索 引 号: swj100000/2022-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2021-03-04
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岳池县商务局2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)商务局职能简介

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件;拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;编制大宗产品批发市场规划;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.负责推动商务领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责。推进进出口贸易标准化工作;牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.指导外商投资企业进出口工作;指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作;指导自由贸易区相关政策的推进和落实。

9.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等;承担境外投资管理的责任;牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作;组织管理本县承担的国家对外援助任务;管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府对本县的赠款)。

10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目,推进服务业重大项目建设;承担岳池县服务业发展领导小组办公室日常工作。牵头负责全县会展业促进与管理工作,承担县委、县政府交办的会展活动。

11.贯彻执行国家、省、市有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章;组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施;协调、指导全县电子商务、物流业发展、口岸管理工作,加快第三方物流发展,推动电子商务发展;推进电商物流重大项目建设;拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施,推动电子商务服务体系建设,完善电子商务统计和评价体系;负责电子商务和物流园区发展的指导、协调和服务;负责岳池县电子商务发展领导小组办公室日常工作。

(二)商务局2021年重点工作

严格落实县委县政府决策部署,强规划、夯基础、多业态、创基地,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的内外贸新发展格局。

(一)规划引领,绘制商贸强县蓝图。抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设机遇,科学编制岳池县“十四五”服务业发展规划、全县商业网点规划,争取将活禽交易市场等纳入国土空间规划,合理布局商业设施,满足城市发展、群众生活需要。

(二)夯实基础,补齐商贸强县短板。一是推进基础市场升级。推进《岳池县农贸市场规划建设实施方案(2019—2023年)》,力争2021年底完成农贸市场升级改造(商超型)4个,新(迁)建市场(智慧型)2个,推动农贸市场建制乡镇全覆盖。二是推进专业市场建设。力争将再生资源纳入国土空间规划,推进再生资源交易(含报废汽车)市场建设;协助县交投集团加强岳池县车业园区及配套基础设施提档升级项目建设;积极招大引强,规划建设农产品批发市场(含中药材、花卉),完成活禽交易市场建设。三是推进物流补短。力争规划建设仓储物流园项目,解决我县商贸企业仓储物流场地短缺、物流企业散乱、物流成本过高等问题。

(三)升级消费,激发商贸强县活力。一是发展消费新业态。统筹文创公园、汇点商贸城、师大天街等项目打造火车站—汽车客运枢纽站商贸经济圈,推动龙湖商业中心项目尽快实施落地打造重点商业集聚区,加强现有商圈、商业街配套设施建设,打造新型消费商圈、智慧商圈、便民消费圈。二是发展消费新热点。加大对教育培训、医疗保健、养老服务、婴幼儿照护、文化娱乐、体育赛事等领域的数字化改造力度,积极发展共享消费、定制消费、体验消费和“智能+”服务消费。三是发展消费新渠道。鼓励商贸企业充分利用直播平台、电商平台、微信小程序等新媒体手段,实施线上线下全覆盖,搭建直播带货平台,拓展服务内容,扩大服务覆盖面,促进线上线下融合发展,挖掘消费新渠道。

(四)做大产业,增添商贸强县动力。一是高质招商。抢抓国家新时代推进西部大开发和成渝经济双城经济圈建设机遇,多举措扩大招商引资“朋友圈”,瞄准龙湖商业中心等优质商贸项目意向企业,重点引进龙头企业、配套企业,形成产业集群。二是育强龙头。树立“龙头引领产业发展”理念,积极推进落实各项优惠政策,力争全年培育限上企业5户,规上企业3户,多形式引导九龙超市、天天康等本地龙头企业做大做强,打造总部经济,为我县商贸经济发展提供支撑,争取2021年社会消费品零售总额增速达到8%。三是做特品牌。加快岳池米粉省级申遗步伐,委托专业营销策划公司进行包装策划,争取将岳池米粉纳入“川菜渝味”区域公共品牌,着力构建“线上线下”双向营销体系,借助“渝贸通”外贸综合服务平台等资源优势,拓展岳池米粉国际,为我县商贸经济发展注入品牌动力。

(五)搭建平台,提升商贸强县竞争力。支持专合社和扶贫产品企业与成渝两地农产品供应链公司建立供应关系,建设产地集配中心,完善初加工、冷链等设施设备,将岳池打造成成渝地区重要的生鲜农产品供应链基地。扩大我县生物医药产业优势和发展潜能,推动仁安药业、华达医药、宏益生物等特色医药做大做强,增大生产型企业出口比重,积极创建省级外贸出口基地,形成规模优势,提升外贸出口竞争力。

二、部门预算单位构成

商务局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室 4股室个和事业单位2个,分别是办公室、市场流通股、外经贸管理股、服务业发展协调股和米粉产业发展推进中心、电子商务及现代物流服务中心。

岳池县商务局现有在编在职人员27人,其中公务员13人,机关工勤人员3人,事业人员12人。退休人员28人;遗属困难补助人员3人;公益性岗位90人;劳务派遣人员13人。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

商务局2021年部门预算收入总数1334.40万元,部门预算支出总数1334.40万元。其中:工资福利支出531.86万元,商品和服务支出104.00万元,对个人和家庭的补助支出64.90万元,项目支出633.64万元。

商务局2021年收支总预算1334.40万元,比2020年收支预算总数562.68万元增加771.72万元,主要原因是增加目标绩效和项目支出。

(一)收入预算情况
  商务局2021年收入预算1334.40万元,其中:一般公共预算拨款收入1334.40万元,占100%。

(二)支出预算情况
  商务局2021年支出预算1334.40万元,其中:基本支出700.76万元,占52.52%;项目支出633.64万元,占47.48%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  商务局2021年财政拨款收支总预算1334.40万元, 比2020年收支预算总数562.68万元增加771.72万元,主要原因是增加目标绩效和项目支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1334.40万元;支出包括:一般公共服务支出599.54万元、社会保障和就业支出80.62万元、卫生健康支出12.27万元、住房保障支出32.33万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  商务局2021年财政拨款收支总预算1334.40万元, 比2020年收支预算总数562.68万元增加771.72万元,主要原因是增加目标绩效和项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出599.54万元,占44.93%;社会保障和就业支出80.62万元,占6.04%;卫生健康支出12.27万元,占0.91%;住房保障支出32.33万元,占2.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2021年预算数为575.54万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为24万元,主要用于:市场体系建设工作经费、12312执法体系项目建设、限上企业报表工作经费、招商引资工作经费等项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休支出(项)2021年预算数为39.2万元,主要用于:退休人员生活补助支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为27.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为13.8万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为0.01万元,主要用于:局机关行政人员独生子女费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为5.7万元,主要用于:局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.66万元,主要用于:局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.09万元,主要用于:局机关公务员基本医疗保险缴费补贴支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为32.33万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、目标绩效(项目)以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  商务局2021年一般公共预算基本支出1334.40万元,其中:
  人员经费531.86万元,主要包括:行政、机关工勤和事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资(公益性岗位补助)、目标绩效等支出。

公用经费104万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费(劳务派遣人员)、项目支出等支出。

对个人和家庭补助支出64.9万元,主要包括:退休人员未纳入省统筹发放的保险津贴、退休人员医疗保险缴费、遗属困难补助、扶贫驻村第一书记及队员生活补助、引进高层次人才安置搬迁及生活补助、新中国成立初期参加工作退休干部特困补助等支出。

项目支出633.64万元,主要包括:市场体系建设工作经费、12312执法体系项目建设、限上企业报表工作经费、招商引资工作经费、上年结转项目等项目支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元,其中:公务接待费2.3万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2021年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在上级财政。执行中,如有因公临时出国(境)任务,我局将按程序报批相关经费预算并及时公开。与上年预算相比无变化。

(二)公务接待费较2020年预算2.11万元增加0.19万元,增加9%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费0元。
  单位已纳入公务用车改革,原有公务用车2辆,已移县上统一管理。与上年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

商务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,商务局机关运行经费财政拨款预算为737.64万元,比2020年预算126万元增加611.64万元,增加485.43%。主要原因是以前年度代管往来资金609.64万元纳入机关运行经费(项目支出)核算。

(二)政府采购情况

2021年,商务局安排政府采购预算11万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,实行公务用车改革后,商务局原有2辆已移交县上统一管理。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年商务局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项):指本部门各单位正常运行提供服务的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关公务员基本医疗保险缴费补贴支出。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十五)“三公”经费:纳入商务局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:商务局2021年预算公开表

     

 

 

                              岳池县商务局

                             2021年03月04日

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