索 引 号: yh0010000/2021-000005 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2019-04-25
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岳池县人大常委会办公室2019年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)县人大常委会简介

县人大常委会机关设置科技综合办事机构1个,即办公室。

1、参与对本县重要情况、重大事项的调查研究,并向人大常委会报告,提出建议和意见。

2、承办人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关人大工作重要会议的筹备和会务工作。负责县人大常委会和机关开展重大活动的联络、组织和准备工作。

3、联系在我县的省、市人大代表,承担代表视察、调查和参加人代会的有关组织服务工作,指导乡镇人大主席团开展人大工作。

4、负责县人大常委会的宣传工作,组织对人大常委会会议、人大工作会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道,负责省人大《人民权力报》、《民主法制建设》的订阅工作。

5、督促“一府两院”及其有关工作部门办理人大代表提出的有关建议、批评、意见和办理人民群众来信来访工作。

6、承担省、市人大常委会和各县市人大常委会及其他市地州县人大的联系和有关接待工作。

7、对提请县人大常委会审议的人事任免案有关情况进行了解、核实;在人事任免案交付表决前,负责有关用语的规范和文字方面的工作。收集、研究人事任免工作情况,对县人大常委会免职、撤职和罢免职务人员的申诉进行调查。

8、负责承办县、乡(镇)人民代表大会换届选举的日常工作。

9、承担综合性文件、工作计划、工作总结及人大常委会领导的重要讲话稿的起草工作。

10、负责人大机关的信息、调研、文印、文件收发和档案立卷归档、印章管理、保密等工作。

11、负责人大机关的行政事务和财务管理,负责机关车辆和其他财产管理。

12、负责人大机关人事工作管理和机关安全保卫工作,以及对人大机关离退休人员的管理工作。

13、负责与人大机关其他办事机构的协调工作。

14、负责与县委办、县府办、组织部、人社局、监察局、保密局等部门和乡(镇)人大的工作联系,参加有关会议,了解和掌握有关情况。

15、承办县人大常委会和主任、副主任交办的其他有关工作。

(二)县人大常委会2019年重点工作

2019年县人大常委会的工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会,市委五届六次、七次全会和县委十二届五次、六次全会精神,紧紧围绕县委决策部署、“135”工作思路和“全面落实年”总体要求,认真履行宪法和法律赋予的职责,为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐岳池贡献人大力量。

1、坚定正确方向,切实提高政治站位

始终坚持旗帜鲜明讲政治,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,不断推动人大工作创新发展。认真贯彻落实中央和省委、市委、县委各项决策部署,主动在大局中谋划和推进各项工作。坚持重大事项、重大问题向县委请示报告制度。紧扣县委决策部署和“135”工作思路,适时作出决议决定,通过法定程序将县委重大决策和重要意图变为全县人民的自觉行动。自觉把坚持党的领导、充分发扬民主和严格依法办事高度统一起来,实现党管干部与人大依法任免干部的有机结合。

2、认真履行监督职能,全力助推高质量发展

在认真做好例行听取和审议计划、预决算、国有资产管理、审计及环境保护等12个报告的基础上,听取和审议县人民政府医药产业发展、城市提质工程、文化旅游工作和县人民法院执行工作、县人民检察院执行监督工作等5个专项报告。

检查《大气污染防治法》和《安全生产法》实施情况。

组织代表视察重点水利工程建设情况、嘉陵江供水工程实施情况、中医药基地建设情况、公安工作。

结合听取专项工作报告和执法检查报告,对大气污染防治工作、城市提质工程、审计查出问题整改情况进行专题询问。

对县人大常委会任命的政府职能部门主要负责人开展全覆盖述职评议。

深入开展专题调研,重点调研脱贫攻坚、“最多跑一次”改革、农民工服务与保障、医疗保险基金管理使用、矿产资源保护利用、干果产业发展、司法队伍建设、学校食品安全、寄宿制学校建设和管理等工作。

3、坚持人民当家作主,更好发挥代表作用

坚持常委会组成人员联系代表、代表联系选民“两个联系”制度,广泛听取群众意见建议,努力做到民有所呼、我有所应。坚持向代表通报人大工作,认真听取采纳代表提出的意见建议,扩大代表对常委会、专门委员会工作的参与,拓宽代表知情知政、参政议政渠道。持续推进履职培训、专题培训,不断增强代表履职意识,提高代表履职能力。扎实开展代表小组活动,不断深化“我当代表我为民”“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动。认真开展代表向选区选民述职活动,加强代表履职监督工作。积极探索推进民生实事项目人大代表讨论、决定的工作机制。加强代表议案、建议办理工作,丰富督办形式,提升办理实效,真正推动解决实际问题。

4、持续加强自身建设,努力提升工作效能

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,深入开展“转观念、转作风、提能力、抓落实”活动。进一步完善优化工作制度,规范常委会会议、主任会议议事规则。进一步改进工作作风,严格贯彻执行各项法律和纪律规定。落实全面从严治党“两个责任”,筑牢法纪和思想道德防线。坚持民主集中制原则,加强调查研究,提高科学决策水平。进一步强化联动交流,积极配合上级人大的工作安排,主动加强对下级人大工作的指导,加强与外地人大的联系交流,拓宽人大工作新思路,不断推动人大工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

人大办为县财政一级预算单位。截至2018年12月31日,人大机关在编人数30人(其中:公务员25人;机关工勤人员5人);实有人数27人(其中:公务员22人;机关工勤人员5人)

三、收支预算情况说明

2019年人大办收入预算总额为499.913万元,其中:当年财政拨款收入499.913万元。比2018年531.4551万元减少31.5421万元,减少原因是财政对全县各部门项目经费在去年预算的基础上进行了40%的压缩。

2019年预算总额中包括:

基本支出预算:1、工资和福利支出共计331.281万元(其中:基本工资116.2836万元;津贴补贴78.1488万元;年终一次性奖金9.6903万元;机关事业单位养老保险40.8245万元;职业年金缴费16.3298万元;职工基本医疗补助缴费25.2731万元;公务员医疗补助8.4244万元;职工住房公积金24.4947万元;其他工资福利自出11.8118万元)。2、商品和服务支出共计160.94万元。3、对个人和家庭的补助支出共计7.692万元。4、基本支出预算合计数:390.913万元。

项目支出预算:项目支出共计109万元。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

三公”经费财政拨款预算数2.366万元。

1、2019年因公出国(境)经费无预算

2、2019年公务接待费2.366万元,比2018年减少0.238万元,减少原因是2018年年末人员有调出。

3、2019年人大办公务用车购置费0万元;运行维护费0万元。原因是公务用车改革,公车已取消。

五、2019年政府性基金预算支出情况的说明

人大办2019年无政府性基金预算支出。

六、政府基金预算支出情况说明

人大办2019年无政府基金性基金预算拨款支出。

七、2019年收支预算情况的总体说明

结合预算的原则,人大办所有的收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政部款收入。

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。人大办2019年收支总预算499.913万元。

八、2019年收入预算情况说明

人大办2019年收入预算499.913万元,其中:一般公共预算拨款收入499.913万元,占100%。

九、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计499.913万元,其中:基本支出预算390.913万元,占78.2%;部门项目支出预算109万元,占21.8%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购:人大机关2019年政府采购预算金额为18万(其中:30台计算机,5000元/台;1台速印机,3万元/台)。

(二)机关运行经费支出情况

2019年度,人大办机关运行经费预算支出51.94万元,比2018年的55.14万减少3.2万元,减少了5%,原因是2018年年末人数少于2017年年末人数。

(三)国有资产占有使用情况

由于公务用车改革,人大办原有5辆车2019年全由机关事务管理局统一调配使用。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定的”原则,2019年人大办109万元项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务:指政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公“经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年省级部门预算项目绩效目标

附件:岳池县人大办2019年预算公开表册

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