索 引 号: swj100000/2021-000002 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2019-09-02
来源: 商务局 浏览量: 分享到:

2018年度四川省岳池县商务局部门决算 

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公开时间:2019827

 第一部分 部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置....................................... 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 9

一、入支出决算总体情况说明........................ 9

二、入决算情况说明................................ 9

三、出决算情况说明................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 14

九、有资本经营预算支出决算情况说明............... 13

十、 预算绩效情况说明…………………………………………..14

一、其他重要事项的情况说明....................... 20

第三部分 名词解释.................................... 21

第四部分 附件........................................ 24

附件1............................................ 24

第五部分 附表..................................... 32

一、收入支出决算总表............................... 32

二、收入总表...................................... 32

三、支出总表...................................... 32

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 32

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 32

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 32

 


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

商务局机关是行政机关。其主要职责:

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件,拟订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6.指导全县外商投资促进和管理工作,参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全县外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导协调县内经济技术开发区的有关工作。

7.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以岳池县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

8.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是商贸发展再上新台阶。

1.项目推进,商贸展现新业态。汇点商贸城、金港国际、文创公园、师大天街、南宋风情街等项目商业体量达20万平方米,总投资22亿元,医贸物流中心项目开工建设,商贸流通脱贫奔康示范县项目建设有序推进。

2.政策导向,发展获得新机遇。推动出台了《岳池县促进电子商务发展扶持政策》《岳池县促进加工贸易创新发展实施意见》《岳池县促进商贸服务业发展扶持政策》3个政策文件,为全县商贸企业进入快速车道奠定了坚实基础。

3.放宽视野,企业培育新突破。转变思路,从摸排中小企业转为摸排大型个体户,个转企工作实现零突破,完成个转企3户;扩大企业培育范围,重点培育电商企业、学校和医院的食堂、其他服务机构等,新培育“两上”电商企业3户;建立班子成员“一对多”重点联系企业制度,定期对县域内的商贸企业进行摸排并跟踪重点培育对象,创新建立企业培育后备库,做到成熟一户申报一户。

二是电商发展实现新突破。

1.平台建设有新进展。新建“岳池县电商扶贫超市”微信商城,并建立线下扶贫超市实体店28家,扶贫专区58个,累计帮助贫困村、贫困户销售农产品40余万元。

2.园区建设有新突破。升级改造产业园,完善现有孵化培训室功能,配备1个摄影中心和图片处理区,升级改造孵化室、报告厅,新建电商大数据中心,电商产业园获得省级电子商务示范基地。

3.示范建设有新理念。在深度贫困地区兴隆镇的4个贫困村,打造稻谷、土鸡等绿色无公害种养殖基地1500亩,培育“兴岳优品”公共扶贫品牌1个,设计包装2款,开通网络销售店铺2个,累计销售贫困村大米、绿壳鸡蛋、莲子等农产品960笔,累计销售额达5万元。

三是外贸发展构建新优势。

1.“一带一路”促增长。组织18户企业参加“第九届中国(四川)南亚经贸合作圆桌会议”“第十一届中国西部国际采购商大会”“中国首届进口博览会”等专项经贸活动,广安天爱食品得到了中央电视台的关注并对其产品进行专题报道。进博会上,签订采购订单9个共约1017万元人民币(折合147.88万美元),为岳池县妇幼保健院、县电视台成功引进了国际先进设备。

2.外贸参展新突破。帮助岳池县兴鑫铝制品厂获得124广交会入场券,实现我县生产型企业首次参加公交会,发展潜在客户30余家,现场签订意向性贸易订单2个约30多万美金的订单。

3.生产型外贸出口新突破。新培育外贸获权企业5户,今年新增2户生产型企业实现进出口实绩(四川超强机械公司出口41159元人民币;四川仁安药业有限公司出口273663元,进口4587104元)。

四是商贸消费展现新面貌。

1.商贸拓展成效明显。开展“迎春购物月优质特色产品展示展销暨电商O2O体验活动”1次,销售额达10万元;开展“商贸+金融企业对接会”活动4场,帮助企业融资1000万元;开展首届网红美食节,吸引县内外游客20000人次;开展首届电商达人大赛,挖掘本地电商人才31人,电商团队8个。

2.二段物流成本大幅下降。在全县20个乡镇建立物流超市,解决“最后一公里”成本高、配送难问题,降低农产品上行物流成本50%,为岳池产品走出乡村进入大市场创造了有利条件。

3.品牌培育实现销售额增长。成功培育了“兴岳优品”“西板豆豉”“顾县豆干”等本地特色品牌,注册岳池米粉集体商标,大力推广岳池米粉销售,与阿里巴巴集团“兴农扶贫”频道合作,实现电商销售额2000万元,同比增长30%

4.服务质量大幅提高。在全县开展家政培训2次,累计培训100余人次;聘请专业讲师对全县餐饮店从业人员的职业道德、接待礼仪、食品安全常识、服务技能等方面进行培训10次,累计培训200余人次;组织机关食堂、酒店、米粉店的厨师开展米粉制作培训4次,累计培训40人次,岳池酒店类、餐饮类、家政类商贸企业服务质量明显提升。

5.米粉产业破题前行。对同创店和金土地店门头、墙宣、灯具、碗筷及桌椅进行升级改造,提升岳池米粉的整体形象,公开征集岳池米粉形象LOGO,为岳池米粉做大做强奠定基础。

二、机构设置

根据编办核定,我局内设股室5个和下属事业单位1个,分别是办公室、市场运行调节股、市场体系建设股、对外贸易股、服务业发展股和电子商务及现代物流服务中心。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1237.82万元。与2017年相比,收、支总计各减少78.89万元,下降5.99%。主要变动原因是参加展会会议费和培训经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1237.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1237.82万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1237.82万元,其中:基本支出1204.18万元,占97.28%;项目支出33.64万元,占2.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1237.82万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少78.89万元,下降5.99%。主要变动原因是参加展会会议费和培训经费减少。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1237.82万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少78.89万元,下降5.99%。主要变动原因是参加展会会议费和培训经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1237.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1154.54万元,占93.27%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出44.96万元,占3.63%;医疗卫生支出21.59万元,占1.75%;住房保障支出16.73万元,占1.35%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1237.82万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款) 行政运行(项): 支出决算为933.77万元,完成预算100%

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为33.64万元,完成预算100%

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为46.29万元,完成预算100%

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算为140.84万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为8.73万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为25.88万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.35万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为17.22万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):支出决算为3.24万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.13万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.73万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1204.18万元,其中:

人员经费551.79万元,主要包括:基本工资78.71万元、津贴补贴49.81万元、奖金4.07万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.88万元、职业年金缴费10.35万元、公务员医疗补助缴费1.13万元、住房公积金16.73万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费8.73万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助304万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金16.73万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
  公用经费652.39万元,主要包括:办公费44.13万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0.24万元、水费0.31万元、电费3.43万元、邮电费19.51万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20.97万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.06万元、租赁费0万元、会议费11.73万元、培训费0.58万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.30万元、委托业务费0万元、工会经费10.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.31万元、其他资本性支出中办公设备购置3.65万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0、对企业补助527.80万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35万元,占100%。具体情况如下

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。已车改,交县上统一管理

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是严格执行八项规定,节约开支,与上年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,64人次(不包括陪同人员),共计支出0.35万元,具体内容包括:上级主管部门、职能部门检查工作工作用餐(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对12312执法体系建设、市场体系建设、限上企业报表、扶贫驻村工作项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看自查自评结果较好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映“12312执法体系建设“市场体系建设“ 限上企业报表” “扶贫驻村工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

12312执法体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升企业经营理念,促进企业转型升级。

市场体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持县域产品推介,让以岳池米粉为代表的岳池产品走出去。

限上企业报表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障经济数据统计如期上报,为岳池经济发展提供参考。

扶贫驻村工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.64万元,执行数为5.64万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障脱贫攻坚工作顺利开展,促进帮扶对象退出贫困。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

12312执法体系建设

预算单位

岳池县商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

制定出台全县商贸流通服务业质量提升三年行动计划工作方案,大规模开展对企服务,每季度举办一次企业经营理念公益讲座,邀请商贸企业管理专家现场教学,助推服务业经营者转变观念,提档升级;鼓励商贸企业大力开展员工培养,及时兑现奖励政策,全面提高从业人员素质。

通过培训学习,企业提升了经营理念。促进企业转型升级。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

90%

90%

 

项目名称

市场体系建设

预算单位

岳池县商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

利用对外展示展销平台,积极与重庆、成都两地商务部门对接,开展岳池产品专场推介会内市场。

产品推介,让以岳池米粉为代表的岳池产品走出去。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

90%

90%

 

项目名称

限上企业经济统计报表

预算单位

岳池县商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

18万元

执行数:

18万元

其中-财政拨款:

18万元

其中-财政拨款:

18万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县限上企业经济统计报表填报。

经济数据统计如期统计,为岳池经济发展提供参考

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

90%

90%

 

项目名称

扶贫驻村工作

预算单位

岳池县商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

5.64万元

执行数:

5.64万元

其中-财政拨款:

5.64万元

其中-财政拨款:

5.64万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

助力脱贫攻坚,促进帮扶对象退出贫困

保障脱贫攻坚工作顺利开展,促进帮扶对象退出贫困

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

90%

90%










































































































(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,商务局机关运行经费支出652.39万元,比2017年增加51.14万元,增长8.51%(或与2017年决算数持平)。主要原因是增加了人员2名,人员经费相应增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,商务局政府采购支出总额3.65万元,其中:政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计算机、打印机等办公设备(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,商务局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。车辆已纳入车改,收归县上统一管理。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归中管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

岳池县商务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

商务局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室 5个和下属事业单位1个,分别是办公室、市场运行调节股、市场体系建设股、对外贸易股、服务业发展股和电子商务及现代物流服务中心。

(二)主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件,拟订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6.指导全县外商投资促进和管理工作,参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全县外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导协调县内经济技术开发区的有关工作。

7.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以岳池县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

8.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。。

(三)人员情况

商务局核定编制人数22人,其中:行政编制14人,全额事业编制8人。2018年末实际在岗在编人数19人,其中公务员10人、工勤人员2人、事业人员7人;离休1人;退休人员28人。

车改情况:现拥有公务用车2台,已纳入车改,享受车改补助人员12人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况

岳池县商务局2018年度总收入1237.82万元,其中财政拨款收入1237.82万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少78.89万元,减少5.99%

(二)财政资金支出情况

岳池县商务局2018年度总支出1237.82万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

岳池县商务局2018年度一般公共预算财政拨款1237.82万元,占本年预算收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少78.89万元,减少5.99%

(二)执行管理情况

岳池县商务局2018年一般公共预算财政拨款支出1237.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1154.54万元,占93.27%;社会保障和就业支出44.96万元,占3.63%。医疗卫生支出21.59万元,占1.75%;住房保障支出16.73万元,占1.35%

(三)综合管理情况

严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责,做实做细的原则,统筹兼顾各部门的主要职能、任务,科学合理地编制各项支出,确保部门能够顺利实现各自的职能。

加强预算执行管理。2018年岳池县商务局一般预算收入1237.82万元,实际支出1237.82万元,收支平衡。

进一步规范财务管理。今年,根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见,我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时,在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序,加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益。

依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署,我单位分别在门户网站公开了2018年部门预算和“三公”经费预算和2018年部门决算和“三公”经费决算,社会反响良好,圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署,对单位的资产清查工作进行全盘安排部署,对所属资产进行了较为全面的清查,并进一步规范了资产报废审批程序,加强国有资产管理,确保账账、账实相符。

(四)整体绩效

2018年以来,我局牢牢把握新发展理念,以“走在前列、干字当前、力争上游”为工作总基调,确定了商务发展“1234”总体思路(一个目标:建设川东商贸强县;两大重点:项目建设、向上争取;三大突破:生产型出口基地、物流园区和总部经济。四大工程:商贸流通创新工程、商业设施升级工程、农村现代流通体系建设工程和商贸流通主体培育工程),大力招商引资、狠抓项目建设、推动全县商贸服务业提档升级,全县商贸服务业发展格局焕然一新。

2018年主要经济指标完成情况

我县社消零总额87.25亿元,同比增长11.8%,预计全年实现社会消费品零售总额108.9亿元,同比增长11.8 %;月服务业增加值68.5亿元,同比增长9.0%,预计全年实现服务业增加值96.5亿元,同比增长9.3%;月外贸出口2.63亿元,完成全年目标的130%,外资利用529万美元,完成全年目标的105.8%

2018年工作开展情况

1.商贸发展再上新台阶。

1)挖潜提质,各项指标稳中趋进。110月外贸进出口任务完成度达131.5%,居全市第一;两上企业培育申报35户,居全市第一;19月物流业增加值13.5亿元,居全市第二;其他营利性服务业营业收入增速38%,居全市第三;19月服务业增加值68.5亿元,居全市第三。

2)项目推进,商贸展现新业态。汇点商贸城、金港国际、文创公园、师大天街、南宋风情街等项目商业体量达20万平方米,总投资22亿元,医贸物流中心项目开工建设,商贸流通脱贫奔康示范县项目建设有序推进。

3) 政策导向,发展获得新机遇。推动出台了《岳池县促进电子商务发展扶持政策》、《岳池县促进加工贸易创新发展实施意见》和《岳池县促进商贸服务业发展扶持政策》3个政策文件,为全县商贸企业进入快速车道奠定了坚实基础。

4)放宽视野,企业培育新突破。转变思路,从摸排中小企业转为摸排大型个体户,个转企工作实现零突破,完成个转企3户;扩大企业培育范围,重点培育电商企业、学校和医院的食堂、其他服务机构等,新培育“两上”电商企业3户;建立班子成员“一对多”重点联系企业制度,定期对县域内的商贸企业进行摸排并跟踪重点培育对象,创新建立企业培育后备库,做到成熟一户申报一户。

2.电商发展实现新突破。

1)平台建设有新进展。新建“岳池县电商扶贫超市”微信商城,并建立线下扶贫超市实体店28家,扶贫专区58个,累计帮助贫困村、贫困户销售农产品40余万元。

2)园区建设有新突破。升级改造产业园,完善现有孵化培训室功能,配备1个摄影中心和图片处理区,升级改造孵化室、报告厅,新建电商大数据中心,电商产业园获得省级电子商务示范基地。

3)示范建设有新理念。在深度贫困地区兴隆镇的4个贫困村,打造稻谷、土鸡等绿色无公害种养殖基地1500亩,培育“兴岳优品”公共扶贫品牌1个,设计包装2款,开通网络销售店铺2个,累计销售贫困村大米、绿壳鸡蛋、莲子等农产品960笔,累计销售额达15万元。

3.外贸发展构建新优势。

1)“一带一路”促增长。组织18户企业参加“第九届中国(四川)南亚经贸合作圆桌会议”、“第十一届中国西部国际采购商大会”、“中国首届进口博览会”等专项经贸活动,广安天爱食品得到了中央电视台的关注并对其产品进行专题报道。进博会上,签订采购订单9个共约1017万元人民币(折合147.88万美元),为岳池县妇幼保健院、县电视台成功引进了国际先进设备。

2)外贸参展新突破。帮助岳池县兴鑫铝制品厂获得124广交会入场券,实现我县生产型企业首次参加公交会,发展潜在客户30余家,现场签订意向性贸易订单2个约30多万美金的订单。

3)生产型外贸出口新突破。新培育外贸获权企业5户,其中有出口实绩的生产型企业2户(四川超强机械公司出口41079元人民币,四川仁安药业有限公司出口251937元)。

4.商贸消费展现新面貌。

1)商贸拓展成效明显。开展“迎春购物月优质特色产品展示展销暨电商O2O体验活动”1次,销售额达10万元;开展“商贸+金融企业对接会”活动4场,帮助企业融资1000万元;开展首届网红美食节,吸引县内外游客20000人次;开展首届电商达人大赛,挖掘本地电商人才31人,电商团队8个。

2)二段物流成本大幅下降。在全县20个乡镇建立物流超市,解决“最后一公里”成本高、配送难问题,降低农产品上行物流成本50%,为岳池产品走出乡村进入大市场创造了有利条件。

3)品牌培育实现销售额增长。成功培育了“兴岳优品”、“西板豆豉”、“顾县豆干”等本地特色品牌,注册岳池米粉集体商标,大力推广岳池米粉销售,与阿里巴巴集团“兴农扶贫”频道合作,实现电商销售额2000万元,同比增长30%

4)服务质量大幅提高。在全县开展家政培训2次,累计培训100余人次;聘请专业讲师对全县餐饮店从业人员的职业道德、接待礼仪、食品安全常识、服务技能等方面进行培训10次,累计培训200余人次;组织机关食堂、酒店、米粉店的厨师开展米粉制作培训4次,累计培训40人次,岳池酒店类、餐饮类、家政类商贸企业服务质量明显提升。

5)米粉产业破题前行。对同创店和金土地店门头、墙宣、灯具、碗筷及桌椅进行升级改造,提升岳池米粉的整体形象,公开征集岳池米粉形象LOGO,为岳池米粉做大做强奠定基础。

四、评价结论及建议

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2018年部门预算执行过程中,仍然存在由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整的问题。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要,今后,在以下几方面加以改进:

(一)提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目,由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同,建议结合部门实际,科学的制定和提高预算标准,同时,财政增加投入,为单位正常运转提供有力保障。

(二)强化绩效管理意识,进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 岳池县商务局2018年部门决算公开表

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