一、基本职能及主要工作

（一）统计局职能简介

1、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

2、承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

3、管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（二）统计局2021年重点工作

一是加强监测分析，提升统计服务水平；二是围绕第一政绩，切实抓好党建工作；三是坚持数据质量，做好人口普查收尾工作；四是做好乡村振兴统计工作，为我县农业强县建设、实施乡村振兴战略、脱贫攻坚等重点工作提供决策依据；五是做好社情民意调查，拓展和丰富统计查民情、知民意的渠道；五是立足我县实际，深化统计改革创新；六是抓好源头管理，推进统计法治建设；七是提升决策参谋能力、提升分析研究能力，加强GDP核算改革及相关指标监测预警，切实做好GDP核算工作；八是扎实开展住户调查工作、狠抓基本单位名录库建设、加强联网直报调查单位申报入库工作。

二、部门预算单位构成

岳池县统计局为县财政一级预算单位，预算编制内容包含行政单位1个（县统计局），参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个（3个下属单位未独立预算）。主要包括：岳池县社情民意调查中心、岳池县城乡调查队、岳池县普查中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县统计局2021年收支总预算542.48万元，比2020年收支预算总数增加36.20万元，主要原因是2020年末单位新增1名公务员及4名劳务派遣人员，人员经费增加。

（一）收入预算情况

县统计局2021年收入预算542.48万元，其中：一般公共预算拨款收入542.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

县统计局2021年支出预算542.48万元，其中：基本支出351.35万元，占64.77%；项目支出110.7万元，占20.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县统计局2021年财政拨款收支总预算542.48万元，比2020年财政拨款收支总预算增加36.2万元，主要原因是2020年末单位新增1名公务员及4名劳务派遣人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.48万元；支出包括：一般公共服务支出448.46万元、社会保障和就业支出49.46万元、卫生健康支出12.73万元、住房保障支出31.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县统计局2021年一般公共预算当年拨款542.48万元，比2020年财政拨款收支总预算增加36.2万元，主要原因是2020年末单位新增1名公务员及4名劳务派遣人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出448.46万元，占82.67%；社会保障和就业支出49.46万元，占11.03%；卫生健康支出12.73万元，占2.84%；住房保障支出20.84万元，占4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2021年预算数为287.55万元，主要用于：县局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2021年预算数为36万元，主要用于：县级机关、参公管理事业单位及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）统计抽样调查（项）2021年预算数为83.00万元，主要用于：统计抽样调查专项支出。

4.一般公共服务（类）事业运行（项）2021年预算数为74.70万元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.28万元，主要用于：县级机关、参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.98万元，主要用于：机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.43万元，主要用于：县级机关、参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房公积金（项）2021年预算数为31.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、年终绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县统计局2021年一般公共预算基本支出448.46万元，其中：人员经费351.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费60.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数2.81万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）2021年公务接待费2.81万元，比2020年多0.43万元，增加原因是人员增加，工作任务加重。

（三）2021年县统计局公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度，县统计局机关运行经费预算支出334.93万元，人员经费351.33万元，公用经费60.48万元。2020年县统计局机关运行经费预算支出334.93万元，人员经费262.34万元，公用经费72.59万元。主要原因是2021年人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，县统计局政府预算采购日常办公用品5.81万元，岳池统计年鉴3.6万元。粮食产量大县国家监测宣传产品3.5万元。城乡一体化调查宣传册7.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

由于公务用车改革，2021年县统计局公有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

（三）一般公共服务（类）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）专项普查活动（项）：指局机关及参公管理事业单位开展经济普查业务活动专项支出。

（六）一般公共服务（类）统计抽样调查（项）：指局机关及参公管理事业单位开展统计抽样调查专项支出。

（七）一般公共服务（类）事业运行（项）：指岳池县城乡调查队、岳池县普查中心、岳池县社情民意调查中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.收支预算总表

2.支出预算总表

3.支出预算总表

4.财政经费拨款-人员支出预算表

5.财政经费拨款-公用支出预算表

6.对个人和家庭的补助支出预算表

7.项目支出预算表

8.上级补助-公用支出预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算整体支出绩效目标申报表

11.部门预算项目支出绩效目标申报表

岳池县统计局2021年部门预算公开编制说明

2021年岳池县统计局预算公开