索 引 号: yh0010000/2021-000013 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2021-08-18
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2020年政协岳池县委员会办公室决算编制说明

 

 

 

2020年度

政协岳池县委员会办公室

部门决算公开

公开时间:2021818


 

目录

第一部分 部门概况  …………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………… 4

二、机构设置……………………………………………… 8

第二部分度部门决算情况说明 ………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明  ………………………… 9

二、收入决算情况说明  ……………………………………9

三、支出决算情况说明 ……………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  ………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  …………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ……13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ………… 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明  ………………  16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………… 16

十、其他重要事项的情况说明……………………………16

第三部分 名词解释  ………………………………………20

第四部分 附件……………………………………………22

附件1  ………………………………………………………22

附件2  ……………………………………………………26

第五部分 附表(见2020年部门决算公开表)…………32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1、承办县委和上级政协交办的工作,负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
    2
、依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。
    3
、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
    4
、负责委员会的换届工作。
    5
、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
    6
、以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
    7
、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协领导、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
    8
、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
    9
、负责政协委员提案办理的协调和服务工作,负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
    10
、负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。
    11
、负责机关安全保卫、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。
    12
、督促检查各项规章制度的落实情况。
    13
、负责办理领导交办的其它工作。

(二)主要工作

年初,与县委、县政府联合制定年度协商计划,明确协商课题、协商形式、协商程序、工作要求和完成时限,确保协商工作按计划、按程序推进。全年组织召开1次全体会议、5次常委会议、10次主席会议、8次专题协商会议,围绕“一府两院”工作、国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况、党风廉政建设等重点工作进行协商建言,各界委员提出意见建议260余条,为县委县政府科学决策提供了重要参考。

组织委员对县法院、检察院、公安局、财政局、民政局、农业农村局、市场监管局、商务局、文广旅局、水务局、川菜地道食材发展中心11个单位进行满意度测评,测评结果专报县委,有效促进相关工作。

聚焦县委重点工作,组织委员围绕嘉陵江饮水工程建设、行政区划调整改革“后半篇文章”、乡村振兴人才队伍建设、公安队伍建设等9个课题,开展专题调研和视察,形成高质量调研视察报告报送县委,得到县委肯定和批示。

积极投身经济建设主战场,助推“生物医药、输变电、岳池米粉”三大优势产业做大做强。主动参与中药材现代农业园区建设,协力打造岳池羊山中医药养心谷,成功创建2020年四川省中医药健康旅游示范基地。

专题调研乡村振兴人才队伍建设情况,助力在人才“引、留、用”等方面完善相关制度,推进乡村人才振兴。专题视察川菜地道食材生产基地建设情况,深入了解基地建设过程中的困难和问题,提出针对性和操作性强的解决办法,助力加快农业现代化发展进程,推进乡村产业振兴。专题调研文旅产业发展情况,找准岳池文化旅游资源比较优势,创新发展模式,助力岳池文化旅游先行区建设,推进乡村文化振兴。扎实开展河长制工作,全面贯彻落实“用双脚丈量河流”要求,定期巡河查看环保问题、研究整改方案,督促整改落实,确保水质达标,推进乡村生态振兴。督促指导联系乡镇做好村级建制调整改革和村“两委”换届工作,推进乡村组织振兴。专题视察PPP项目建设情况,助力提高财政资金利用率,规范项目管理和实施。专题视察嘉陵江饮水工程建设情况,推动工程高标准、高质量建设,力争让岳池人民早日喝上优质饮用水。专题协商国土空间规划,推动实现“多规合一”,进一步筑牢生态优先发展新理念。主动参与农家生态文化旅游园区、回龙寺水库等重点项目建设,在招引企业、培育产业、资金争取、征地移民、工程建设等方面献计出力。积极参与抓项目“百日会战”行动,县级领导带队赴成都、江西、重庆等多地开展招商活动,积极宣介岳池区位优势、发展环境、优惠政策,吸引企业到岳投资兴业。

抗击新冠疫情显担当,面对突如其来的新冠肺炎疫情,县政协积极响应县委号召,与党委政府同心同向,与各界群众携手并肩,广泛凝心聚力,努力在抗击疫情中发出政协声音,作出政协贡献。向全县政协系统发出倡议书,动员政协委员和机关干部积极投身抗疫一线,用真情义举驰援疫情防控阻击战。机关全体干部职工蹲守卡点,与社区干部一起做好值班值守、外来人员信息摸排、防疫知识宣传等工作,坚决将疫情堵在门外。医卫界委员闻令而动、逆行出征,为岳池人民的生命健康撑起了最强大的保护伞。工商联界、经济界委员以及爱心企业挺身而出、慷慨解囊,累计捐款捐物逾800万元。

专题调研农贸市场规范化管理情况,为明确农贸市场建设标准、规范农贸市场经营秩序建言献策。专题调研公安队伍建设情况,推动公安队伍建设规范化,助力提高公安队伍战斗力,提升人民群众安全感,助推高水平平安岳池建设。专题调研乡镇群防群治队伍建设运行情况,助力健全社会治安综合治理体系,维护社会和谐稳定。专题调研行政区划调整改革“后半篇文章”,推进涉改乡镇工作有序开展,提升基层工作效能。

继续开展“我为脱贫攻坚做件事”“我为脱贫奔康出份力”活动,组织委员、企业家送技术下乡、送医疗下乡、送物资下乡、送文化下乡,切实改善贫困群众生产生活条件,提高经济收入。

全年共收到委员提案135件,审查立案118件,确定重点提案8件。通过县级领导牵头督办、跟踪问效,承办单位认真办理,提案转化率不断提高,委员满意率达99%

坚持“存史资政团结育人”,深入村庄院落、广大群众,挖掘历史文化、民风民俗。全年共征集文史稿件77篇,整理编辑《文史资料(征求意见稿)》2期;牵头出版《岳池文史资料选编第十四辑》;向市政协报送文史稿件《即将逝去的记忆(六)》48篇、《广安民风民俗》15篇,不断扩大岳池影响力。

始终坚持正确舆论导向,畅通与市级以上新闻媒体的沟通渠道,通过更高、更大的平台积极宣传我县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等领域取得的重大成果,广泛宣传政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能的工作成效,大力宣传委员在疫情防控、复工复产、扶危济困等方面的突出贡献,树立岳池政协良好的对外形象。全年通过《四川政协报》《广安日报》、中国网、中新网、四川新闻网和各级政协网站等媒体发表新闻稿件264篇,署名理论研讨文章11篇,宣传信息工作进入全省前列。

二、机构设置

岳池县政协机关下设七委一室(正科级):提案委、经济委、教科文卫体委、法制群团联谊委、文史学习委、委员联络委、农业和农村工作委、政协办公室。政协办公室内设秘书股和行政股。

本单位没有下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计758.59万元。与2019年相比,收、支总计各增加126.36万元,增长16.66%。主要变动原因是:一般公共服务支出增加129.11万元,社会保障和就业支出增加11.56万元,卫生健康支出减少14.31万元,住房保障支出无增减。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计758.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入758.59万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计758.59万元,其中:基本支出550.61万元,占72.58%;项目支出207.98万元,占27.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计758.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加126.36万元,增长16.66%。主要变动原因是:一般公共服务支出增加129.11万元,社会保障和就业支出增加11.56万元,卫生健康支出减少14.31万元,住房保障支出无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出758.59万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加126.36万元,增长16.66%。主要变动原因是:工资福利支出增加43.96万元,商品和服务支出增加47.75万元,对个人和家庭补助支出增加44.74万元,资本性支出减少10.09万元。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出758.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出678.17万元,占89.4%;社会保障和就业(类)支出51.03万元,占6.72%;卫生健康支出(类)11.6万元,占1.53%;住房保障支出(类)17.79万元,占2.35%

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为758.59,完成预算100%。其中:

1.1 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算为470.19万元,完成预算100%

.2 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为11.36万元,完成预算100%

.3 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 支出决算为53万元,完成预算100%

.4 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 支出决算为54.98万元,完成预算100%

.5 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项): 支出决算为74.65万元,完成预算100%

.6 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 支出决算为13.99万元,完成预算100%

2.1 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项): 支出决算为23.73万元,完成预算100%

.2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.86万元,完成预算100%

.3 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项): 支出决算为15.44万元,完成预算100%

3.1 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.02万元,完成预算100%

.2 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗项):支出决算为8.63万元,完成预算100%

.3 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.95万元,完成预算100%

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.79万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出550.61万元,其中:

人员经费448.56万元,主要包括:基本工资84.21万元、津贴补贴56.95万元、奖金182.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元、职业年金缴费11.86万元、其他社会保障缴费11.58万元、其他工资福利支出10.41万元、抚恤金15.44万元、生活补助15.81万元、医疗费补助14.84万元、奖励金0.02万元、住房公积金17.79万元、其他对个人和家庭的补助支出3.43万元。
  日常公用经费102.05万元,主要包括:办公费9.4万元、印刷费0.4万元、水费0.21万元、电费2.48万元、邮电费11.45万元、物业管理费3.56万元、差旅费1.33万元、维修(护)费12.46万元、公务接待费1.76万元、劳务费3.03万元、工会经费20万元、其他交通费30.32万元、其他商品和服务支出1.82万元、办公设备购置3.83万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.76万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费用支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年未购置车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。全年无车辆运行维修费、燃油费、过路费、保险费等费用发生。

3.公务接待费支出1.76万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元,增长1.7%。主要原因是物价上涨。其中:国内公务接待支出1.76万元,主要用于执行公务接待、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次,246人次(包括陪同人员),共计支出1.76万元,具体内容包括:餐饮费用,支出1.76万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,接待0人,支出费用0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,县政协机关运行经费支出102.05万元,比2019年增加3.4万元,增长3.45%。主要原因是疫情防控工作支出增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,县政协机关政府采购支出总额3.83万元,其中:政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关人员增加,购置办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,帐务上共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。主要原因是公务车辆移交后,单位财务会计上还未销帐。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“政协全委会、政协常委会、市政协会议、视察评议、专委会经费、委员活动经费、委员培训费、工作经费等项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,将费随事定的原则,作为预算管理的前提和基础,对经费预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

1.项目绩效目标完成情况。
   
本单位在2020年度部门决算中反映“政协全委会、视察评议、专委会工作经费、委员活动经费、委员培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)“政协全委会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政协全委会的顺利召开,使会议能按期完成预定目标。会议期间参会人员的住宿、餐饮、会议资料等得到了保障,使会议取得了圆满成功,参会人员非常满意。下一步改进措施:进一步加强项目经费的管理,提高资金使用效率,确保会议质量再提升,参会人员满意度进一步提高。

2)“视察评议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全体委员参加政协组织的各类视察活动和评议工作的正常开展,使政协委员在履行职能过程中,更多地了解到岳池经济社会发展的具体情况,为岳池经济社会提出更多的意见建议,促进岳池经济社会全面发展作出更大贡献。下一步改进措施:更多地组织政协委员开展各种视察评议活动,提高委员的参与面,提出更多更好的意见建议。

3)“专委会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了各专委会与对口联系单位的工作协商,为职能部门的工作开展提出了许多好的意见和建议,得到了职能部门的高度认可和群众的赞扬。下一步改进措施:各专委会要更多更好地组织所联系的政协委员,对对口联系单位开展协商、座谈等活动,让政协委员更多地了解岳池经济社会发展大局,更好地为岳池经济社会发展作出贡献。

4)“委员活动经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全体政协委员日常开展各种调研、视察、评议、走访等活动,加深了政协委员与人民群众的密切联系,为更好地反映人民群众的呼声和需求起到了桥梁和纽带的作用。

5)“委员培训费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了政协委员的基本素质和履职能力,为岳池经济社会的全面发展起到了积极的作用。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评。 2020年度,本单位严格按照年度绩效目标制管理工作要求,按规定做好了指标设置工作,确保指标内容齐全、指标要素完整,加强进取性指标设置。同时认真开展贯彻落实,在完成了指标任务的基础上取得新的突破,圆满完成了年度指标任务。同时,加大本单位开展绩效管理的宣传力度,把本部门工作亮点在互联网上或新闻媒体进行广泛宣传,扩大社会各界对本单位落实工作的知晓率;注重群众意见建议的整改、回应;帮助群众解决实际困难和问题,取得了社会各界的理解和支持,提高了社会公众对本单位的满意度。

2020年度绩效量化评价得89分。财政拨款收入预决算差异率扣分5.5,人员经费预决算差异率扣分3.0,公用经费预决算差异率扣分2.0,财政拨款结转上下年变动率扣分0.5

 《政协岳池县委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。 《政协全委会项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.1一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指本单位的基本支出。

9.2一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指本单位召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.3一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指本单位开展各类视察的支出。

9.4一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):指本单位进行调研、检查等方面的支出。

9.5一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指本单位上述项目以外的其他政协事务支出。

10.1社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.1卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指本单位独生子女父母奖励金支出。

11.2卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位基本医疗保险费缴费支出。

11.3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指本单位医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位为职工缴纳住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

第四部分 附件

附件1

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

岳池县政协机关下设七委一室(正科级):提案委、经济委、教科文卫体委、法制群团联谊委、文史学习委、委员联络委、农业和农村工作委、政协办公室。政协办公室内设秘书股和行政股。

(二)机构职能。

1、承办县委和上级政协交办的工作,负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。

3、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

6、以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作

8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

9、负责政协委员提案办理的协调和服务工作,负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

10、负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

11、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

(三)人员概况。

岳池县政协机关行政编制22个,机关工人编制5个。2020年工资关系在政协机关的职工20人,另有工资关系不在政协机关(未纳入财政预算)的30人。在职人员中:县级领导干部5名(主席1名、副主席4名);正县级领导干部1名,副县级领导干部4名,享受副县级人员2,正科级干部25名,副科级干部6名,工勤人员4名,其他人员8名。机关退休人员32人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年县政协机关财政资金收入758.59万元

(二)部门财政资金支出情况。

2020年县政协机关财政资金支出758.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照费随事定的原则,是预算管理的前提和基础, 2020年县政协机关经费预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

(二)结果应用情况。

2020年度,本单位严格按照年度绩效目标制管理工作要求,按规定做好了指标设置工作,确保指标内容齐全、指标要素完整,加强进取性指标设置。同时认真开展贯彻落实,在完成了指标任务的基础上取得新的突破,圆满完成了年度指标任务。同时,加大本单位开展绩效管理的宣传力度,把本部门工作亮点在互联网上或新闻媒体进行广泛宣传,扩大社会各界对本单位落实工作的知晓率;注重群众意见建议的整改、回应;帮助群众解决实际困难和问题,取得了社会各界的理解和支持,提高了社会公众对本单位的满意度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度绩效量化评价得89分。财政拨款收入预决算差异率扣分5.5,人员经费预决算差异率扣分3.0,公用经费预决算差异率扣分2.0,财政拨款结转上下年变动率扣分0.5

(二)存在问题。

1、会计基础工作较为薄弱,会计人员综合素质不高,有的单位会计人员是一岗多职,岗位之间没有起到相互牵制、相互监督的作用。

2、内控意识不足,内控制度有待加强,对建立内部控制缺乏积极性、主动性。

3、年初财政预算未足额到位,中途调增数额较大,导致预算与决算差异率较大。

(三)改进建议。

1、进一步加强会计人员学习、培训,提高政策理论水平,提高综合素质。

2、通过加强宣传、培训等方式,促进各股室、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求,更新管理理念、掌握内控方法,在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛,促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

附件2

政协全委会项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.政协全委会项目经费由县政协办公室具体管理,主要负责项目经费的预算申报、管理和执行。

2.政协全委会项目经费的立项、资金申报主要是按照财政资金管理和本单位工作实际进行的,目的是为了保障本单位召开政协委员全体会议所需。

3.县政协办公室制定了《资产内部控制管理制度》,在政协全委会召开前,组织相关人员对会议所需物资、文件资料印刷、参会人员食宿出行等进行了明确规定,对其经费开支标准严格按照相关文件规定,不挪用、不超支。

4.严格按照项目预算精打细算,主要是先保障会议资料印刷、参会人员食宿出行安排。

(二)项目绩效目标。

1.政协全委会项目包括召开2次全体委员大会,2次委员小组会议,2次主席会议和政协常委会议,另外还将召开1次提案审查会议。

2.政协全委会的主要目的是:组织政协委员参加全体会议,听取岳池县人民政府工作报告、岳池县人民法院工作报告、岳池县人民检察院工作报告和岳池县经济和社会发展情况、岳池县财政工作报告,听职政协岳池县委员会常务委员会工作报告、提案工作报告。讨论上述报告并撰写政协提案,并提出可供县委、县政府参考的意见建议。

3.政协全委会项目的申报与政协全委会召开的内容、形式基本相符,没有不合理的问题出现,该项目申报切实可行。

(三)项目自评步骤及方法。

对政协全委会项目绩效自评,组织相关人员成立自评小组,首先是学习相关财务规定和文件精神,了解掌握该项目的具体内容、功能和所要达到的目的;然后对照该项目在实施过程中所产生的社会效益进行评估;最后对该项目经费实际支付情况进行审查,查看票据是否合法,物品采购协议书内容是否真实完整,领取使用有无完整记录,财务会计记帐是否完整准确,是否做到帐物相符。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

政协全委会项目资金的申报严格按照财政相关文件精神和具体标准进行编制,经财政部门审核后再经县人大常委会审议通过,由财政部门下达到本单位。该项目在执行过程中,没有增减变化,未作预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。政协全委会项目资金由岳池县财政局按相关文件精神和财政资金预算标准进行审核,按月下达资金计划。  

2.资金到位。政协全委会项目资金由县财政局按政协全委会召开时间所需经费及时下达到本单位,截止评价时点该项目资金全部到位。

3.资金使用。截止评价时点政协全委会项目资金全部支付完毕,没有出现拖欠、挪用情况。

(三)项目财务管理情况。

本单位对项目资金在实施过程中,严格按照财务管理规定执行,建立健全各项规章制度,制定了《资产内部控制制度》《收入支出内部控制制度》《预算内部控制制度》《政府采购内部控制制度》《财务票据管理制度》《货币资金管理制度》等,在账务处理过程中能及时、准确、规范地进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

成立自评小组,学习相关财务规定和文件精神,了解掌握该项目的具体内容、功能和所要达到的目的。对该项目在实施过程中所产生的社会效益进行评估,对该项目经费实际支付情况进行审查,查看票据是否合法,物品采购协议书内容是否真实完整,领取使用有无完整记录,财务会计记帐是否完整准确,是否做到帐物相符。

(二)项目管理情况。

严格按照财务管理规定执行,建立健全了各项规章制度,制定了《资产内部控制制度》《收入支出内部控制制度》《预算内部控制制度》《政府采购内部控制制度》《财务票据管理制度》《货币资金管理制度》等,在账务处理过程中能及时、准确、规范地进行会计核算。在物品采购、会议资料印刷前,通过相关渠道和途径对外发布招标公告,并向财政部门报送政府采购申报表,经相关部门审批后进行公示。

(三)项目监管情况。

对项目在实施过程中进行严密监督管理,对所产生的社会效益进行评估,对该项目经费实际支付情况进行严格审查,查看票据是否合法,物品采购协议书内容是否真实完整,领取使用有无完整记录,财务会计记帐是否完整准确,是否做到帐物相符。截止评价时点该项目资金全部到位,资金全部支付完毕,没有出现拖欠、挪用情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全年共召开了全委会1次、常委会5次、主席会议10次。专题调研乡村振兴人才队伍建设情况,专题视察PPP项目建设情况。视察了川菜基地、嘉陵江饮水工程等重点项目,提交9个调研视察报告,供县委、县政府作为工作参考。对县法院、检察院、公安局、财政局、民政局、农业农村局、市场监管局、商务局、文广旅局、水务局、川菜地道食材发展中心11个单位进行满意度测评。全年征集提案135件,审查立案118件,确定重点提案8件。提案转化率不断提高,委员满意率达99%。全年共收集委员意见建议260余条。征集文史稿件77篇,理论研讨文章11篇。在新闻媒体上发表宣传岳池经济社会发展情况的稿件264篇。社会各界对政协机关形象满意度评价达到98%,社会各界对政协委员满意度评价达到95%

(二)项目效益情况。

从项目社会效益来看,对促进相关部门工作开展,提高工作效率和质量,提升群众满意度起到了较大作用。从可持续效益来看,对一些老大难问题持续开展调研视察,解决了长期难以解决的问题。从服务对象满意度来看,社会各界对政协机关形象满意度评价达到98%,社会各界对政协委员满意度评价达到95%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

本单位将费随事定的原则作为预决算管理的前提和基础, 2020年县政协机关经费预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。从2020年度部门决算财政部来看,决算量化评价得89分。财政拨款收入预决算差异率扣分5.5,人员经费预决算差异率扣分3.0,公用经费预决算差异率扣分2.0,财政拨款结转上下年变动率扣分0.5

(二)存在的问题。

1、因基层单位人员少经费额度小,无法建立科学、综合的评估指标体系,又因项目绩效一般很少进入市场交换领域,导致部门绩效评估难以用市场价格来直接标示必要的行政成本。

2、会计基础工作较为薄弱,会计人员综合素质不高,有的单位会计人员是一岗多职,岗位之间没有起到相互牵制、相互监督的作用。

3、年初预算时无法做到更准确,中途因各种原因需要调整数额,导致预算与决算差异率较大。

(三)相关建议。

1、进一步加强会计人员学习、培训,提高政策理论水平,提高综合素质。

2、通过加强宣传、培训等方式,促进各股室、各级员工深刻领悟财政预决算规范体系要求,更新管理理念、掌握管理方法,在全单位形成“人人学政策、人人讲规定、个个受约束”的良好气氛,促使本单位建立系统、规范、高效的内部经费管理机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 政协办2020年部门决算公开表

 政协办2020年项目绩效目标完成情况表

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