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附件4
2020年度
岳池县公共资源交易管理服务办公室决算
目录
公开时间：2021年 8月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻落实公共资源交易的相关政策、法律、法规，落实中省市县关于公共资源交易的决策部署。拟定全县公共资源交易管理办法和交易规则经研究后组织实施。
（二）对全县公共资源交易项目和农村产权交易项目进行综合管理和协调服务。
（三）受广安市公共资源交易中心委托，承担岳池县区域内的公共资源交易实施和服务工作；负责公共资源交易目录以外项目交易实施和服务工作。
（四）承担县本级公共资源交易平台及农村产权交易平台建设和管理服务工作。
（五）指导县级各部门（单位）、乡镇公共资源交易综合效益评价、评估工作。
（六）受理和处理有关招标投标及其他公共资源交易活动的投诉举报，协助有关部门查处交易违法行为。
（七）承担上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
县公管办为财政全额补助，独立核算的一级预算事业单位。共有7个内设机构。
（一）综合股。负责发展规划、综合协调及后勤保障工作；承办文、电、会及工作制度制定并组织实施；负责信息、目标、机要、保密、安全、信访、应急、档案管理等工作； 负责国有资产和财务及交易保证金管理；负责机构编制、组织人事、工资管理、教育培训等工作；负责财务审计工作;参与相关法律、法规、政策宣传及重大问题调查研究。
（二）交易受理股。承担与有关行业主管部门的联络协调工作；拟订公共资源场内交易工作流程；按照相关规定承担进场交易项目报名（含资格审查）、发布审查；落实项目交易时间及场地；提供交易现场咨询服务；负责公共资源交易业务档案的归档、编目、利用及移交工作。
（三）交易编审股。负责政府采购、工程建设项目招投标、国有土地和矿权出（转）让、国有产权交易等项目文件编制及初审工作；负责组织土地矿产资源交易和国有资产处置现场勘查；负责招标文件澄清、答疑。
（四）交易组织股。负责交易项目进场开标（拍卖、挂牌）及现场管理服务工作；负责查验交易各方身份，记录现场不良行为，组织协调开标现场答疑。
（五）交易评审股。负责评审专家抽取及身份查验；负责进场项目评标现场管理和服务；负责组织协调评标现场的答疑和澄清；承担公共资源交易从业者场内信誉记录、评价等相关工作；负责统计场内交易数据。
（六）交易监督股。负责交易现场各方主体、各个流程监督，维护正常交易秩序；协助相关部门负责专家评审结果复核；牵头受理、移送并协助相关部门查处现场质疑、投诉处理情况，配合执法机关进场监督；配合纪检组做好内部行政监察工作。
（七）信息技术股。承担信息技术平台及全县农村产权交易平台的建设、管理、对接、维护；负责网络安全运行和网络舆论监控；负责CA数字证书相关工作；负责工作信息公开及推报；负责交易监控数据的刻录存盘；按照有关规定管理、采集、整理、发布项目进场交易信息。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收（支）总计309.92万元。与2019年相比，收（支）总计各减少42.87万元，下降12.15%。主要变动原因是按财政部要求压减运行经费，缩减办公开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年收入合计309.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计309.92万元，其中：基本支出309.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收（支）总计309.92万元。与2019年相比，财政拨款收（支）总计各减少42.87万元，下降12.15%。主要变动原因是按财政部要求压减运行经费，缩减办公开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出309.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少42.87万元，下降12.15%。主要变动原因是按财政部要求压减运行经费，缩减办公开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出309.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出251.33万元，占总支出比重81.10%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.99万元，占总支出比重6.13%;机关事业单位职业年金缴费支出9.5万元，占总支出比重3.06%；事业单位医疗7.12万元，占总支出比重2.30%；其他计划生育事务支出0.084万元，占总支出比重0.02%；住房保障支出22.90元，占总支出比重7.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为309.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为251.33万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.99万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.5万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为22.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出309.92万元，其中：
人员经费256.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费53.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降7.41%。主要原因是按财政部要求压减运行经费。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于业务学习交流、执行公务、的用餐费等。国内公务接待12批次，115人次，共计支出1万元，具体内容包括广安市、华蓥市、邻水县、武胜县公共资源交易中心与本部门的业务学习交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县公管办运行经费支出309.92万元，比2019年减少42.87万元，下降12.15%。主要原因是按财政部要求压减运行经费，缩减办公开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，县公管政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县公管办共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县公管办在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
县公管办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看交易业务顺利开展，成绩显著，群众满意度较高。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看,电子招投标网络及维护费、招投标公告指定媒体发布费、专家网上预审补助经费等3个项目业务开展顺利，按时完成政府下达的目标，业绩显著。
1.项目绩效目标完成情况
县公管办在2020年度部门决算中反映“电子招投标网络及维护费”“招投标公告指定媒体发布费”“专家网上预审补助经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）电子招投标网络及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证2020年公管办政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布及时、保证金收付办理快捷，业务开展顺利，成绩显著。发现的主要问题：绩效跟踪不够及时。下一步改进措施：及时准确跟踪反映绩效执行情况。
（2）招投标公告指定媒体发布费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得2020年公管办所有国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布范围广、消息及时，业务开展顺利，成绩显著。发现的主要问题：绩效跟踪不够及时。下一步改进措施：及时准确跟踪反映绩效执行情况。
（3）专家网上预审补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得2020年公管办政府采购、工程建设招投标业务顺利开展，成绩显著。发现的主要问题：绩效跟踪不够及时。下一步改进措施：及时准确跟踪反映绩效执行情况。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县公共资源交易管理服务办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对电子招投标网络及维护费项目、招投标公告指定媒体发布费项目、专家网上预审补助经费项目开展了绩效评价，《电子招投标网络及维护费项目2020年绩效评价报告》、《招投标公告指定媒体发布费项目2020年绩效评价报告》、《专家网上预审补助经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
岳池县公共资源交易管理服务办公室
2020年整体支出绩效自评报告
一、部门概况
2017 年 3 月 6 日，岳池县公共资源交易中心经中共岳池县委机构编制委员会批准（岳编发〔2017〕3 号文件）更名为岳池县公共资源交易管理服务办公室。
（一）机构职能
1.贯彻落实公共资源交易的相关政策、法律、法规，落实中省市县关于公共资源交易的决策部署。拟定全县公共资源交易管理办法和交易规则经研究后组织实施。
2.对全县公共资源交易项目和农村产权交易项目进行综合管理和协调服务。
3.受广安市公共资源交易中心委托，承担岳池县区域内的公共资源交易实施和服务工作；负责公共资源交易目录以外项目交易实施和服务工作。
4.承担县本级公共资源交易平台及农村产权交易平台建设和管理服务工作。
5.指导县级各部门（单位）、乡镇公共资源交易综合效益评价、评估工作。
6.受理和处理有关招标投标及其他公共资源交易活动的投诉举报，协助有关部门查处交易违法行为。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构组成
依据上述职责，县公共资源交易管理服务办公室拟设 7个内设机构。
1.综合股。负责综合协调及后勤保障工作；承办文、电、会及工作制度制定并组织实施；负责目标、机要、保密、安全、信访、应急等工作； 负责党务、组织、人事、工、青、妇等事务工作；负责公管办固定资产、工资、财务及交易投标保证金管理。
2.交易受理股。负责各类交易项目业务咨询、进场交易项目网上受理；负责交易项目场地网上预约信息、交易结果网上公示发布；负责网上审核非进场交易公告；负责网上审核网上商城采购申请；统筹安排进场交易项目交易时间及场地；负责发放交易项目各类资料及《中标/成交通知书》；负责业务资料的管理归档工作。
3.交易编审股。负责单位组织实施的交易项目资料审核；负责政府采购、国有土地和矿权出（转）让、国有产权交易、农村产权交易等项目文件编制；负责协调相关部门对重大项目编审文件进行会审；负责协调项目业主和相关部门对编审文件进行审核备案；负责落实编审项目交易时间及场地；负责单位组织实施的交易项目信息发布；负责招标文件澄清、答疑；负责相关资料的整理、移交。
4.交易组织股。负责开标相关资料的准备；负责联系业主单位及行业主管部门现场监督，负责联系拍卖师或拍卖主持人；负责土地矿产资源交易现场勘查；负责查验交易各方身份，进场交易项目开标及现场管理服务；负责各类交易项目的现场成交确认；负责场内交易数据统计、相关资料的整理、移交。
5.交易评审股。负责评标现场管理服务及评审区设施设备的日常管护；负责评标专家抽取及评标资料准备；负责评审专家身份查验及评标专家费用核定；负责土地招拍挂议保底价会议服务；负责组织协调评标现场的答疑和澄清；协助相关部门负责专家评审结果复核；负责交易项目资料整理、移交。
6.交易监督股。负责做好单位内部纪检监察工作；负责协助相关部门现场监督人员对交易活动进行监督；负责开评标现场设备监督管理；负责监控室的日常管理，协助监督部门在监控室对交易视频进行现场监控，发现异常情况，及时报告；负责代理机构进场资料查验工作，安排开评标场地事宜；负责单位党风廉政建设和反腐败工作及外宣、纪检监察信息、纪检网评的推报工作。
（三）人员概况
岳池县公共资源交易管理服务办公室为县政府直属事业单位，核定事业编制 21 名，其中工勤人员控制数 2 名。设主任1名（七级职员），副主任 2 名（八级职员）。人员经费实行财政核定收支，定额补助的预算管理体制。2020 年年末在职在编人数为20人，其中管理 12 人，工勤2人，专技6人。
二、2020年财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2020年县公管办财政资金收入总额为 309.92万元，其中：财政拨款收入为 309.92万元，占100%。比2019年财政资金收入 352.79万元减少42.87万元，变动的主要原因是按财政部要求压减运行经费，缩减办公开支。
(二）单位财政资金支出情况
2020年我单位财政拨款支出总额为309.92万元，其中，基本支出比2019年的352.79万元减少42.87万元。本年人员经费支出256.06万元，比上年度292.1万元减少36.04万元；本年日常公用经费支出53.86万元，比上年度60.69万元减少6.83万元，减幅11.25%。本年项目支出0万元，与上年度相比无变化。
三、2020年整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
县公管办严格执行财务管理制度和内控制度，规范和加强了各项支出预算管理，提高资金使用效益，严格按照预算开支管理，加强内部检查，促进单位各项工作任务顺利完成。
1.绩效目标制定情况
（1）县公管办绩效目标制定严格遵守《预算法》等各项规章制度，和预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度。
（2）设立的整体支出绩效目标依据充分，目标明确、合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门职责，目标完成质量较高。
（3）围绕县委、县政府发展建设的总目标和工作要求，做好我县公共资源交易工作。
（二）绩效目标执行情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出309.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.87万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出309.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出251.33万元，占81.10%；社会保障和就业支出28.49万元，占9.19%；医疗卫生和计划生育支出7.20万元，占2.32%；住房保障支出22.90万元，占7.39%。
3.“三公”经费预算执行情况
2020年公务接待费1万元，比2019年公务接待费1.08万元减少0.08万元，是按财政部要求压减运行经费，缩减办公开支。2020年无因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行维护费支出。
（三）整体预算管理情况
预算管理方面严格按照预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度执行；资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途；非税收入严格执行“收支两条线”，在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用等情况；预决算信息按规定时间、规定内容在岳池县人民政府门户网站统一公开，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；完善资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，资产保存完整；健全内控管理制度，各项业务工作严格遵守单位内控管理制度开展。
（四）整体预算完成情况
县公管办的各项公共资源交易工作，如政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务采用电子招投标网络及指定媒体发布公告，电子交易系统收、退投标保证金、网上专家预审等程序化管理，使得交易业务顺利开展。
2020年县公管办共计受理交易项目590宗，受理金额18.21亿元；办理交易项目590宗，交易金额18.21亿元。其中，工程建设项目2宗，交易金额0.09亿元，节资86.17万元；政府采购项目576宗，采购金额6.06亿元，节约资金0.71亿元；国有产权交易项目1宗，交易金额20万元，增资14.9万元。
根据县政府年初制定的供地计划，积极研判岳池房地产市场动态，抢抓市场需求黄金机遇期，为县政府科学供地提供合理化建议和参考。截至目前，2020年共规范高效实施土地拍卖出让4宗，土地挂牌出让7宗，交易金额共计12.07亿元，溢价4.92亿元，溢价率70.72%，最大限度地盘活岳池土地资产价值。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年县公管办将继续履好职、办好事，认真遵守各项财务规章制度，加强绩效目标管理，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截 留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。
（二）存在问题
预算动态调整有待进一步优化。涉及预算追加及减少的情况，需更加熟悉的掌握动态调整的程序。做到程序规范，调整及时。
（三）改进建议
加强对单位绩效目标制定、实现，预算编制及动态调控各个环节的知识及规章制度的专业培训。
附件2
电子招投标网络及维护费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
电子招投标网络及维护，是指保证政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务书案例开展的电子网络平台及设备的运营维护费。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金与年初部门预算经费同时申报、经县财政局审核交由人大决议后批复。本年度不涉及该项目的预算调整。
（二）项目绩效目标
该项目是为了保证我办采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务的顺利开展，相关软件硬件正常工作，达到使用效果。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
该项目资金来源为县财政全额拨款，与部门经费一起下发，支付给软硬件设备的维护方。
2.资金使用
该项目资金按照实际发生的维护费用支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该项目资金纳入年初预算，严格执行预算管理制度，财务管理制度并以实际发生的费用及时进行账务处理。
（三）项目组织实施情况
该项目实际发生的费用报分管领导及主管领导审批后交由综合股财务室负责支付，完全按照相关财务制度严格执行，严格按照预算实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年我办共计办理交易项目590宗，交易金额18.21亿元。其中，工程建设项目2宗，交易金额0.09亿元，节资86.17万元；政府采购项目576宗，采购金额6.06亿元，节约资金0.71亿元；国有产权交易项目1宗，交易金额20万元，增资14.9万元。2020年共实施土地拍卖出让4宗，土地挂牌出让7宗，交易金额共计12.07亿元，溢价4.92亿元，溢价率70.72%。该项目保证了我办相关业务的顺利开展。
（二）项目效益情况
该项目的实施，不仅保证了我单位相关业务的顺利开展，也提升了群众来我单位的办事效率，群众的满意度上升。电子化的运用，也使得交易活动成本降低。
四、问题及建议
（一）存在的问题
该项目预算执行跟踪及预算追加程序需进一步完善。
（二）相关建议
加强相关政策的宣传及培训学习。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
电子招投标网络及维护费 |
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预算单位 |
岳池县公共资源交易管理服务办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
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其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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运用电子招投标网络，保证2020年公管办政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布及时、办理快捷，业务开展顺利，成绩显著。 |
运用电子招投标网络，保证2020年公管办政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布及时、办理快捷，业务开展顺利，成绩显著。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成2020年政府采购业务 |
282宗 |
282宗 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成2020年工程建设招投标业务 |
357宗 |
357宗 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保证金及时退付率 |
≥98% |
≥100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2020年电子招投标网络及维护费 |
5万元/年 |
5万元/年 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
2020年政府采购业务成交金额 |
采购交易金额6.06亿元 |
采购交易金额6.06亿元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
2020年工程建设成交金额 |
工程建设交易金额0.09亿元 |
工程建设交易金额0.09亿元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
电子化交易，保证投标保证金收、退及时、快捷办理。 |
电子化交易，保证投标保证金收、退及时、快捷办理。 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
绿色工程建设 |
将绿色发展要求贯穿工程项目的招投标规划 |
将绿色发展要求贯穿工程项目的招投标规划 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
电子招投标网络每年维护，可持续使用 |
≥50年 |
≥50年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
供应商满意度 |
≥95% |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
系统使用者满意度 |
≥95% |
≥95% |
招投标公告指定媒体发布费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
招投标公告指定媒体发布费是指运用指定媒体发布招投标相关信息，为保证招投标活动的公开、透明，使得政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务顺利开展而产生的。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金与年初部门预算经费同时申报、经县财政局审核交由人大决议后批复。本年度不涉及该项目的预算调整。
（二）项目绩效目标
该项目是为了保证与采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务相关的招投标信息及时、准确的发布在相关平台上，维护招投标业务的公开、透明。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该项目资金来源为县财政全额拨款，与部门经费一起下发，支付给相关媒体网站。
2．资金使用
该项目资金按照合同约定的费用支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该项目资金纳入年初预算，严格执行预算管理制度，财务管理制度并以实际支付的费用及时进行账务处理。
（三）项目组织实施情况
该项目实际发生的费用报分管领导及主管领导审批后交由综合股财务室负责支付，完全按照相关财务制度严格执行，严格按照预算实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年我办共计办理交易项目590宗，交易金额18.21亿元。其中，工程建设项目2宗，交易金额0.09亿元，节资86.17万元；政府采购项目576宗，采购金额6.06亿元，节约资金0.71亿元；国有产权交易项目1宗，交易金额20万元，增资14.9万元。2020年共实施土地拍卖出让4宗，土地挂牌出让7宗，交易金额共计12.07亿元，溢价4.92亿元，溢价率70.72%。该项目保证了我办招投标信息及时公开发布，业务顺利开展。
（二）项目效益情况
该项目的实施，不仅保证了我单位相关业务的顺利开展，特别是保证了投标人及时、准确、便捷的获取招标信息，提升了政府信息的公开透明度，群众的满意度上升。
四、问题及建议
（一）存在的问题
该项目预算执行跟踪及预算追加程序需进一步完善。
（二）相关建议
加强相关政策的宣传培训学习。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招投标公告指定媒体发布费 |
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预算单位 |
岳池县公共资源交易管理服务办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.2万元 |
执行数: |
6.2万元 |
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其中-财政拨款: |
6.2万元 |
其中-财政拨款: |
6.2万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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运用指定媒体，使得2020年公管办所有国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布范围广、消息及时，业务开展顺利，成绩显著。 |
运用指定媒体，使得2020年公管办所有国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布范围广、消息及时，业务开展顺利，成绩显著。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
发布2020年国有产权交易公告 |
6次 |
6次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
发布2020年土地矿权交易公告 |
11次 |
11次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
发布及时率 |
≥98% |
≥100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2020年招投标公告指定媒体发布费 |
6.2万元/年 |
6.2万元/年 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
2020年国有产权交易成交金额 |
交易金额20万元 |
交易金额20万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
2020年土地矿权交易成交金额 |
成交总额0.09亿元 |
成交总额0.09亿元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
指定媒体对国有产权交易、土地矿权交易公告发布及时、范围广，使得业务顺利开展。 |
指定媒体对国有产权交易、土地矿权交易公告发布及时、范围广，使得业务顺利开展。 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
绿色工程建设 |
将绿色发展要求贯穿土地建设项目的招投标规划 |
将绿色发展要求贯穿土地建设项目的招投标规划 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
指定媒体公告发布可持续使用 |
≥50年 |
≥50年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
≥95% |
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专家网上预审补助经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
专家网上预审经费是指支付给专家的评标劳务费。
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金与年初部门预算经费同时申报、经县财政局审核交由人大决议后批复。本年度不涉及该项目的预算调整。
（二）项目绩效目标
该项目是为了保证与采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务相关的评标活动顺利进行。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
该项目资金来源为县财政全额拨款，与部门经费一起下发，支付给评标专家。
2.资金使用
该项目资金按照实际发生的费用支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该项目资金纳入年初预算，严格执行预算管理制度，财务管理制度并以实际发生的费用及时进行账务处理。
（三）项目组织实施情况
该项目实际发生的费用报分管领导及主管领导审批后交由综合股财务室负责支付，完全按照相关财务制度严格执行，严格按照预算实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年我办共计办理交易项目590宗，交易金额18.21亿元。其中，工程建设项目2宗，交易金额0.09亿元，节资86.17万元；政府采购项目576宗，采购金额6.06亿元，节约资金0.71亿元；国有产权交易项目1宗，交易金额20万元，增资14.9万元。2020年共实施土地拍卖出让4宗，土地挂牌出让7宗，交易金额共计12.07亿元，溢价4.92亿元，溢价率70.72%。该项目保证了我办相关业务的顺利开展。
（二）项目效益情况
该项目的实施，不仅保证了我单位相关业务的顺利开展，也提升了专家评审效率，群众的满意度上升。电子化的运用，也使得交易活动成本降低。
四、问题及建议
（一）存在的问题
该项目预算执行跟踪及预算追加程序需进一步完善。
（二）相关建议
加强相关政策的宣传培训学习。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
专家网上预审补助经费 |
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预算单位 |
岳池县公共资源交易管理服务办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
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其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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专家网上预审，使得2020年公管办政府采购、工程建设招投标业务顺利开展，成绩显著。 |
专家网上预审，使得2020年公管办政府采购、工程建设招投标业务顺利开展，成绩显著。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
网上预审2020年的政府采购业务 |
282宗 |
282宗 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
网上预审2020年的工程建设业务 |
357宗 |
357宗 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
网上预审率 |
≥98% |
≥100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2020年专家网上预审补助经费 |
5万元/年 |
5万元/年 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
2020年政府采购业务成交金额 |
采购交易金额6.06亿元 |
采购交易金额6.06亿元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
2020年工程建设成交金额 |
工程建设交易金额0.09亿元 |
工程建设交易金额0.09亿元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
专家预审使得业务顺利开展。 |
专家预审使得业务顺利开展。 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
绿色工程建设 |
将绿色发展要求贯穿项目建设项目的招投标规划 |
将绿色发展要求贯穿项目建设项目的招投标规划 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
专家网上预审可持续使用 |
≥50年 |
≥50年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
供应商满意度 |
≥95% |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
≥95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51162102000121号