索 引 号: ycxrmzf00/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2020-08-13
来源: 政协岳池县委员会办公室 浏览量: 分享到:

2019年度政协岳池县委员会办公室决算编制说明

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

1)筹备县政协召开的各种会议,起草会议文件、领导讲话。完成全体委员会议、常委会议、主席会议及其他会议决定的事项和政协领导交办的各项工作。

2)承担县政协上报下达的各类文件的起草、核稿、文字把关等项工作。

3)收集、整理、反映社情民意,供县委、县政府参考。

4)承担县政协各类会议、各项活动和县政协领导公务活动的服务工作。

5)负责处理县政协机关日常政务和事务。

6)组织机关工作人员的政治理论学习,传达贯彻落实好有关文件和会议精神。

7)承担工作接待和人民群众来信来访接待。

8)管理机关档案、印鉴、财物、财务,负责机关工作人员的考勤、安全、卫生。

9)承担上级政协和外地政协的来宾接待工作。

10)其它应办理的事项。

2.机构情况。

岳池县政协机关下设七委一室(正科级):提案委、经济委、教科文卫体委、法制群团联谊委、文史学习委、委员联络委、农业和农村工作委、政协办公室。政协办公室内设秘书股和行政股。

3.人员情况。

岳池县政协机关行政编制22个,机关工人编制5个。2019年底工资关系在政协机关的职工20人,另有工资关系不在政协机关(未纳入财政预算)的30人。在职人员中:县级领导干部5名(主席1名、副主席4名);正县级领导干部1名,副县级领导干部4名,享受副县级人员2,正科级干部25名,副科级干部6名,工勤人员4名,其他人员8名。机关退休人员32人。

(二)当年取得的主要事业成效。

县政协5名县级领导共结对帮扶39个贫困村,主动争取、积极协调,确保各类帮扶资金落实到位,督促各项工作落地落实。县政协机关结对帮扶北城乡299883人,扎实开展“回头看、回头帮”工作,不断巩固脱贫成效。深入开展“我为扶贫攻坚做件事”“百企帮百村”活动,政协委员脱贫攻坚参与率100%

2019年共收到提案169件,经审查立案143件,得到采纳的103件,占72%,列入计划解决的40件,占28%,委员对办理工作满意度99.9%,提案工作在助力全县经济发展、民生改善、城市建设、社会治理、生态文明等方面的积极作用更加明显。

2019来,共征集文史稿件76篇,编印《文史资料(征求意见稿)》4期,编辑出版《岳池文史资料选编》第十三辑;向市政协报送《即将失去的记忆(四)》文史稿件26篇;整理上报广安市(岳池部分)5名历史文化名人的生平事迹材料;完成乡土教材《走进岳池》编撰出版等工作。

围绕我县城市公共设施建设及管理情况专题协商,围绕住房、城市建设等课题专题调研,助力全面提升城市公共设施管理水平,为群众创造更加舒适、安全、美好的生活环境。

专题视察我县经济技术开发区建设及发展情况,实地了解县经开区招商引资、项目建设、企业运行、服务质量等情况,分析发展瓶颈,提出“科学编制产业发展规划,提高土地利用率;招大引强,打造亮点品牌和龙头企业;优化营商环境,提升服务水平”等建议,推进园区快速健康发展。专题视察我县农家生态文化旅游区建设情况,到崇州市、蒲江县等地学习借鉴先进经验,从规划、体制机制、产业、人才等方面入手,为建设AAAA级乡村旅游景区出谋划策。

围绕我县康养产业发展情况,组织部分政协委员到苟角镇、镇龙乡、九龙镇等乡镇的养老院、怡养中心进行现场视察,并召集相关部门参加座谈会,认真收集有关部门及政协委员的意见、建议,全力推进康养产业健康发展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年度,年初预算收入370.22万元,比2018年度减少99.39万元。

2019年度,年初预算支出370.22万元,比2018年度减少99.39万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2019年度财政拨款收入632.23万元,比2018年度增加41.35万元。

2019年度财政拨款支出632.23万元,比2018年度增加41.35万元。

2019年度预算支出632.23万元,其中:一般公共服务支出549.96万元,社会保障和就业支出39.47万元,医疗卫生与计划生育支出25.91万元,住房保障支出16.89万元。

1.收入支出与预算对比分析。

12019年度收入632.23万元,比年初预算增加262.01万元。2019年度支出632.23万元,比年初预算增加262.01万元。

(2)人员经费情况:2019年度人员经费支出359.87万元,比2018年度增加95.89万元,主要是退休人员生活补助和在职人员绩效增加。

(3)日常公用经费情况:2019年度日常公用经费支出98.64万元,比2018年度减少66.6万元,主要是用于保障人员经费支出。

(4)行政事业类项目支出情况:2019年度行政事业类项目支出173.72万元,比2018年度增加12.05万元,主要是委员视察评议支出增加。其中:政协会议项目支出87.98万元,委员视察项目支出60万元,参政议政项目支出25.74万元。

2.收入支出结构分析。

2019年度,一般公共预算财政拨款收入632.23万元。

2019年度,一般公共预算拨款支出632.23万元。其中:一般公共服务支出549.96,占87%。社会保障和就业支出39.47万元,占6.24%。医疗卫生与计划生育支出25.91万元,占4.1%。住房保障支出16.88万元,占2.66%

3.支出按经济分类科目分析。

2019年度,一般公共预算拨款支出632.23万元。其中:人员经费支出359.87万元,占56.92%。日常支出98.64万元,占15.6%。项目支出173.72万元,占27.48%

12019年度“三公”经费支出1.73万元,与年初预算持平,比2018年度减少0.15万元。人均支出控制在60元以内。

22019年度会议费支出25.44万元,比年初预算减少支出10.06万元,比2018年度减少支出31.15万元。

32019年度培训费支出30万元,与年初预算持平,比2018年度增加支出19.36万元,主要是增加班次和人员数量。

42019年度本单位无其他对单位影响较大的支出情况发生。

52019年度本单位无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收入632.23万元,财政拨款支出632.23万元。

2019年度,一般公共预算拨款支出632.23万元。其中:工资福利支出355.06万元,占56.16%。商品和服务支出272.36万元,占43.08%。对个人和家庭补助支出4.81万元,占0.76%

2019年度,一般公共预算拨款工资福利支出355.06万元。其中:基本工资支出79.96万元,津贴补贴支出54.34万元,奖金(含退休人员生活补助)支出126.57万元,其他工资福利支出11.92万元,机关职工养老保险支出28.19万元,机关职工职业年金支出11.28万元,公务员医疗保险支出25.91万元,住房公积金支出16.89万元。

2019年度,一般公共预算拨款商品和服务支出98.64万元。其中:水费1.62万元,电费2.57万元,邮电费9.4万元,物业管理费0.7万元,维修费7.34万元,培训费30万元,公务接待费1.73万元,劳务费15.63万元,工会经费14.19万元,其他交通费15.46万元。

2019年度,一般公共预算拨款对个人和家庭补助支出4.81万元。

2019年度,一般公共预算拨款项目支出173.72万元,其中:政协会议支出87.98万元,委员视察支出60万元,参政议政支出25.74万元。

(三)年末结转和结余情况。

2019年度本单位无年末结转和结余情况。

(四)绩效目标完成情况。

2019年度,本单位严格按照年度绩效目标制管理工作要求,按规定做好了指标设置工作,确保指标内容齐全、指标要素完整,加强进取性指标设置。同时认真开展贯彻落实,在完成了指标任务的基础上取得新的突破,圆满完成了年度指标任务。同时,加大本单位开展绩效管理的宣传力度,把本部门工作亮点在互联网上或新闻媒体进行广泛宣传,扩大社会各界对本单位落实工作的知晓率;注重群众意见建议的整改、回应;帮助群众解决实际困难和问题,取得了社会各界的理解和支持,提高了社会公众对本单位的满意度。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

目前尚无意见

三、资产负债情况分析

(一)资产信息情况。

2019年末,资产合计129.39万元,其中:代币资金35.1万元,财政应返还额度2.96万元,固定资产净值76.23万元,受托代理资产15.1万元。

2019年度资产合计比2018年度减少70.75万元,主要是银行存款减少和固定资产折旧。

(二)负债信息情况。

2019年度末,负债和净资产合计129.39万元。

2019年度末,负债合计62.55万元,其中:其他应付款49.99万元,受托代理负债12.56万元。

2019年度末,净资产合计66.84万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位根据县财政部门决算工作安排,按时参加财政部门组织召开的年度决算工作会议,认真学习相关文件资料。在单位内部开展财务清查,及时对2019年度帐务进行清理,反复核对,做到帐物相符、帐帐相符,为年度决算工作打下坚实基础。

(二)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位能及时将财政预决算情况在政府网站和相关媒体上进行公开。

(三)对决算管理及报表设计的意见建议。

对决算管理及报表设计目前无意见和建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

对加强部门决算数据分析利用工作目前无建议。

行政事业单位财务分析指标

1、支出增长率=本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

支出增长率:(632.23/590.88-1)*100%=7%

2、当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

当年预算支出完成率:632.23/632.23*100%=100%

3、人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

人均开支:632.23/21*100%=30.1万元

人均开支说明:本年度末工资关系在本单位的在职人员只有20人,其经费纳入财政预算,而实际在岗职工有50人,其他30人的经费不在本单位预算,但有些经费又要由本单位支付。另外,还有32名退休人员的部分经费也要由本单位支付。

4、项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

项目支出比率:173.72/632.23100%=27.48%

5、人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

人员支出比率:359.87/632.23*100%=56.92%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率:98.64/632.23*100%=15.6%

6、人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数。

人均办公使用面积说明:因本单位过去所建职工住宅楼,通过住房制度改革已经属于职工个人房产,但至今未销帐,还有过去单位所建办公楼门市也已经交由国资部门管理,单位无权属,但也未销帐,现在帐面办公用房面积为2671平方米。而实际用于办公的房屋只有24间,每间约12-14平方米。而在职上班人员有50名,除县级领导一人一间办公室外,其他人员2-3人共用一间办公室。

7、人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

关于公务用车的说明:公务用车制度改革后,本单位原有车辆已经交由机关事务管理局统一管理,单位无车辆,但帐面上有公务车4辆。

附:附件:2019年度决算公开表

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