索 引 号: swj100000/2021-000002 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2020-08-17
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2019年度四川省岳池县商务局部门决算

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公开时间:2020817

 第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明............................... 8

一、入支出决算总体情况说明.................................... 8

二、入决算情况说明............................................ 8

三、出决算情况说明............................................ 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 12

九、 预算绩效情况说明…………………………………………..12

、其他重要事项的情况说明..................................... 17

第三部分 名词解释.............................................. 18

第四部分 附件.................................................. 21

附件1......................................................... 21

五部分 附表..................................................... 28

一、收入支出决算总表........................................... 28

二、收入决算................................................. 28

三、支出决算................................................. 28

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 28

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 28

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

商务局机关是行政机关。其主要职责:

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件;拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;编制大宗产品批发市场规划;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.负责推动商务领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责。推进进出口贸易标准化工作;牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.指导外商投资企业进出口工作;指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作;指导自由贸易区相关政策的推进和落实。

9.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等;承担境外投资管理的责任;牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作;组织管理本县承担的国家对外援助任务;管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府对本县的赠款)。

10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目,推进服务业重大项目建设;承担岳池县服务业发展领导小组办公室日常工作。牵头负责全县会展业促进与管理工作,承担县委、县政府交办的会展活动。

11.贯彻执行国家、省、市有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章;组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施;协调、指导全县电子商务、物流业发展、口岸管理工作,加快第三方物流发展,推动电子商务发展;推进电商物流重大项目建设;拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施,推动电子商务服务体系建设,完善电子商务统计和评价体系;负责电子商务和物流园区发展的指导、协调和服务;负责岳池县电子商务发展领导小组办公室日常工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.主要指标运行稳定。2019年实现服务业增加值73.1亿元,同比增长9.8%,预计全年实现服务业增加值106.2亿元,同比增长9.6%110月,实现社会消费品零售总额96.8亿元,同比增长11.0%,预计全年实现社会消费品零售总额120.9亿元,保持增长11.0%;实现外贸进出口总额2.85亿元,预计全年完成外贸进出口总额2.86亿元。

2.商贸结构不断优化。截止2019年底,我县现代商贸服务业经营体量129.11万㎡,共计经营户16944户。其中县城商贸服务业体量有98.15万㎡,占到总体量76.02%,乡镇经营体量30.96万㎡,占23.98%;商家户数县城9206户,占总户数54.33%,乡镇7738户,占总户数45.67%。专业市场有5个,主要以亿联家居建材市场为主。2019年完成个转企15户,培育“两上”商贸企业5户,新增外贸备案企业4户,已备案31户。推动生物医药产业园进入中国国际商会商合云+平台。建设电子商务大数据中心,升级特产展示馆,实现电商产业数据化发展。

3.市场拓展成效明显。组织重点外贸企业参加广交会、进博会、首届中非经贸论坛等“万企出国门”活动20户次,促进贸易投资额超5亿元;组织县内商贸企业、农特产品生产企业参加西博会、西洽会等展示展销活动130余户次,实现销售额近2亿元;组织企业参加“首届川货电商节”等电商活动13户次,实现线上线下销售收入157万元。在贫困村打造电商扶贫示范基地4个;建立“岳池县电商扶贫超市”微信商城,实现销售收入110万元;支持本地企业建设京东中国特产·岳池扶贫馆等第三方电商平台4个,培育各类网店4436家,实现线上销售本土农产品2500余万元。

4.商务治理切实有效。坚持会前学法、规范重大事项集体决策等制度,多年无一起行政复议、行政诉讼,今年成功创建广安市学法用法示范单位。对全县乡镇农贸市场进行认真摸排,完成5个乡镇农贸市场公厕升级改造。加强干洗机排查,做好长滩寺河再生资源站点和嘉洲大酒店锅炉管理,积极推进环保工作。

5.米粉产业逐步发展。成立岳池米粉产业发展推进中心,出台《岳池县米粉加工及流通产业发展扶持办法》,编制《岳池米粉生产加工标准体系》和《岳池米粉餐饮及服务标准》。与四川大学食品研究院合作设立1个产业技术研究院及1个院士工作站,获得米粉生产用除尘系统、米粉烘干用风机等专利6项,研发方便米粉口味6种。在川渝两地开设岳池米粉餐饮连锁门店13家,在建8家;促成银泰与北京巧思集团成立岳池米粉集团,建设“岳池会馆”、开设岳池米粉餐饮连锁店;推动岳池米粉成功进入成都东站和两个高速公路服务区销售,在电商平台开设旗舰店5家,网上月均销售额60余万元。

二、机构设置

商务局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室 4股室个和事业单位2个,分别是办公室、市场流通股、外经贸管理股、服务业发展协调股和米粉产业发展推进中心、电子商务及现代物流服务中心。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1603.84万元。与2018(1237.82)相比,收、支总计各增加366.02万元,增加29.57%。主要变动原因是增加了米粉产业推广活动经费和对企业补助。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1603.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1603.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1603.84万元,其中:基本支出1553.84万元,占96.88%;项目支出50.00万元,占3.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1603.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加366.02万元,增加29.57%。主要变动原因是增加了米粉产业推广活动经费和对企业补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1603.84万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加366.02万元,增加29.57%。主要变动原因是增加了米粉产业推广活动经费和对企业补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1603.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1509.72万元,占94.13%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出55.72万元,占3.47%;卫生健康支出19.73万元,占1.23%;住房保障支出18.67万元,占1.17%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1603.84万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款) 行政运行(项): 支出决算为1396.25万元,完成预算100%

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为50.00万元,完成预算100%

一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项): 支出决算为63.08万元,完成预算100%

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为0.39万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为3.16万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为40.50万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.07万元,完成预算100%

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为19.73万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.67万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                        

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1066.71万元,其中:

人员经费877.16万元,主要包括:基本工资87.07万元、津贴补贴125.85万元、奖金25.00万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.16万元、职业年金缴费12.07万元、职工基本医疗保险缴费18.33万元、公务员医疗补助缴费1.4万元、其他社会保障缴费173.06万元、住房公积金18.67万元、医疗费0万元、其他工资福利支出43.18万元、离休费3.16万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金39.69万元、生活补助300.95万元、救济费0万元、医疗费补助0.44万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.13万元。
  公用经费189.55万元,主要包括:办公费15.70万元、印刷费3.46万元、咨询费8.7万元、手续费0.19万元、水费0.31万元、电费3.51万元、邮电费10.31万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费52.66万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费12.96万元、租赁费0万元、会议费44.01万元、培训费1.6万元、公务接待费0.15万元、劳务费5.5万元、委托业务费0万元、工会经费10.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出18.78万元、其他资本性支出中办公设备购置1.17万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,完成预算7.2%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,占100%。具体情况如下

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。已车改,交县上统一管理

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元,完成预算7.2%。公务接待费支出决算比2018年减少0.20万元,下降57.14%。主要原因是严格执行八项规定,节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,具体内容包括:上级主管部门、职能部门检查工作工作用餐。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对12312执法体系建设、市场体系建设、限上企业报表、招商引资工作项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看自查自评结果较好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“12312执法体系建设“市场体系建设“ 限上企业报表” “招商引资工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

12312执法体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升企业经营理念,促进企业转型升级。

市场体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持县域产品推介,让以岳池米粉为代表的岳池产品走出去。

限上企业报表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障经济数据统计如期上报,为岳池经济发展提供参考。

招商引资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,引进利用外资200万美元。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

  招商引资工作经费

预算单位

岳池县商务局

项目资金(万元)

年度资金总额:6.00万元

其中:财政拨款6.00万元

其他资金

总体目标

年度目标

完成项目资金引进




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目

完成

数量指标

 

外资利用200万美元,力争达到300万美元

质量指标

 

100%

时效指标

完成时间

20191231日前

成本指标

招商引资工作经费

6.00万元

满意度指标

满意度指标

群众满意度

100%

 

项目名称

    限上企业报表工作经费

 

预算单位

岳池县商务局

 

项目资金(万元)

年度资金总额:18.00万元

 

其中:财政拨款18.00万元

 

其他资金

 

总体目标

年度目标

 

大力开展《岳池促进商贸服务业发展扶持政策》宣传工作,通过新时代讲习所开办政策专场宣导会,着力引导10户个体户转型升级为企业;大力推进餐饮零售业连锁发展,着力壮大企业规模。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 

 

质量指标

 

100%

时效指标

完成时间

20191231日前

成本指标

招商引资工作经费

18.00万元

满意度指标

满意度指标

群众满意度

100%

 

项目名称

  12312执法体系项目建设

预算单位

岳池县商务局

项目资金(万元)

年度资金总额:3.00万元

其中:财政拨款3.00万元

其他资金




年度目标

    制定出台全县商贸流通服务业质量提升三年行动计划工作方案,大规模开展对企服务,每季度举办一次企业经营理念公益讲座,邀请商贸企业管理专家现场教学,助推服务业经营者转变观念,提档升级;鼓励商贸企业大力开展员工培养,及时兑现奖励政策,全面提高从业人员素质。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 

 

质量指标

 

100%

时效指标

完成时间

20191231日前

成本指标

招商引资工作经费

3.00万元

满意

度指标

满意

度指标

群众满意度

100%

 

项目名称

 市场体系建设工作经费

预算单位

岳池县商务局

项目资金(万元)

年度资金总额:3.00万元

其中:财政拨款3.00万元

             其他资金




年度目标

    利用西洽会、西博会、广交会等对外展示展销平台,积极与重庆、成都两地商务部门对接,开展岳池产品专场推介会,利用重大节假日,到北京、上海、广州、深圳等地开展以岳池米粉为代表的专题推介活动,为岳池产品积聚人气,提高知名度,拓展国际国内市场。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 

 

质量指标

 

100%

时效指标

完成时间

20191231日前

成本指标

招商引资工作经费

3.00万元

满意度指标

满意度指标

群众满意度

100%






































































(二)部门开展绩效评价结果。

商务局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,商务局机关运行经费支出676.67万元,比2018年增加24.28万元,增长3.72%。主要原因是增加米粉推广活动经费。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2019年,商务局政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计算机、打印机等办公设备(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,商务局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。车辆已纳入车改,收归县上统一管理。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务(项):指机关服务中心为机关提供各类后勤服务的保障性支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归中管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

岳池县商务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

商务局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室 4股室个和事业单位2个,分别是办公室、市场流通股、外经贸管理股、服务业发展协调股和米粉产业发展推进中心、电子商务及现代物流服务中心。

(二)主要职能

商务局机关是行政机关。其主要职责:

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件;拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;编制大宗产品批发市场规划;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.负责推动商务领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责。推进进出口贸易标准化工作;牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.指导外商投资企业进出口工作;指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作;指导自由贸易区相关政策的推进和落实。

9.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等;承担境外投资管理的责任;牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作;组织管理本县承担的国家对外援助任务;管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府对本县的赠款)。

10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目,推进服务业重大项目建设;承担岳池县服务业发展领导小组办公室日常工作。牵头负责全县会展业促进与管理工作,承担县委、县政府交办的会展活动。

11.贯彻执行国家、省、市有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章;组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施;协调、指导全县电子商务、物流业发展、口岸管理工作,加快第三方物流发展,推动电子商务发展;推进电商物流重大项目建设;拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施,推动电子商务服务体系建设,完善电子商务统计和评价体系;负责电子商务和物流园区发展的指导、协调和服务;负责岳池县电子商务发展领导小组办公室日常工作。

(三)人员情况

商务局核定编制人数22人,其中:行政编制14人,全额事业编制8人。2019年末实际在岗在编人数21人,其中公务员10人、工勤人员3人、事业人员8人;退休人员27人。

车改情况:现拥有公务用车2台,已纳入车改,享受车改补助人员13人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况

岳池县商务局2019年度收、支总计1603.84万元。与2018(1237.82)相比,收、支总计各增加366.02万元,增加29.57%。主要变动原因是增加了米粉产业推广活动经费和对企业补助。

(二)财政资金支出情况

岳池县商务局2019年度总支出1603.84万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

岳池县商务局2019年度收、支总计1603.84万元。与2018(1237.82)相比,收、支总计各增加366.02万元,增加29.57%。主要变动原因是增加了米粉产业推广活动经费和对企业补助。

(二)执行管理情况

岳池县商务局2019年一般公共预算财政拨款支出1603.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1509.72万元,占94.13%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出55.72万元,占3.47%;卫生健康支出19.73万元,占1.23%;住房保障支出18.67万元,占1.17%

(三)综合管理情况

严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责,做实做细的原则,统筹兼顾各部门的主要职能、任务,科学合理地编制各项支出,确保部门能够顺利实现各自的职能。

加强预算执行管理。2019年岳池县商务局一般预算收入1603.84万元,实际支出1603.84万元,收支平衡。

进一步规范财务管理。今年,根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见,我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时,在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序,加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益。

依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署,我单位分别在门户网站公开了2019年部门预算和“三公”经费预算和2019年部门决算和“三公”经费决算,社会反响良好,圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署,对单位的资产清查工作进行全盘安排部署,对所属资产进行了较为全面的清查,并进一步规范了资产报废审批程序,加强国有资产管理,确保账账、账实相符。

(四)整体绩效

2019年以来,我局牢牢把握新发展理念,以“走在前列、干字当前、力争上游”为工作总基调,确定了商务发展“1234”总体思路(一个目标:建设川东商贸强县;两大重点:项目建设、向上争取;三大突破:生产型出口基地、物流园区和总部经济。四大工程:商贸流通创新工程、商业设施升级工程、农村现代流通体系建设工程和商贸流通主体培育工程),大力招商引资、狠抓项目建设、推动全县商贸服务业提档升级,全县商贸服务业发展格局焕然一新。

2019年工作开展情况 

1.主要指标运行稳定。2019年实现服务业增加值73.1亿元,同比增长9.8%,预计全年实现服务业增加值106.2亿元,同比增长9.6%110月,实现社会消费品零售总额96.8亿元,同比增长11.0%,预计全年实现社会消费品零售总额120.9亿元,保持增长11.0%;实现外贸进出口总额2.85亿元,预计全年完成外贸进出口总额2.86亿元。

2.商贸结构不断优化。截止2019年底,我县现代商贸服务业经营体量129.11万㎡,共计经营户16944户。其中县城商贸服务业体量有98.15万㎡,占到总体量76.02%,乡镇经营体量30.96万㎡,占23.98%;商家户数县城9206户,占总户数54.33%,乡镇7738户,占总户数45.67%。专业市场有5个,主要以亿联家居建材市场为主。2019年完成个转企15户,培育“两上”商贸企业5户,新增外贸备案企业4户,已备案31户。推动生物医药产业园进入中国国际商会商合云+平台。建设电子商务大数据中心,升级特产展示馆,实现电商产业数据化发展。

3.市场拓展成效明显。组织重点外贸企业参加广交会、进博会、首届中非经贸论坛等“万企出国门”活动20户次,促进贸易投资额超5亿元;组织县内商贸企业、农特产品生产企业参加西博会、西洽会等展示展销活动130余户次,实现销售额近2亿元;组织企业参加“首届川货电商节”等电商活动13户次,实现线上线下销售收入157万元。在贫困村打造电商扶贫示范基地4个;建立“岳池县电商扶贫超市”微信商城,实现销售收入110万元;支持本地企业建设京东中国特产·岳池扶贫馆等第三方电商平台4个,培育各类网店4436家,实现线上销售本土农产品2500余万元。

4.商务治理切实有效。坚持会前学法、规范重大事项集体决策等制度,多年无一起行政复议、行政诉讼,今年成功创建广安市学法用法示范单位。对全县乡镇农贸市场进行认真摸排,完成5个乡镇农贸市场公厕升级改造。加强干洗机排查,做好长滩寺河再生资源站点和嘉洲大酒店锅炉管理,积极推进环保工作。

5.米粉产业逐步发展。成立岳池米粉产业发展推进中心,出台《岳池县米粉加工及流通产业发展扶持办法》,编制《岳池米粉生产加工标准体系》和《岳池米粉餐饮及服务标准》。与四川大学食品研究院合作设立1个产业技术研究院及1个院士工作站,获得米粉生产用除尘系统、米粉烘干用风机等专利6项,研发方便米粉口味6种。在川渝两地开设岳池米粉餐饮连锁门店13家,在建8家;促成银泰与北京巧思集团成立岳池米粉集团,建设“岳池会馆”、开设岳池米粉餐饮连锁店;推动岳池米粉成功进入成都东站和两个高速公路服务区销售,在电商平台开设旗舰店5家,网上月均销售额60余万元。

四、评价结论及建议

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2019年部门预算执行过程中,仍然存在由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整的问题。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要,今后,在以下几方面加以改进:

(一)提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目,由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同,建议结合部门实际,科学的制定和提高预算标准,同时,财政增加投入,为单位正常运转提供有力保障。

(二)强化绩效管理意识,进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、般公共预算财政拨款支出决算表

六、般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 岳池县商务局2019年部门决算公开表


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