2020年度

四川省广安市岳池县

司法局决算编制说明

目  录

公开时间：2021年 8月16 日

第一部分 部门概况............................................................4

一、基本职能及主要工作..................................................4

二、机构设置......................................................................8

第二部分度部门决算情况说明..........................................9

一、收入支出决算总体情况说明......................................9

二、收入决算情况说明......................................................9

三、支出决算情况说明.....................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................17

十、其他重要事项的情况说明.........................................17

第三部分 名词解释...........................................................24

第四部分 附件...................................................................27

附件1..................................................................................27

附件2..................................................................................31

第五部分 附表................................................................47

一、收入支出决算总表..................................................47

二、收入决算表..............................................................47

三、支出决算表..............................................................47

四、财政拨款收入支出决算总表..................................47

五、财政拨款支出决算明细表......................................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件，编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。　　　　

（2）拟订普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导全县各地、各行业的法治宣传和依法治理工作。　　　　

（3）负责指导、监督全县律师工作、公证工作、外商台商投诉工作并承担相应责任，负责行政处罚工作。　　　　

（4）监督管理全县法律援助工作。

（5）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。　　　　

（6）指导全县司法行政系统依法行政工作。　　　　

（7）负责全县司法行政系统的警车等物资装备的管理工作，指导、监督直属事业单位的内部审计工作；指导全县司法行政系统信息化建设。　　　　

（8）指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。　　　

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.围绕中心，服务经济社会高质量发展

（1）打好“三大攻坚战”，助推实现全面小康。决胜脱贫攻坚收官，利用“集中帮扶周”“集中帮扶日”，组织力量到村开展法律援助、普法宣传、人民调解等活动，累计到村180余人次；夺取污染防治攻坚战果，邀请业务骨干、律师等讲座授课，组织学习《污染防治法》等法律法规12场次；全面防范化解重大风险，41名律师签约县乡两级法律顾问，全面落实“一村一法律顾问”，各级各部门风险防范水平不断提高。

（2）落实“三抓”工作，强化发展支撑保障。加强项目上争外引，抢抓专项政策支持，积极争取上级资金。九龙司法所新建项目有序推进；截至12月底，争取中省市各项资金220万元。

（3）吹响斗争号角，掀起扫黑除恶攻势。扫黑除恶工作深入推进，精心组织扫黑除恶专项法治宣传队，积极开展扫黑除恶专项斗争主题法治宣传活动。截至12月底，已开展扫黑除恶专项法治宣讲活动48场次、街头咨询宣传余50余场次；累计发放宣传资料共计5000余册（份），解答法律咨询9000余人次。

（4）做好疫情防控，打赢疫情防控阻击战。增强法治保障，编印《新型冠状病毒肺炎疫情期间相关政策文件汇编》《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法治宣传教育工作的通知》等文件800份，组织参与疫情防控法律知识竞答4000余次；做好值守宣传，组织16名干部职工进入安公桥社区外滩街防疫卡点开展24小时轮班值守，利用“小喇叭”等积极向群众宣传防控知识；强化法律服务，窗口部门向社会公布了咨询电话，发出《众志成城 抗击疫情，丘山律师来助力—线上免费法律咨询倡议书》，利用线上提供政策措施解读、调解矛盾纠纷等。

2.狠抓职责，加快推进法治政府建设

（1）优化法律服务体系，保障惠及民生。扩大服务覆盖面，实现应援尽援，全面推进刑事案件律师辩护全覆盖，畅通“农民工绿色通道”，为困难群众增设便民服务窗口、推行“上门服务”“上门公证”，免于经济困难条件审查、减免公证费用等。截至12月底，办理民事法律援助案件658件，办理法律咨询、代书8842人次；受理公证事项2032件，减免公证费用5万元。

（2）夯实法治平安基础，促进和谐稳定。严格社区矫正刑罚执行一体化，坚持发展“枫桥经验”，深入推进“公调对接”“访调对接”“诉调对接”。截至12月底，在矫社区服刑人员460人，完成审前社会调查评估41件，新接收社区矫正对象126人，解除社区矫正153人，违反社区矫正管理警告13人次，训诫13人次，重新犯罪率低于2%；全县各级调委会调解案件总数4721件，成功调解4708件，调解成功率达99.72%。

（3）强化法治服务职能，提升行政水平。发挥复议应诉作用，加强规范性文件管理，推进我县依法行政进程。截至12月底，参与行政复议应诉7件，起草答辩状2份；开展证明事项清理工作，取消证明事项2项，拟取消证明事项10项，拟保留证明事项80项；出具规范性文件合法性审核意见3件，重大行政决策合法性审核意见3件，审核合同、涉法文件等178件，共提出修改意见和建议800余条，提出审查意见92条。

（4）大力推进依法治县，营造法治氛围。截至12月底，开展“法律七进”专题法治讲座22场次，专项普法宣传活动21场次，编印发放各类普法宣传资料5万余册（份），惠及群众 10万余人次，法治文化主题公园正在打造中。疫情期间，组建法律服务团，深入企业开展“上门宣法”“上门服务”“法治体检”等活动11次，发放宣传资料1700余份，加强企业法治宣传和法律服务，引导我县企业有序推进复产复工。

（5）加强思想政治教育，强化队伍建设。一是强化思想政治建设。印发《2020年全县司法行政系统理论学习中心组学习计划》，围绕16个专题开展学习，全年开展集体学习研讨6次，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想政治学习和业务工作有机结合，夯实理论根基，强化干部职工政治素养。二是严抓党风廉政建设。年初召开专题会议，安排部署2020年党风廉政工作。逐级开展廉政谈话，形成全局抓党风廉政建设和反腐败工作的合力。三是强化干部队伍建设。严格落实上挂下派，提升干部综合素质，2020年我局有6名干部上挂至市依法治理民间投融资风险领导小组办公室、县委办、县委组织部、县扫黑办等部门工作，充分锻炼了干部工作能力，提升了干部综合素质。

二、机构设置

岳池县司法局属于一级预算管理单位，没有下属二级单位。管理1个事业单位和10个片区司法所，内设办公室、社区矫正股等8个股室，核定政法专项编制60个，工勤编制2个，事业编制6个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1569.13万元。与2019年相比，收、支总计各减少181.00万元，减少10.4%。主要变动原因是预算执行结果。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1569.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1569.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出为1569.13万元，其中：基本支出1217.44万元，占77.58%；（人员经费为1000.90万元，日常公用经费216.54万元）项目支出为351.69万元，占22.42%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1569.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少181.00万元，下降10.40%。主要变动原因是从严控制支出压缩开支所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1569.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少181.00万元，下降10.40%。主要变动原因是从严控制支出压缩开支所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1569.13万元，主要用于以下方面:公共安全支出为1308.75万元，占83.41%；社会保障和就业支出126.50万元，占8.06%；卫生健康支出41.40 万元，占2.64%；住房保障支出92.48万元，占5.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为1569.13万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法支出（款）基本支出等（项）: 支出决算为1308.75万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）司法支出（款）机关事业单位保险（项）: 支出决算为126.50万元，完成预算100%。

 3.医疗卫生与计划生育（类）司法支出（款）医疗保险（项）:支出决算为41.40万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）司法支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为92.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1217.44万元，其中：

人员经费1000.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费216.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.43万元，完成预算68.18%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是从严控制支出压缩开支所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占76.43%；公务接待费支出决算2.43万元，占23.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.93万元，完成预算51.13%。公务接待费支出决算比2019年减少2.44万元，下降45.43%。主要原因是从严控制支出压缩开支所致。

其中：国内公务接待支出2.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，392人次（不包括陪同人员），共计支出2.93万元。

外事接待支出0万元，外事接0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，司法局机关运行经费支出216.54万元，比2019减少67.63万元，下降23.80%。主要原因是从严控制支出压缩开支所致。

（二）政府采购支出情况。

2020年，司法局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，司法局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对社区矫正、普法宣传、医疗纠纷调解工作等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局以创建法治县为抓手，狠抓公共法律服务体系建设，全面实施精准法律服务，加强法律服务队伍建设深入开展“法律七进”活动全面深化基层平安创建，努力维护社会和谐稳定长治久安。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我局自评良好。

本部门还自行组织了9个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位严格按照项目支出绩效评价指标内容开展工作，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（五）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“社区矫正”“普法宣传”“医疗纠纷调解工作”等9个项目绩效目标实际完成情况。               

1.社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了对服刑人员的教育和改造，帮助其顺利回归社会，避免其重新犯罪，改造成合法公民，为社会和谐作出了贡献。发现的主要问题：财政预算资金少，不能满足我县社区矫正工作的需要，制约了社区矫正工作的顺利开展。相关工作：希望财政预算资金能足额拨付，保证社区矫正工作的顺利开展。

2.普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了《岳池县“七五”普法规划》及《岳池县依法治县纲要》。实施全民法治宣传，提高了领导干部、公务员、企事业单位管理人员、青少年学生、城乡居民的法律意识。发现的主要问题：预算支出进度较慢。下一步改进措施：在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效

3.医疗纠纷调解工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县医患纠纷排查化解工作，搭建了患者和医疗机构的缓冲平台，有效整合了调解资源及责任划分，做好了矛盾纠纷化解工作。发现的主要问题：财政预算资金少，不能满足我县人民调解工作的需要。下一步改进措施：希望财政预算资金能足额拨付，保证医疗纠纷调解工作的顺利发展。

4.法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公民合法权益、发展社会公益事业，使经济困难的公民获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，为符合法律援助条件的公民，提供法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。发现的主要问题：财政预算资金少。下一步改进措施：在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。

5.依法治县工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了深入推进依法行政工作，进一步加快法治政府建设，助力科学决策。广泛开展法治宣传，提升群众法律意识，创建法治社会。发现的主要问题：财政预算资金少。下一步改进措施：在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县司法局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

本部门自行组织对社区矫正等项目开展了绩效评价，《社区矫正项目2020年绩效评价报告》见（附件2）。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展司法综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指社区矫正中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）司法（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）司法（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康（类）司法（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）司法（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）司法（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）司法（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入司法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县司法局2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。岳池县司法局属于一级预算管理单位，没有下属二级单位。管理1个事业单位和10个片区司法所，内设办公室、社区矫正股等8个股室，核定政法专项编制60个，工勤人员3个，事业编制6个。

（二）机构职能。主要职能是：岳池县司法局是县政府的司法工作主管部门，属于财政一级预算拨款单位。履行贯彻执行司法行政工作，拟订并组织实施普法规划和法治宣传，指导、监督全县律师工作、公证工作，监督管理全县法律援助工作，指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作等职责。

（三）人员概况。核定政法专项编制60个，工勤人员3个，事业编制6个。截至2020年底，我局实有在职职工69人，与上年年底人数持平。退休人员30人已纳入社保管理今年不作统计。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度我单位收入1569.13万元。其中财政拨款收入1569.13万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年度我单位支出1569.13万元。其中：行政运行支出915.01万元，一般行政事务管理支出29万元，事业运行支出42.04万元，普法宣传支出6万元，法律援助支出35.91万元，社区矫正支出23万元，基层司法业务经费支出135.97万元，法治建设费36.80万元，信息化建设支出20万元，其他司法支出65.00万元，社会保障就业支出126.51万元，行政单位医疗支出41.41万元，住房公积金支出92.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2020年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。

2020年我局预算安排的总体指导思想是：全面深化财税体制改革，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，财政收入坚持“增速适度，质量提升”的发展思路，支出安排坚持与本级财力状况相适应、与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，坚持民生优先，全力保障基本支出和民生需求，坚持厉行节约，严控“三公”，努力降低行政运行成本。执行管理情况。

我局严格按照规定执行年度预算，2020年度部门预算实际支出数为预算数的100%，2020年“三公”经费支出12.43万元，其中：公务用车运行维护费9.50万元，公务接待费2.93万元。

包括县级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标内容，我局自评良好。

(二）存在问题。

一是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

二是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

附件2

岳池县司法局社区矫正项目支出2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）项目主要内容。

1.社区矫正工作程序费用。包括接收交接、迁移衔接和解除矫正社区矫正对象等工作所发生的台账档案费、办公费、宣告费等费用。

2.社区矫正对象监督管理费用。包括对社区矫正对象实施日常监管、重点监控、风险评估、异地跟踪监管、突发事件处置等工作而发生的差旅费、通讯费、定位手机月租和技术公司收费等费用。

3.社区矫正对象教育帮助费用。包括对社区矫正对象实施的集中教育、个别教育、职业技能教育、心理矫正和针对未成年社区矫正对象开展特殊教育所发生的资料费、材料费、专家授课费等费用。

4.社区矫正对象公益劳动费用。包括组织社区矫正对象参加公益劳动所发生的场所建设（场租）费、场地维护费、工具费、交通费等费用。

 5.社区矫正对象考核奖惩费用。包括对社区矫正对象考核并实施司法奖励、治安处罚或收监执行而发生的评议调查费、公告费、邮寄费、协调费等费用。

6.社区矫正信息管理系统维护费用。包括县司法局及司法所发生的用于对社区矫正信息管理系统的日常维护费用。

（二）项目自评步骤及方法。

通过季度、半年、年终考评对各司法所社区矫正工作情况进行考核对，分配矫正工作经费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）通过对矫正对象的教育和改造，矫正对象犯罪心理和行为恶习；帮助和服务其促使其顺利回归社会，避免其重新犯罪，改造成合法公民，为社会和谐作出贡献。

（二）绩效分析。

1.项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2.项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）到位资金55万元全部用于社区矫正工作，符合财经法规规定。

3.项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

财政预算资金少，不能满足我县社区矫正工作的需要，制约了社区矫正工作的顺利发展。

四、相关措施建议

希望财政预算资金能足额拨付，保证社区矫正工作的顺利发展。

岳池县司法局

2020年法律顾问工作经费绩效评价报告

一、项目概况

公共法律服务管理股：负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。监督管理法律援助、公证工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。监督管理律师和律师事务所工作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。负责县委、县政府法律顾问工作。管理公职律师。指导监督基层法律服务工作。为外来企业、民营企业及投资者提供法律、政策咨询服务。

2020年拟完成的主要目标任务23.8万元；2020年全年预计执行23.8万元。

二、项目实施及管理情况

2020年预算执行23.8万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标完成23.8万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

财政预算资金少，不能满足我县法律顾问工作的需要。

（二）相关建议。

司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

岳池县司法局

法律援助工作经费2020年度绩效评价报告

一、项目概况

公共法律服务管理股：负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。监督管理法律援助、公证工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。监督管理律师和律师事务所工作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。负责县委、县政府法律顾问工作。管理公职律师。指导监督基层法律服务工作。为外来企业、民营企业及投资者提供法律、政策咨询服务。

2020年拟完成的主要目标任务：实施省级法律援助民生工程目标任务：完成法律援助3200件次，其中：办理法律援助案件240件；办理咨询、代书等法律援助事项7500人次。

二、项目实施及管理情况

1─12月预算执行25万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标全部完成25万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政预算资金少，不能满足我县法律顾问工作的需要。

（二）相关建议。司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

岳池县司法局

2020年行政执法监督经费绩效评价报告

一、项目概况

行政复议应诉与执法监督股：监督协调全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。办理向县政府申请的行政复议案件和因之引发的行政诉讼案件。办理向县政府申请行政赔偿的案件。承办县司法局的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作。指导、监督、协调有关部门办理以县政府为被告的其它诉讼和仲裁案件。推进本系统行政审批制度改革。负责本机关“放管服”改革工作。审核县司法局行政许可事项，办理市司法局行政许可事项的受理和初审。负责本机关法治审核工作。承担本机关政务服务事项的清理和纳入电子政务平台的工作，推进行政权力依法规范运行。负责全县行政执法的综合协调、监督检查和评价工作。协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责行政执法人员、监督人员的资格和证件管理，推进严格规范公正文明执法。协调县内各部门在执法中产生的重大矛盾和争议。指导行政裁决工作。办理有关行政执法投诉举报案件。指导监督全县外来企业投诉处理工作。会同有关部门对外来企业投诉事项进行调查核实，提出处理意见。

2020年拟完成的主要目标任务：深入推进依法行政工作，进一步加快法治政府建设，聘请专业的法律顾问团队，助力科学决策。广泛开展法治宣传，提升群众法律意识。规范行政执法行为，行政执法监督，加强执法人员培训以及执法证核发；推进执法行政示范单位的创建工作；有效化解涉府行政诉讼、行政复议；完善领导干部学法治度，积极开展会前学法工作。

二、项目实施及管理情况

1─12月预算执行3万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标全部完成3万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政预算资金少。

（二）相关建议。司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

岳池县司法局

2020年行政执法证件费绩效评价报告

一、项目概况

行政复议应诉与执法监督股：监督协调全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。办理向县政府申请的行政复议案件和因之引发的行政诉讼案件。办理向县政府申请行政赔偿的案件。承办县司法局的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作。指导、监督、协调有关部门办理以县政府为被告的其它诉讼和仲裁案件。推进本系统行政审批制度改革。负责本机关“放管服”改革工作。审核县司法局行政许可事项，办理市司法局行政许可事项的受理和初审。负责本机关法治审核工作。承担本机关政务服务事项的清理和纳入电子政务平台的工作，推进行政权力依法规范运行。负责全县行政执法的综合协调、监督检查和评价工作。协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责行政执法人员、监督人员的资格和证件管理，推进严格规范公正文明执法。协调县内各部门在执法中产生的重大矛盾和争议。指导行政裁决工作。办理有关行政执法投诉举报案件。指导监督全县外来企业投诉处理工作。会同有关部门对外来企业投诉事项进行调查核实，提出处理意见。

2020年拟完成的主要目标任务：深入推进依法行政工作，进一步加快法治政府建设，聘请专业的法律顾问团队，助力科学决策。广泛开展法治宣传，提升群众法律意识。规范行政执法行为，行政执法监督，加强执法人员培训以及执法证核发；推进执法行政示范单位的创建工作；有效化解涉府行政诉讼、行政复议；完善领导干部学法治度，积极开展会前学法工作。

二、项目实施及管理情况

1─12月预算执行1.5万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标全部完成1.5万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政预算资金少。

（二）相关建议。司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

岳池县司法局

2020年会前学法及法律意见书服务经费

绩效评价报告

一、项目概况

普法与依法治理股。拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各部门、各乡镇“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作。指导监督国家工作人员学法用法工作，推进全民普法。指导各部门、各乡镇、各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传。指导社会主义法治文化建设。承担县政府常务会议会前学法工作。

2020年拟完成的主要目标任务：深入推进依法行政工作，进一步加快法治政府建设，聘请专业的法律顾问团队，助力科学决策。广泛开展法治宣传，提升群众法律意识。规范行政执法行为，行政执法监督，加强执法人员培训以及执法证核发；推进执法行政示范单位的创建工作；有效化解涉府行政诉讼、行政复议；完善领导干部学法治度，积极开展会前学法工作。

二、项目实施及管理情况

1─12月预算执行3万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标全部完成3万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政预算资金少。

（二）相关建议。司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

岳池县司法局

2020年普法宣传经费绩效评价报告

一、项目概况

法治调研督察股：开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。拟订全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受县政府和县政府各部门法治工作重要决定和方案的备案。

普法与依法治理股：拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各各部门、乡镇“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作。指导监督国家工作人员学法用法工作，推进全民普法。指导各部门、各乡镇、各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传。指导社会主义法治文化建设。承担县政府常务会议会前学法工作。

2020年拟完成的主要目标任务：贯彻落实《岳池“七五”普法规划》及《岳池县依法治县纲要》，实施全民法治宣传，提高领导干部、公务员、企事业单位管理人员、青少年学生、城乡居民的法律意识、提升法治观念，推进依法治县进程。

二、项目实施及管理情况

1─12月预算执行25万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标完成25万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政预算资金少。

（二）相关建议。司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

岳池县司法局

2020年医疗纠纷人民调解委员会工作经费

绩效评价报告

一、项目概况

人民参与和促进法治股：拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作。依法组织调解和协调，帮助外来企业维护其合法权益。负责信访、综治维稳工作。负责并指导人民监督员选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

2020年拟完成的主要目标任务：贯彻落实《中华人民共和国人民调解法》《侵权责任法》《四川省人民调解条例》，切实保障全县医患纠纷排查化解工作，搭建患者和医疗机构的缓冲平台，有效整合调解资源及责任划分，做好矛盾纠纷化解工作。

二、项目实施及管理情况

1─12月预算执行5万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标全部完成5万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政预算资金少，不能满足我县人民调解工作的需要。

（二）相关建议。司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

岳池县司法局

2020年依法治县办工作经费绩效评价报告

一、项目概况

法治调研督察股：开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。拟订全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受县政府和县政府各部门法治工作重要决定和方案的备案。

合法性审查综合股：负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。牵头组织县政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责县政府各部门和各乡镇人民政府规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。承担县政府其他涉法事务的论证审核工作。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。指导开展法治政府建设工作。指导开展法治政府建设示范创建工作。承担县法治政府建设领导小组办公室日常事务。负责局机关及所属单位内部审计工作。

2020年拟完成的主要目标任务：深入推进依法行政工作，进一步加快法治政府建设，助力科学决策。广泛开展法治宣传，提升群众法律意识。创建法治社会。

二、项目实施及管理情况

1─12月预算执行45万元。

三、项目绩效情况

1─12月目标完成45万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政预算资金少。

（二）相关建议。司法局目前预算执行整体较好，在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

司法局2020年决算公开表