索 引 号: xwhgbdsly/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2019-08-20
来源: 县文化广播电视和旅游局 浏览量: 分享到:

2018年度四川省岳池县文化广电新闻出版局部门决算

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于文化艺术、广播电视、文物工作的方针、政策、法规;负责全县文化艺术工作、文物工作和广播电视工作的组织实施。

(二)2018年重点工作完成情况。

截至年底重点工作全面完成。

二、构设置

岳池县文化广电新闻出版局(以下简称“县文广新局”)下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。其中:县文化市场综合执法大队单位经费由县文广新局统一核算。

纳入县文广新局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.岳池县文管所

2.岳池县文化馆

3.岳池县图书馆

4.岳池县文化市场综合执法大队

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2783.54万元。与2017年相比,收、支总计各增加1456.48万元,增长109.75%。主要变动原因是增加项目支出。







二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计2783.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2783.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计2783.54万元,其中:基本支出1266.39万元,占45.5%;项目支出1517.15万元,占54.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2783.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1456.48万元,增长109.75%。主要变动原因是增加项目支出

     五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2783.54万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1456.48万元,增长109.75%。主要变动原因是增加项目支出






(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2018年一般公共预算财政拨款支出2783.54万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出2544.39万元,占91.41%社会保障和就业(类)支出131.42万元,占4.72%;医疗卫生支出51.41万元,占1.85%;住房保障支出56.32万元,占2.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2783.54万元完成预算100%。其中:

1.文化体育与传媒(类): 支出决算为2544.39万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类): 支出决算为131.42万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为51.41万元,完成预算100%

4.住房保障(类)支出决算为56.32万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1266.39万元,其中:

人员经费1154.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费111.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占56.82%;公务接待费支出决算1.9万元,占43.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于文化市场执法、文化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.9万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元,下降6.4%。主要原因是厉行节约,降低标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次,562人次(不包括陪同人员),共计支出1.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看保障了机关日常正常运转,认真履行部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看项目资金建立了科学的专项资金运行机制,资金拨付规范,资金使用合理,充分发挥了专项资金的使用效益,有效促进了全县文化产业发展

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“户户通””公共图书馆  文化馆(站)免费开放专项资金2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“户户通”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.52万元,执行数为144.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是极大丰富了广大农村群众的文化生活,二是从不同角度满足了农村群众收看电视节目的需求,把党和政府的声音传到了千家万户。发现的主要问题:广播电视 “户户通”建设工程面宽量广,涉及千家万户建设时间长,因此运行维护经费严重不足。下一步改进措施:中央和省上“户户通”运行维护补助政策还有进一步加强,且要保持政策的连续性和稳定性。

2.“公共图书馆  文化馆(站)免费开放专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算255万元,执行数为255万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步增强了公共文化服务能力和管理水平,实现和保障了人民群众的基本文化权益,提高了人民的满意度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

户户通

预算单位

岳池县文化广电新闻出版局

预算执行情况(万元)

预算数:

144.52万元

执行数:

144.52万元

其中-财政拨款:

144.52万元

其中-财政拨款:

144.52万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年为全县建档立卡7226户贫困户免费安装广播电视信号户户通,以有线光纤电视、卫星直播设备等方式实施,解决贫困户看电视难问题。

完成7226户贫困户通广播电视

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

免费为贫困户安装电视信号

7226户

7226户

项目完成指标

 

涉及乡镇个数

43个

43个

涉及贫困村个数

280个

280个

涉及贫困户人数

2万人

2万人

质量指标

7226户建档立卡贫困户户户通覆盖率

100%

100%

时效指标

收看电视时间

长期

长期

成本指标

有线电视784元/户,直播卫星350元/户。

平均567元/户

平均567元/户

效益指标

经济效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

2万以上

2万以上

解决贫困户看电视难的问题

有效

有效

可持续影响指标

贫困户持续享受免费直播卫星信号

长期

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

贫困户对电视户户通满意度

100%

100%


 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

公共图书馆  文化馆(站)免费开放专项资金

预算单位

岳池县文化广电新闻出版局

预算执行情况(万元)

预算数:

255万元

执行数:

255万元

其中-财政拨款:

255万元

其中-财政拨款:

255万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对县公共图书馆、文化馆及43个乡镇文化站全面实行免费开放

严格按照年初目标,全面完成了县公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站的免费开放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指

县级公共图书馆免费开放数量(**个)

1个

1个

县级文化馆免费开放数量(**个)

1个

1个

乡镇综合文化站免费开放数量(**个)

43个

43个

时效指标

图书馆、文化馆每周开放时长

不低于56个小时

不低于56个小时

成本指标

免费开放使用资金

255万元

255万元

效益指标

社会效益指标

 

提高广大青少年的综合素质,丰富老百姓的精神生活

提高广大青少年的综合素质,丰富老百姓的精神生活

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

丰富老百姓的精神生活,提高群众满意度

丰富老百姓的精神生活,提高群众满意度

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县文化广电新闻出版局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对户户通项目、公共图书馆文化馆(站)项目开展了绩效评价,《户户通项目2018年绩效评价报告》、《公共图书馆文化馆(站)项目2018年绩效评价报告见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县文广新局机关运行经费支出111.66万元,比2017年减少124.1万元,下降52.64%主要原因是进一步压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,县文广新局政府采购支出总额249.33万元,其中:政府采购货物支出249.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备、购买工程用货物等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,县文广新局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒(类):指文化、新闻出版广播影视支出

10.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出、  机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育行政单位医疗。单位为职工缴纳的医疗保险费。

12.住房保障:住房公积金。单位为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

县文广新局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

岳池县文化广电新闻出版局(以下简称“县文广新局”)下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1县文化市场综合执法大队,其他事业单位3(县文管所、县文化馆、县图书馆)。其中:县文化市场综合执法大队单位经费由县文广新局统一核算。

(二)机构职能。

县文广新局是县政府组成部门。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于文化艺术、广播电视、文物工作的方针、政策、法规;负责全县文化艺术工作、文物工作和广播电视工作的组织实施。

(三)人员概况。

2018年我局行政编制14人,机关工勤编制3人,参公编制14人,事业编制57人。2018年末单位实有在编行政人员10人,机关工勤人员2人,参公人员13人,事业人员43人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入:2783.54万元2018年初县财政批复部门预算为844.93万元,年中追加经费1938.61万元 ,全年收入共计2783.54万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出2783.54万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2544.39万元,社会保障和就业支出131.42万元,医疗卫生支出51.41万元,住房保障支出56.32万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局在预算编制中按照县财政局2018年部门预算编制通知要求,坚持“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。根据有关规定和县财政局的要求,我局在岳池县政府门户网上公开了2018年单位预算和“三公”经费预算。

(二)专项预算管理。

1)部门预算执行情况。2018年县文广新局在执行各项资金预算中,严格按照中、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。对涉及支出额度较大的资金,实行召开党组会议研究决定,杜绝违规违法事件的发生。

(2)机关节能降耗。2018年县文广新局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标内容,我局自评良好。

(二)存在问题。

1.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

2.内控意识薄弱,内控制度有待加强

(三)改进建议。

1.预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。   

2.立足实际完善内部控制制度,重视对管理人员的定期培训,提高其监管能力,加大监管力度,保障内部控制顺利进行。


附件2

2018年户户通项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据县领导批示同意的县政府请示处理笺595号(《关于审定岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案的请示》(岳文广新〔2018〕10号))、《关于印发<岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案>的通知》(岳脱贫办发〔2018〕51号)文件,我局为项目牵头单位,由四川广电网络岳池分公司具体实施2018年电视户户通项目。

(二)项目绩效目标。

2018年电视户户通项目绩效目标为2018年为全县建档立卡7226户贫困户免费安装广播电视信号户户通,以有线光纤电视、卫星直播设备等方式实施,解决贫困户看电视难得问题。严格按照上级的要求,周密部署,认真实施,稳步推进。整个工程发展健康,扎实有效,圆满完成了工程建设任务,共完成7226户贫困户通广播电视。

(三)项目自评步骤及方法。

1.强化组织领导。成立了以局长为组长、分管领导为副组长,相关股室负责人为成员的专项资金自评工作领导小组,下设办公室于局计财股,负责统筹安排此次自评工作。

2.扎实开展自评。由计财股牵头,组织相关股室对专项资金的使用情况开展了自查自评,重点对资金拨付、项目实施、绩效目标实现等方面进行了自评。

3.加强巩固提升。结合此次自评工作发现的不足和问题,落实了整改。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据县领导批示同意的县政府请示处理笺595号(《关于审定岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案的请示》(岳文广新〔2018〕10号))、《关于印发<岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案>的通知》(岳脱贫办发〔2018〕51号)文件,争取省、市、县贫困户通广播电视项目资金,确保投入到位,使得贫困户通广播电视项目有了资金保证。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2018年电视户户通项目计划了144.52万元使用资金(省级资金)。

2.资金到位。2018年电视户户通项目到位了144.52万元(省级资金),使用144.52万元,资金到位率100%,资金拨付率100%。

3.资金使用。严格执行县领导批示同意的县政府请示处理笺595号(《关于审定岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案的请示》(岳文广新〔2018〕10号))、《关于印发<岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案>的通知》(岳脱贫办发〔2018〕51号)文件精神,项目单位严格财经纪律,严格资金使用的安全性、规范性及有效性。按国家相关规定资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法

(三)项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。通过自查,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

成立了以局长为组长、分管领导为副组长,相关股室负责人为成员的2018年电视户户通工作领导小组,下设办公室于广电股,负责统筹安排此项工作。

(二)项目管理情况。严格执行县领导批示同意的县政府请示处理笺595号(《关于审定岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案的请示》(岳文广新〔2018〕10号))、《关于印发<岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案>的通知》(岳脱贫办发〔2018〕51号)文件及相关法律法规及项目管理制度。

(三)项目监管情况。通过项目的实施图片、实施情况登记表、乡镇村自查验收表、达标认定书等进行2018年电视户户通项目监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

县领导批示同意的县政府请示处理笺595号(《关于审定岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案的请示》(岳文广新〔2018〕10号))、《关于印发<岳池县2018年电视户户通扶贫项目实施方案>的通知》(岳脱贫办发〔2018〕51号)文件,全面完成了7226户贫困户通广播电视,完成率100%,满意度100%,验收合格。

(二)项目效益情况。

采用直播卫星和有线电视两种方式完成了7226户贫困户通广播电视,一是极大的丰富了广大农村群众的文化生活,二是从不同角度满足了农村群众收看电视节目的需求,把党和政府的声音传到了千家万户。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

资金运行正常,项目实施较好。

(二)存在的问题。

一是广播电视 “户户通”建设工程面宽量广,涉及千家万户建设时间长,因此运行维护经费严重不足。

二是过去由于缺乏维修经费或有经费严重不足,人才队伍不稳,造成“今年建,明年烂,三年以后全瘫痪”的怪圈。

(三)相关建议。

一是中央和省上“户户通”运行维护补助政策还有进一步加强,且要保持政策的连续性和稳定性。  

二是地方上的配套资金一定要按比例足额及时到位,要明确两个职责,充分调动地方积极性,共同维护好、实现好 “户户通”建设成果,切实保障地方群众特别是广大农村群众基本的公共文化权利。

三是高度重视维修队伍建设,加强人才队伍培养,建立健全运维队伍激励奖惩机制,彻底解决有人办事、有钱办事、人人度愿意办好事的良性机制。


2018年公共图书馆 文化馆(站)项目支出绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

    根据川财教【2017234号文件中省县三级财政补助公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金255万元,我局对专项资金进行了统筹安排,及时拨付,规范使用,专款专用。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

该项资金255万元已全部拨付到位,资金到位率达100%,到位及时,并按文件要求执行和进行管理。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

按照《岳池县文化广电新闻出版局 关于2018年全县公共图书馆文化馆(站)免费开放工作实施方案》要求,全面推动公共图书馆、文化馆(站)免费开放,进一步增强公共文化服务能力和管理水平,实现和保障人民群众的基本文化权益。年终经对公共图书馆、文化馆(站)严格考核,均按时按质按量完成免费开放任务。

2. 效益指标完成情况分析。

公共图书馆、文化馆(站)是政府举办的公益性事业单位,是开展公共文化服务的重要场所,是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动公共图书馆、文化馆(站)免费开放是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的有力举措,是重要的民生工程。

3.满意度指标完成情况分析。

全面推动公共图书馆、文化馆(站)免费开放,进一步增强了公共文化服务能力和管理水平,实现和保障了人民群众的基本文化权益,提高了人民的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况    

严格按照川财教【2017234号文件执行应用并及时公开。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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