县经济合作中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.24万元，其中：公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费2023年无预算与2022年预算数持平。

（二）公务接待费与2022年预算数持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年无预算与2022年预算数持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资等工作开展。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

岳池县经济合作中心2023年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与2022年预算数相比无增减变化。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况说明

岳池县经济合作中心2023年国有资本经营预算收入0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与2022年预算数相比无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，岳池县经济合作中心运行经费财政拨款预算为263.86万元，较2022年增加3.34万元，增加1.28%。

（二）政府采购情况

岳池县经济合作中心2023年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，岳池县经济合作中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

岳池县经济合作中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，无单价200万元以上大型设备，全部设备为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

岳池县经济合作中心2023年部门预算项目数3个，填报绩效目标项目数3个。已填报绩效目标项目支出228万元。按照“费随事定”的原则，以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年岳池县经济合作整体支出共696.68万元纳入绩效目标管理；行政运行基本支出、商品和服务支出、驻外招商工作经费、驻外招商房屋租赁、北京商会驻京工作经费5个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款696.68万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关商贸事务工作正常开展的项目支出，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指中心机关除上述项目外，开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入岳池县经济合作中心单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

十二、附件

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目支出绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表