索 引 号: xwhgbdsly/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2021-08-31
来源: 县文化广播电视和旅游局 浏览量: 分享到:

2020年度四川省岳池县文化广播电视和旅游局部门决算

2020年度四川省岳池县文化广播电视和旅游局部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能和主要作用

(一)主要职能。

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本部门依法行政工作;组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革,推进文化、广播电视和旅游高质量发展;管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动,指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设,组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游等工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是2020年成功承办全省民间文化艺术之乡文旅融合发展专题培训会、乡村文化艺术节惠民演出,活动得到省文旅厅领导及各位参训学员高度评价,展示了岳池文旅融合发展成果和承办重大活动能力,拓宽了我县文化旅游深度融合发展思路,深化了区域间文旅交流合作;深挖文化搭台,旅游唱戏内涵,促进乡村振兴,白庙镇郑家村被评为中国美丽休闲乡村;省市重点项目带动效应不断增强,现已形成以岳池农家生态文化旅游区、岳池中医药健康旅游区项目等成熟旅游景区为依托,以中国曲艺百花园、岳池县坪滩镇高低坑瀑布等重大项目为引领的产业发展格局,旅游业态不断丰富,配套服务日臻成熟;文旅产业发展势头强劲,吸引游客361.75万人次,实现旅游综合收入40.52亿元,文化产业增加值4.06亿元,排名全市前列。

二是启动实施项目的方案编制1处,包括岳池文庙保护维修工程。大力推动项目维修工程实施。加强文物库房安全保护力度,落实文物库房双人24小时值班制度,对库房监控设备进行升级改造。

三是加强了文化交流,加大了人才培养,开展丰富的群众文化活动,完成了常规免费开放工作并提升了服务质量。

四是在县城区建设完成3电子阅报栏;两馆一站免费开放按照要求正常开放。

二、机构设置

岳池县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

岳池县文物管理所岳池县文化馆岳池县图书馆。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3007.81万元。与2019年相比,收、支总计各减少472.55万元,下降13.58%。因为预算资金安排减少,2020年基本支出与项目支出较上年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3007.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3007.81万元,占100%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3007.81万元,其中:基本支出1488.62万元,占49.49%;项目支出1519.19万元,占50.51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3007.81万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少472.55万元,下降13.58%。因为预算资金安排减少,2020年基本支出与项目支出较上年均有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3007.81万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增减少472.55万元,下降13.58%。因为财政预算资金安排减少,2020年基本支出与项目支出较上年均有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3007.81万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出2801.98万元,占93.16%;社会保障和就业(类)支出117.68万元,占3.91%;卫生健康支出33.64万元,占1.12%;住房保障支出(类)54.52万元,占1.81%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3007.81万元,完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为679.15万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算为243.80万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为241.22万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为237.43万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为550.59万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项):支出决算为15.14万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为74.37万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):支出决算为241.24万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算为328.63万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算为328.63万元,完成预算100%

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为190.42万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为78.45万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为39.23万元,完成预算100%

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12.66万元,完成预算100%

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医(项):支出决算为16.76万元,完成预算100%

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.22万元,完成预算100%

2.住房保障(类)住房改革支出(款)房公积金(项):支出决算为54.52万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3007.81万元,其中:

人员经费1377.78万元,主要包括:基本工资259.20万元、津贴补贴99.76万元、奖金377.08万元、伙食补助费、绩效工资85.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.45万元医疗保险缴费33.62万元、职业年金缴费39.23万元、其他社会保障缴费0.19万元、其他工资福利支出48.98万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助248.17万元、医疗费补助11.49万元、奖励金、住房公积金54.52万元、其他对个人和家庭的补助支出41.61万元等。

日常公用经费110.84万元,主要包括:办公费38.78万元、印刷费0.8万元、咨询费、手续费、水费0.53万元、电费3.51万元、邮电费9.96万元、取暖费、物业管理费、差旅费14.02万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费6.68万元、劳务费、委托业务费26.8万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.26万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为9.18万元,完成预算98.08%严格控制公务接待,例行节约。

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占27.23%;公务接待费支出决算6.68万元,占72.77%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.5万元,下降50%。主要是因为2019年财务人员更换业务不熟悉误将以图书馆指标购买的公务用车运维费在机关和图书馆重复列支造成下降。

截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2.公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于开展文化事业活动如文化惠民活动,送文化下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.68万元,完成预算97.38%公务接待费支出决算比2019年增加2.68万元,增长40.12%。主要原因是文化馆2019决算时未填报公务接待费造成2020年公务接待较上年增加2.68万元。国内公务接待支出6.68万元,主要用于景区创建、曲艺创新聘请专家进行指导开支公务接待等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待103批次,785人次(不包括陪同人员),共计支出6.68万元,具体内容包括:旅游资源普查、四川清音创作、马家中医药产业园景区创建等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,岳池县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出81.80万元,比2019年减少746.75万元,下降90.13%(或与2019年决算数持平)。主要原因是20194A景区创建经费增大了基数导致2020年比上年减幅过大。

()国有资产占有使用情况

截至20201231日,岳池县文化广播电视和旅游局及下属事业单位图书馆共有车辆1辆,其中:其他用车1,其他用车主要是用于开展文化事业活动。

()预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,文旅融合上新阶:一是成功承办全省民间文化艺术之乡文旅融合发展专题培训会、乡村文化艺术节惠民演出活动,展示了岳池文旅融合发展成果和承办重大活动能力,拓宽了我县文化旅游深度融合发展思路,深化了区域间文旅交流合作。二是深挖文化搭台,旅游唱戏内涵,促进乡村振兴,白庙镇郑家村被评为中国美丽休闲乡村。三是省市重点项目带动效应不断增强,现已形成以岳池农家生态文化旅游区、岳池中医药健康旅游区项目等成熟旅游景区为依托,以中国曲艺百花园、岳池县坪滩镇高低坑瀑布等重大项目为引领的产业发展格局,旅游业态不断丰富,配套服务日臻成熟。四是文旅产业发展势头强劲,吸引游客361.75万人次,实现旅游综合收入40.52亿元,文化产业增加值4.06亿元,排名全市前列。文化艺术凸亮点。致力创建具地方特色展当代风采的文化品牌,不断打造精品力作,推动全县文化旅游事业高质量发展。一是文艺创作成果丰硕。精心创编歌舞《云岳上池歌》、清音《米香粉香》、曲艺剧《扶贫媳妇》,金钱板《打赢疫情防控阻击战》在人民日报刊发,歌曲《祝愿平安》在主流媒体上广泛宣传报道。岳池清音《小姑出嫁》被评为年度百家推优工程优秀原创文艺作品,县文化馆副馆长罗捷荣获第十一届全国牡丹奖,填补了广安曲艺界在中国曲艺最高奖牡丹奖的空白。二是文旅资源普查成果丰硕。完成全县文化和旅游资源普查工作,收集旅游资源点1538个、古籍2034本、不可移动文物550处、可移动文物652件(套)、非遗35项,文化类资源普查完成县级成果评审及市级审查。三是非遗、文物保护合理有序。岳池米粉传统制作技艺、渠江船工号子等7个项目,被公布为第四批县级非遗代表性项目名录,其中渠江船工号子被央视新闻直播间宣传报道,岳池灯戏体验基地被命名为第一批四川省非遗体验基地;省级文保单位文庙维修保护方案已完成,川祖庙、高寺已完成现场测绘,正加紧编制维修保护方案。我县在全市文物、非遗工作推进会上作经验交流发言。公共服务显成效。我局被中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局表彰为第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。始终把惠民扶贫工作作为年度工作的重中之重,强化措施,高效落实各项工作任务。一是扎实做好两馆一站免费开放。县文化馆、图书馆和43个综合文化站全部实现免费开放,利用现有场馆,免费开展舞蹈、音乐、美术等培训,共计培训2000余人次。二是持续巩固贫困村文化室建设。开展打赢脱贫攻坚总决战百日攻坚行动,对280个贫困村的文化室提档升级、运行情况和全县25471户贫困户的广播电视情况进行了全面梳理和对标补短。建立县乡村三级问题整改台账,查出的问题全部整改到位。三是大力实施广播电视工程建设。支持6200个村村通工程向户户通工程升级后的运行维护;全面实施智慧广电实验区建设,按国家最新标准升级改造应急广播系统,建成岳池政务信息频道,完成智慧广电+社区、智慧广电+教育、智慧广电+旅游等项目。新建50个广播电视公共服务网点,建成县级融媒体中心,构建起一端一报两台两站两微”8个媒体平台矩阵。四是深入开展免收城镇低保家庭电视收视费工作。对12960户城镇低保家庭免收电视收视费,切实保障困难群众享受基本有线数字电视服务的权益。全年已完成12960户,完成率达100%

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映三馆免费开放文化惠民扶贫基层公共文化服务体系文物保护经费户户通运维费乡村文化振兴公共文化服务体系建设资金7个项目绩效目标实际完成情况

2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县文化广播电视和旅游局2020部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)

本部门自行组织对《2020年贫困村文化室巩固提升、系列文化惠民工程项目绩效自评报告》《广播电视户户通运行维护转移支付2020年度绩效自评报告》《2020年免费开放两馆一站绩效自评报告》《2020年免收城市低保家庭电视收视费工作的自评报告》《2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告》开展了绩效评价见附件(附件2)。

)政府采购支出情况

2020年,岳池政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县文广旅局

2020年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,我局对2020年度本单位预算支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构及人员概况

岳池县文广旅局设6个内设机构,分别是局办公室、公共服务股、广播电视股、产业发展股、文化艺术股和市场管理股,其中行政单位1个年末实有人数21,参公管理的事业单位1个年末实有人数11;一类事业单位1个年末实有人数2人;下属单位3个,年末实有人数共44

(二)机构职能

县文化广电旅游局是贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游工作中的集中统一领导。

在县委、县政府的正确领导和市文广旅局等有关部门的大力支持下,求真务实,开拓创新,抓住机遇,以五个统筹思想为指针,以五大体系建设为目标,以文化、广播电视、旅游领域体制机制改革,推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

本年年初预算894.30万元,本年追加2113.51万元,实际收入3007.81万元,其中人员经费1377.78万元,公用经费110.84万元,项目经费1519.19万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年支出3007.81万元,其中社会保障和就业支出117.68万元,卫生健康支出33.64万元,住房保障支出54.52万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

按照县级部门预算通知和有关要求,按时完成基础库和项目库报送工作,按时完成预算编制并提交部门预算草案,细化专项预算,及时对部门预算进行公开。按时完成决算编制,无结余和结转。

(二)执行管理情况

预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,执行进度达到了县财政局的要求。

1.行政运转保障2020年,我局根据年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。

2.行政厉行节约三公经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出财务统计和分析,并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。2020公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.5万元,因2019年财务人员更换业务不熟悉造成错误填报公车运行维护费2.5万元,公务接待费支出6.68万元,决算比2019年增加2.67万元,增长66.58%,主要是2020年文化馆邀请专家现场指导岳池曲艺和岳池清音新作品创作开支的专家接待费增加。

(三)综合管理情况

1.严格执行政府采购,资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况,严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在岳池县政府网站对社会公开,接受群众监督。

2.严格执行项目建设相关规定及制度,按项目的财务会计制度进行管理和核算,认真做好项目财务管理的基础性工作,同时严格执行专项资金管理办法,提高财政资金使用效益。专项资金实行,专户管理,专账核算,确保专款专用。

(四)整体绩效。

1.文旅融合上新阶。一是成功承办全省民间文化艺术之乡文旅融合发展专题培训会、乡村文化艺术节惠民演出,活动得到省文旅厅领导及各位参训学员高度评价,展示了岳池文旅融合发展成果和承办重大活动能力,拓宽了我县文化旅游深度融合发展思路,深化了区域间文旅交流合作。二是深挖文化搭台,旅游唱戏内涵,促进乡村振兴,白庙镇郑家村被评为中国美丽休闲乡村。三是省市重点项目带动效应不断增强,现已形成以岳池农家生态文化旅游区、岳池中医药健康旅游区项目等成熟旅游景区为依托,以中国曲艺百花园、岳池县坪滩镇高低坑瀑布等重大项目为引领的产业发展格局,旅游业态不断丰富,配套服务日臻成熟。四是文旅产业发展势头强劲,吸引游客359.43万人次,实现旅游综合收入37.36亿元,文化产业增加值4.02亿元,排名全市前列。

2.文化艺术凸亮点。致力创建具地方特色展当代风采的文化品牌,不断打造精品力作,推动全县文化旅游事业高质量发展。一是文艺创作成果丰硕。精心创编歌舞《云岳上池歌》、清音《米香粉香》、曲艺剧《扶贫媳妇》,金钱板《打赢疫情防控阻击战》在人民日报刊发,歌曲《祝愿平安》在主流媒体上广泛宣传报道。岳池清音《小姑出嫁》被评为百家推优工程优秀原创文艺作品,县文化馆副馆长罗捷荣获第十一届全国牡丹奖,填补了广安曲艺界在中国曲艺最高奖牡丹奖的空白。二是文旅资源普查成果丰硕。完成全县文化和旅游资源普查工作,收集旅游资源点1538个、古籍2034本、不可移动文物550处、可移动文物652件(套)、非遗35项,文化类资源普查完成县级成果评审及市级审查。三是非遗、文物保护合理有序。岳池米粉传统制作技艺、渠江船工号子等7个项目,被公布为第四批县级非遗代表性项目名录,其中渠江船工号子被央视新闻直播间宣传报道,岳池灯戏体验基地被命名为第一批四川省非遗体验基地;省级文保单位文庙维修保护方案已完成,川祖庙、高寺已完成现场测绘,正加紧编制维修保护方案。我县在全市文物、非遗工作推进会上作经验交流发言。

3.公共服务显成效。我局被中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局表彰为第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。始终把惠民扶贫工作作为年度工作的重中之重,强化措施,高效落实各项工作任务。一是扎实做好两馆一站免费开放。县文化馆、图书馆和43个综合文化站全部实现免费开放,利用现有场馆,免费开展舞蹈、音乐、美术等培训,共计培训2000余人次。二是持续巩固贫困村文化室建设。开展打赢脱贫攻坚总决战百日攻坚行动,对280个贫困村的文化室提档升级、运行情况和全县25471户贫困户的广播电视情况进行了全面梳理和对标补短。建立县乡村三级问题整改台账,查出的问题全部整改到位。三是大力实施广播电视工程建设。支持6200个村村通工程向户户通工程升级后的运行维护;全面实施智慧广电实验区建设,按国家最新标准升级改造应急广播系统,建成岳池政务信息频道,完成智慧广电+社区、智慧广电+教育、智慧广电+旅游等项目。新建50个广播电视公共服务网点,建成县级融媒体中心,构建起一端一报两台两站两微”8个媒体平台矩阵。四是深入开展免收城镇低保家庭电视收视费工作。对12960户城镇低保家庭免收电视收视费,切实保障困难群众享受基本有线数字电视服务的权益。全年已完成12960户,完成率达100%

4.市场监管强实效。今年以来,按照一手抓繁荣、一手抓管理的方针,不断强化文化市场的指导服务与监督管理,双管齐下,常抓不懈。一是开展文化市场专项整治。先后开展了扫黑除恶校园周边环境黑广播等专项整治,出动执法人员1354余人次,检查经营场所996余家次,办理行政处罚案件3起,罚款9万元,市场乱象得到有效遏制。二是狠抓文旅行业安全生产。出台《岳池县文化广播电视和旅游局2020年安全生产工作要点》,建立系统应急救援体系,组建岳池县旅游安全应急指挥部,并联网全县应急总指挥部,牵头编制5个专项应急预案,成功举办广安市2020年文化旅游行业安全应急演练活动。三是完善行政审批程序。严格落实一窗受理一次性告知建立审查细则限时办结要求。召开听证会4次,办理文化行业经营许可证5个。四是强化安全播出管理。开展安全播出现场督查,摸底安全播出责任单位应急物资储备,加强人防、物防、技防能力,落实安全保障制度,圆满完成元旦、春节、全国两会等安全重要保障期工作任务,确保广播电视安全播出实现三零目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年我局严格执行各项财经规章制度,坚持厉行节约,加强资金监管,严控三公经费,进一步提高了资金的使用效益。各项目实施业务股室原在有制度的基础上,查漏补缺,进一步建立健全了单位管理制度。用制度约束和规范公务支出行为,进一步节约了公务开支。

我局2020年部门决算总收入3007.81元,部门决算总支出3007.81万元,其中:基本支出1488.62万元,项目支出1519.19万元。

2020年我局按时完成了部门整体支出绩效自评工作,部门整体支出绩效评价良好,达到了预期的效果。

(二)存在问题

一是预算管理制度不够健全,相应的管理制度没有得到有效执行;

二是资产管理不够规范,管理制度未得到有效执行;

(三)改进建议

一是完善相关管理制度,强化行政管理职能,确保制度贯彻落实;

二是加强资产管理,提高固定资产使用效率;

三是进一步控制三公经费支出,进一步细化三公经费管理;

四是加强预算管理,定期做好预算执行情况分析。

附件2

岳池县文化广播电视和旅游局

2020年贫困村文化室巩固提升、系列文化惠民工程项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.2020年巩固提升280个贫困村文化室140万元。

2.开展系列文化惠民活动100万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照要求,我局对全县280个贫困村文化室巩固提升个系列文化惠民工程开展了自评工作,全部完成任务。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.2020年我局牵头实施巩固提升280个贫困村文化室,计划投入140万元,由省上补助专项资金,每村0.5万元,不足部分由乡镇自行补贴,已全部拨付到乡镇,完成率100%

2.2020年我局开展了文化惠民演出活动、基层文化服务人才培训、非遗保护传承工作以及文物保护等一系列惠民活动开支经费100万元,完成率100%

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析对照贫困村文化室建设内容及标准,按照缺什么补什么的方式对280个已建成的贫困村文化室进行查漏补缺。对文化戏台、幸福美丽新村文化院坝立牌、文化宣传栏、阅报栏、文化石等破旧设施进行了翻新维护;深挖各贫困村文化内涵,对文化院坝立牌、文化宣传栏内容进行了更新:对破损的文化展示墙、展示橱窗、展示标牌等文化氛围设施进行改造。结合各贫困村党群服务中心布置格调,规范了各功能室标识标牌;对室内破损的文化器材、广播器材、书架等设施设备进行了维修;对墙上破损的制度牌、宣传图案图画等氛围营造设施进行翻新。项目验收合格率、器材配备率、覆盖率、设施设备使用率均达100%

2.效益指标完成情况分析280个贫困村文化室长期免费开放,可接待60余万人次开展文化活动,借阅图书报刊,查阅资料等;送文化下乡、送戏曲进乡村观看人数达20万人次以上,受益人数达60万人,贫困村综合人口广播电视信号覆盖率达到99.8%

3.满意度指标完成情况分析群众满意度达100%,自评得分100分。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在政务网站公示贫困村文化室资金使用情况及功能应用。

广播电视户户通运行维护转移支付2020年度绩效自评报告

根据岳池县财政局关于转发《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求,现将广播电视户户通运行维护转移支付绩效自评报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据川财教【202034号文件精神,提前下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金126.43万元,其中:广播电视户户通运行维护121.43万元,县级应急广播播控平台5万元。保障县级应急广播播控平台、2206个自然村广播电视设施能够正常接收,保证了全县广播电视长期通、优质通,严格执行资金预算管理;资金管理使用无重大违规违纪违法问题。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析。截止到2020年底,省级下达专项预算资金共计126.43万元,其中:广播电视户户通运行维护121.43万元,县级应急广播播控平台5万元,资金执行率100%

2.项目资金管理情况分析。

(1)项目资金统一管理,按照实施进度拨款给实施单位,保证资金的合理使用,便于上级主管部门检查、监督。

(2)实行专款专用,未出现切块或挪作他用等情况。

(3)严格执行财务制度,各级领导及部门财务支出严格按制度办事。

(4)对资金使用情况进行全程跟踪检查。

(二)总体绩效目标完成情况分析

通过政府采购方式,确定了县广电网络公司为广播电视公共服务实施主体。实现了广播电视公共服务有负责单位、有实施主体、有操作人员、有监管措施的机制保障。服务全县以有线、直播卫星、地面数字电视方式接入的广播电视户户通和广播电视发射台、补点站(直放站)、应急广播村村响系统等项进行管理和运行维护工作。运用智慧广电APP用户管理平台,用户信息录入率100%,APP线上线下派单率为≥95%。应急广播停播率≤0.05%,保障群众正常收听收看广播电视节目,广播电视公共服务能力得到提升,群众满意率≥95%

(三)绩效指标完成情况分析

1.数量指标。1个县级应急广播播控平台正常接收,县级应急广播2206个自然村播控平台正常接收,其中有线联网2076个自然村、直播卫星82个自然村、地面数字电视48个自然村。

2.质量指标。广播电视维修维护等运行维护服务质量优质,符合《四川省广播电视局关于印发<四川省广播电视公共服务体系运行维护情况绩效评价暂行办法>的通知》(川广办〔201997号)文件要求。

3.时效指标。户户通设备维修维护,半小时响应,2小时内完成修复替换。县级平台和省级平台信息畅通,村村响日播时长3小时,日播次数3次。广播电视信号故障中断时间不超过1小时。应急广播停播率≤0.05%,终端接收正常率≥98%。在规定时间内完成率为100%

4.成本指标。广播电视维护成本126.43万元。

5.经济效益指标。广播村村响、电视户户通工程是国家推进农村公共文化服务体系建设的一项民心工程、富民工程。

6.社会效益指标。受益老百姓人数116万人,为老百姓提供广播电视优质服务。

7.生态效益指标。维护和保持好现有的生态环境。

8.可持续影响指标。老百姓持续享受收视服务。

9.服务对象满意度指标。群众享受收视服务满意率≥95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)存在的问题

广播电视户户通运行维护工程面宽量广,涉及千家万户,区域跨度大,经费有限而致人手紧张;而之前因缺乏经费导致人才队伍不稳,其根本原因为运行维护经费投入不足。

(二)下一步改进措施

中央和省上户户通村村响运行维护补助政策还有待进一步加强,且要保持政策的连续性和稳定性。要明确两个职责,充分调动地方积极性,共同维护好、实现好户户通村村响建设成果,切实保障地方群众特别是广大农村群众基本的公共文化权利。高度重视维修队伍建设,加强人才队伍培养,健全运维队伍激励奖惩机制,推进有人办事、有钱办事的良性秩序建立。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作,达到预期的使用绩效,预期目标完成100%,自评得分100分,项目完成后对绩效自评结果在岳池县政府网进行公示,接收群众监督。

岳池县文化广播电视和旅游局

2020年免费开放两馆一站绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

免费开放1个图书馆、1个文化馆、43个乡镇综合文化站

二、绩效自评工作开展情况

按照要求,我局对2020年免费开放两馆一站工作开展了自评,全部完成任务。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

2020年我局牵头实施免费开展两馆一站工作,计划投入255万元,由中央补助204万元,省级补助20.4万元,本级财政配套30.6万元,资金拨付、任务完成率达100%

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析县图书馆、县文化馆每周免费开放不低于56小时,图书馆馆内所有读者服务窗口均免费对外开放,提供参考咨询服务,读者可免费办理图书借阅卡、查阅地方文献、工具书,免费举办各类公益展览、公益讲座,电子阅览室免费为读者提供互联网信息查询、馆藏数据检索和下载、电子文献阅读和查询、影视欣赏、计算机有关使用指导培训等服务。文化馆新建了26个文化馆分馆,实现了所有阵地对群众免费开放,免费开展美术、书法、音乐、舞蹈、合唱等艺术培训,同时指导开展群众文化活动。

43个乡镇综合文化站免费开放每周不低于48小时,开放内容包括开展公益性群众文化活动、公益性展览展示;培训基层文化队伍和业余文艺骨干;组织群众文艺作品创作等基本公共文化服务项目;图书报刊免费阅览、凭证外借;电子阅览室免费开放;免费提供咨询服务等。

2.效益指标完成情况分析两馆一站长期免费开放,可接待全县百万余人次开展文化活动,借阅图书报刊,查阅资料等;受益人数达百万人。

3.满意度指标完成情况分析群众满意度达90%,自评得分100分。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在政务网站公示免费开放资金使用情况及功能应用。

岳池县文化广播电视和旅游局

关于2020年免收城市低保家庭电视收视费工作的自评报告

根据工作安排,现将2020年免收城市低保家庭电视收视费绩效评价自查报告如下。

、项目概况

按《关于下达2020年民生实事目标任务的通知》(岳委办〔202027号)文件精神,我局为项目牵头单位,由四川广电网络岳池分公司组织实施2020年免收城市低保家庭电视收视费工作,共计实施12960户。排除无有线资源、死亡或精神疾病、清退、放弃使用、无法联系等原因1408户,实际免收11552户。

、项目管理

(一)成立领导小组

成立了以局长王昌梁为组长、分管领导为副组长,相关股室人员为成员的2020年免收城市低保家庭电视收视费工作领导小组,下设办公室于广电股。

(二)确定实施机构

根据(岳池县文化广播电视和旅游局关于审定《岳池县2020年免收城市低保家庭电视收视费实施方案》的请示》岳文广旅202032号)文件,确定了县广电网络公司为实施主体。

(三)监管进度质量

按照《岳池县2020年免收城市低保家庭电视收视费实施方案》要求,4月启动项目建设,6月完成工程量50%,9月完成75%,11月全部完成。实施过程中通过现场图片、工程资料、社区联络、用户回访等持续跟进质量监管,实现了验收合格。

、项目验收

(一)项目完成情况

岳池县2020年免收城市低保家庭电视收视费在册低保户12960户,排除无有线资源、死亡或精神疾病、清退、放弃使用、无法联系等原因1408户,实际免收11552户。

(二)项目验收情况

我局按照(中共岳池县委办公室岳池县人民政府办公室《关于下达2020年民生实事目标任务的通知》(岳委办〔202027号)文件精神,由局长王昌梁任组长、副局长屈香琼具体牵头组织了两个验收小组,实地验收完成情况。县财政局、县民政局、县文广旅局、各乡镇(街道)、县广电网络公司派员参加。

(三)项目效益情况

我局严格按照节目套数不低于60套、高清电视节目不少于20套、节目质量高于国家规定的4级标准的规定组织实施,立足惠民、便民、富民三项原则,多层次多角度精选节目,内容丰富,广受欢迎。科学安排播出频次,确保播出音质清晰,高度切合群众需求,让岳池百姓充分享受我县公共文化成果。期间,党委政府高度重视,相关部门积极配合,实施单位注重实效,地方群众好评如潮。

岳池县文化广播电视和旅游局

2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

开展文化惠民扶贫演出活动,基层文化人才培训,文化遗产保护、贫困村文体活动等,对部分乡镇综合文化站进行提档升级,建设图书馆分馆。

二、绩效自评工作开展情况

按照要求,我局对2020年文化惠民扶贫演出活动,基层人员培训,文化遗产保护、贫困村文体活动以及乡镇综合文化站提档升级等工作开展了自评,全部完成任务,有效改善了公共文化服务体系建设,稳步提升了基层公共文化服务水平。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.2020年我局计划投入190.42万元,由中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,完成率100%

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2020年我局开展文化惠民扶贫演出活动60场,对基层人员培训3次,打造了九龙街道办综合文化服务中心、坪滩镇综合文化站示范点;补充更新了县级图书馆图书、报刊杂志等,全县人均藏书量达1.02册;开展了非遗保护传承、文物保护工作、贫困村文体活动等;对部分乡镇综合文化站进行了提档升级。项目验收合格率达100%

2.效益指标完成情况分析

通过开展系列文化惠民活动,稳步提升了基层公共文化服务水平;乡镇综合文化站示范点打造,有效改善了公共文化服务体系建设,受益人数达60余万人,全县广播电视信号综合覆盖率达到99.8%

3.满意度指标完成情况分析

群众满意度达98%,自评得分100分。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在政务网站公示系列文化惠民活动内容及资金使用情况、后续运转情况。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1:四川省广安市岳池县文化广播电视和旅游局(汇总)

附件2:岳池县文化广播电视和旅游局2020年决算公开表

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